Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura % wyk. wykonania Dochody ogółem- z tego: 45.883.363,25 46.275.335,20 100 100,85 1. - dochody własne 10.783.411,00 11.114.757,73 24,02 103,07 2. -dotacje celowe 9.957.718,25 10.018.343,47 21,65 100,61 3. -subwencja ogólna 25.142.234,00 25.142.234,00 54,33 100
Dotacje celowe 22% Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Dochody własne 24% Subwencja ogólna 54%
10 783 411,00 11 114 757,73 9 957 718,25 10 018 343,47 25 142 234,00 25 142 234,00 45 883 363,25 46 275 335,20 w złotych 50 000 000,00 45 000 000,00 Plan Wykonanie 40 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Dochody ogółem Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna
7 000 000,00 6 353 409,51 6 000 000,00 5 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 1 838 124,05 2 000 000,00 1 394 961,90 806 656,39 721 605,88 1 000 000,00 0,00 Podatki Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst Wpływy z majątku powiatu Wpływy z usług Pozostałe
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM z tego: 10.783.411,00 11.114.757,73 102,07 Podatki- w tym: 6.180.169,00 6.353.409,51 102,80 0010 -podatek dochodowy od osób fizycznych 5.980.169,00 6.081.722,00 101,70 0020 -podatek dochodowy od osób prawnych 200.000,00 271.687,51 135,84 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst 1.338.663,00 1.394.961,90 104,21 0420 -wpływy z opłaty komunikacyjnej 980.000,00 1.035.481,65 105,66 0490 -wpływy z innych lokal. opłat pobieranych przez jednostki samorządu 112.699,00 112.699,77 100,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 -grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90.964,00 90.964,48 100,00 0590 -wpływy z opłat za koncesje i licencje 5.000,00 5.091,00 101,82 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 150.000,00 150.725,00 100,48 Wpływy z majątku powiatu-w tym: 790.016,00 806.656,39 102,11 0470 - wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8.258,00 8.257,98 100,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 435,00 435,00 100,00 0750 -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 632.579,00 649.219,31 102,63 jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 -wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 148.744,00 148.744,10 100,00
Wpływy z usług - w tym: 706.076,00 721.605,88 102,20 0830 - wpływy z usług ( wpłaty mieszkańców DPS) 543.076,00 536.775,63 98,84 0830 - wpływy z usług 163.000,00 184.830,25 113,39 Pozostałe- w tym 1.768.487,00 1.838.124,05 103,94 0690 Wpływy z różnych opłat 71.929,00 71.943,22 100,02 0870 -wpływy ze sprzedaży składników majątku 47.135,00 48.884,34 103,71 0920 -pozostałe odsetki 34.748,00 35.173,89 101,23 0960 -otrzymane spadki, darowizny 500,00 500,00 100,00 0970 - wpływy z różnych dochodów 629.296,00 694.893,50 110,42 0979 - wpływy z różnych dochodów 1.254,00 1.253,97 100,00 2360 -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 119.640,00 121.700,79 101,72 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2400 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych 1.000,00 789,85 78,99 2460 -środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących tych jednostek 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 215.603,00 215.602,29 100,00 440.300,00 440.300,00 100,00 200.000,00 200.000,00 100,00 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst 7.082,00 7.082,20 100,00
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykon. Dotacje ogółem- z tego: 9.957.718,25 10.018.343,47 100,61 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2110) 7.144.054,00 7.131.094,14 99,82 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2007) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( 2009) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( 2330) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst ( 6610) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacja dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa we wychowaniu dzieci ( 2160) Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ( 6260) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 6430 ) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 6630) 338.034,00 338.034,00 100,00 48.359,00 20.030,36 41,42 5.441,00 2.254,04 41,43 9.000,00 9.000,00 100,00 719.012,00 828.011,26 115,02 265.857,00 261.958,00 98,53 186.643,78 186.643,63 100,00 46.915,47 46.915,47 100,00 119.000,00 119.000,00 100,00 1.012.512,00 1.012.512,00 100,00 62.890,00 62.890,57 100,00
119000; 1% 46915,47; 1% 186643,63; 2% 261958; 3% 1012512; 10% 62890,57; 1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami ( 6430 ) 9000; 0% 2254,04; 0% 20030,36; 0% 828011,26; 8% 338034; 3% 7131094,14; 71% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( 2110)
983 544,00 część równoważąca subwencji 786 053,00 uzupełnienie subwencji 5 385 036,00 część wyrównawcza subwencji 17 987 601,00 część oświatowa subwencji
Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 14,36% Pozostałe 8,60% Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 40,66% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 7,64% Transport i łączność 18,46% Administracja publiczna 10,28%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 17 903 591,10 Administracja publiczna 4 524 337,63 Transport i łączność 8 127 125,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. 3 363 698,14 Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki 6 322 238,40 społecznej Pozostałe 3 788 652,12 18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza Administracja publiczna 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Transport i łączność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Powiatowe Urzędy Pracy 1 451 052,86 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 107 800,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób n. 0 Pozostała działalność 94 872,40 Powiatowe centra pomocy rodzinie 356 533,20 Rodziny zastępcze 1 648 476,97 Ośrodki wsparcia 1 277 575,99 Domy pomocy społecznej 664 382,81 Placówki opiekuńczo- wychowawcze 721