REALIZACJA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 SIERPNIA 2014 R. LUBLIN 24 WRZEŚNIA 2014 r.
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE ZA ROK 2011 ALOKACJA ALOKACJA W EUR 1 192 840 908,00 EUR ALOKACJA W PLN* 4 939 321 913,61 PLN OBOWIĄZUJĄCY KURS 1 EUR = 4,1516 PLN** * ALOKACJA WYLICZONA ZGODNIE Z ALGORYTMEM OPRACOWANYM PRZEZ MINISTERSTWO FINANSÓW OBOWIĄZUJĄCA W MIESIĄCU SIERPNIU 2014 R. ** KURS EBC NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2014 R.
KONKURSY STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE ZA ROK 2013 OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU OGŁOSZONO 93 NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W RAMACH KTÓRYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW WYKORZYSTANO 3 634 644 703,66 PLN DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EFRR, CO STANOWI 75,93% DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW Z EFRR NA REALIZACJĘ PROGRAMU. WŁĄCZAJĄC W TO ŚRODKI ZAREZERWOWANE NA REALIZACJĘ TZW. INWESTYCJI KLUCZOWYCH ORAZ PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH POZIOM ŚRODKÓW WYKORZYSTANYCH W RAMACH PROGRAMU WYNIÓSŁ 98,29%. W RAMACH OGŁOSZONYCH KONKURSÓW ZŁOŻONO 7 714 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA CAŁKOWITĄ WARTOŚĆ PROJEKTÓW 20 066 229 598,13 PLN, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WNIOSKOWALI O 10 935 557 319,80 PLN DOFINANSOWANIA Z EFRR, CO STANOWI 221,40% ŚRODKÓW Z EFRR W RAMACH RPO WL.
WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PO OCENIE FORMALNEJ OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU BENEFICJENCI ZŁOŻYLI 5 556 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE POPRAWNYCH FORMALNIE, W KTÓRYCH WNIOSKOWALI O PRZYZNANIE 9 674 430 147,59 PLN DOFINANSOWANIA Z EFRR, CO STANOWI 195,87% ALOKACJI RPO. WARTOŚĆ WNIOSKOWANEGO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 350,00% 304,26% 300,00% 250,00% 199,48% 191,19% 194,87% 200,00% 150,00% 125,35% 157,20% 118,98% 151,19% 97,53% 100,00% 50,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 - INFORMACJE ZA ROK 2013 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZATWIERDZONE DO REALIZACJI DO DNIA 31 SIERPNIA 2014 R. W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH I IX ZATWIERDZONO DO REALIZACJI 3 637 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WNIOSKOWALI O 5 779 652 921,11 PLN DOFINANSOWANIA, CO STANOWI 117,01% ŚRODKÓW Z EFRR W RAMACH RPO WL. 160,00% 141,33% 140,00% 120,00% 100,00% 113,41% 117,93% 105,39% 107,49% 123,00% WARTOŚĆ ZATWIERDZONEGO DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 88,56% 112,57% 97,53% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX
PODPISANE UMOWY O DOFINANSOWANIE OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU W OSIACH PRIORYTETOWYCH I IX PODPISANO 3 072 UMOWY I WYDANO 68 DECYZJI O DOFINANSOWANIU, NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR 4 698 279 614,24 PLN, CO STANOWI 95,12% ŚRODKÓW W RAMACH RPO WL. 120,00% 100,00% 80,00% 99,07% 100,28% 93,72% 99,55% 97,01% 97,08% WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR W UMOWACH/DECYZJACH O DOFINANSOWANIU WYDANYCH W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 68,90% 98,99% 84,59% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX
WNIOSKI O PŁATNOŚĆ OD POCZĄTKU URUCHOMIENIA PROGRAMU INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCA I POŚREDNICZĄCA ZATWIERDZIŁY WNIOSKI O PŁATNOŚĆ, W KTÓRYCH BENEFICJENCI WYKAZALI PONIESIENIE WYDATKÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR WYNOSZACĄ 3 740 228 101,49 PLN, CO STANOWI 75,72% ALOKACJI NA PROGRAM. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z EFRR WE WNIOSKACH O PŁATNOŚĆ ZATWIERDZONYCH W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 100,00% 90,46% 89,88% 90,00% 80,00% 66,85% 75,18% 73,37% 76,62% 65,08% 59,69% 72,58% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX
CERTYFIKACJA WYDATKI UJĘTE W POŚWIADCZENIACH I DEKLARACJACH SKIEROWANYCH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ WYNIOSŁY 3 611 997 036,12 PLN, CO STANOWI 73,13% ALOKACJI NA PROGRAM. WARTOŚĆ WYDATKÓW UJĘTYCH W DEKLARACJACH I POŚWIADCZENIACH DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU JAKO % ALOKACJI RPO WL 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 69,56% 70,75% 74,90% 64,16% 90,36% 60,18% 59,13% 85,32% 70,47% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% I II III IV V VI VII VIII IX
STOPIEŃ WYKORZYSTANIA ALOKACJI RPO WL W 2014 R. 225,00% 200,00% 194,40% 193,58% 194,66% 193,62% 195,03% 195,70% 198,84% 195,87% 175,00% 150,00% 125,00% 100,00% 110,66% 109,94% 111,36% 107,93% 115,22% 116,73% 117,01% 117,01% 88,58% 88,58% 89,55% 87,41% 91,76% 94,67% 94,70% 95,12% 75,00% 50,00% 69,69% 69,85% 70,98% 68,90% 72,74% 73,51% 74,54% 75,72% 25,00% 0,00% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień po formalnej zatwierdzone umowy wnioski o płatność
STAN WDRAŻANIA RPO WL 2007 2013 POSTĘP RZECZOWY W REALIZACJI PROGRAMU WSKAŹNIKI NA - INFORMACJE POZIOMIE ZA ROK OSI 2013 PRIORYTETOWYCH I DZIAŁAŃ (STAN NA 16.09.2014 R.) NAZWA WSKAŹNIKA WARTOŚĆ DOCELOWA DLA ROKU 2015 WARTOŚĆ OSIĄGNIĘTA (16.09.2014 r.) % WARTOŚCI DOCELOWEJ DLA 2015 R. SZACOWANA REALIZACJA % WARTOŚCI DOCELOWEJ DLA 2015 R. LICZBA UTWORZONYCH MIEJSC PRACY BRUTTO 5 210 2 610,19 50,10% 4 207,76 80,76% LICZBA PROJEKTÓW Z ZAKRESU BEZPOŚREDNIEGO WSPARCIA INWESTYCYJNEGO DLA MŚP LICZBA UDZIELONYCH POŻYCZEK, UDZIELONYCH PORĘCZEŃ Z FUNDUSZY KREDYTOWYCH I MIKROPOŻYCZKOWYCH WSPARTYCH W RAMACH PROGRAMU 1 540 1 003 65,13% 1 550 100,64% 816 1 799 200,46% 1 806 221,32% POWIERZCHNIA URZĄDZONYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH (ha) 75 272,54 363,38% 417,46 556,61% LICZBA PIAP 750 1 402 187% 1 509 201,20% LICZBA SZPITALI, KTÓRE ZAKUPIŁY SPRZĘT MEDYCZNY 30 34 133,33% 34 113,33% POWIERZCHNIA UTWORZONYCH / WYPOSAŻONYCH PARKÓW, INKUBATORÓW ITP.. 8 160 90 1,10 % 17 778,07 217,87 % LICZBA PROJEKTÓW Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI 15 9 60% 13 86,67% LICZBA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH WYKORZYSTYWANYCH W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM ORAZ ZAWODOWYM 30 0 0,00% 0 0,00% LICZBA ZMODERNIZOWANYCH SZPITALI 35 11 31,43% 16 45,71%
PROJEKTY KLUCZOWE - INFORMACJE ZA ROK 2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA LIŚCIE IWIPK ZNAJDUJE SIĘ 49 PROJEKTÓW KLUCZOWYCH O OGÓLNEJ WARTOŚCI 2 127 177 384,47 PLN I KWOCIE DOFINANSOWANIA Z UE 1 163 036 829,19 PLN, CO STANOWI 23,55% ALOKACJI NA PROGRAM. KUMULATYWNIE, OD POCZĄTKU REALIZACJI PROGRAMU PODPISANO: 45 UMÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW KLUCZOWYCH NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR 964 381 152,34 PLN; 4 PRE-UMOWY (ZOBOWIĄZANIA DO PRAWIDŁOWEGO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU) NA KWOTĘ DOFINANSOWANIA Z EFRR 140 278 880,00 PLN.
PROJEKTY KLUCZOWE - INFORMACJE ZA ROK 2013 PROJEKTY ZAKOŃCZONE DO 31.08.2014 R. ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ 2 230 PROJEKTÓW O WARTOŚCI DOFINANSOWANIA Z EFRR 2 953 003 471,82 PLN, CO STANOWI 59,79% ALOKACJI NA PROGRAM.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Lublin, 24.09.2014 r. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego UMWL
Proces negocjacji RPO WL 2014 2020 8 kwietnia br. zatwierdzenie przez ZWL projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 (RPO WL); 10 kwietnia br. przekazanie RPO WL systemem SFC do Komisji Europejskiej (KE); 14 sierpnia br. - KE przekazała uwagi do projektu RPO WL; 15 września br. ZWL zaakceptował dokument pn. Stanowisko IZ RPO dotyczące uwag Komisji Europejskiej do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 26 września br. spotkanie negocjacyjne z KE. Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Proces negocjacji RPO WL 2014 2020 Najważniejsze kwestie sporne stanowisko KE: zwiększenie alokacji na CT 1 (badania i innowacje) kosztem 6.c (kultura) i CT9 (zdrowie i rewitalizacja) zwiększenia alokacji na 4.e (strategie niskoemisyjne) kosztem 7.b (drogi) maksymalna alokacja na drogi lokalne - 15% środków na drogi, gospodarki odpadami zwiększenie alokacji kosztem gospodarki wodnej, maksymalna alokacja na tereny inwestycyjne 10 % CT3 PI 1.b tylko faza pilotażowa/prototyp, w 3.c wdrożenie, inwestycje kultura wprowadzenie limitu kosztów kwalifikowanych maks. 5 mln /2mln zrównoważony transport większe wsparcie transportu kolejowego niż drogowego, tryb pozakonkursowy maksymalna alokacja na tego typu projekty 15% programu, duże przedsiębiorstwa brak wsparcia w ramach CT3, Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ MAREK KOWALSKI ZASTĘPCA DYREKTORA DEPARTAMENTU REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE UL. FRANCISZKA STEFCZYKA 3B 20-151 Lublin tel. 81 44 16 738 www.rpo.lubelskie.pl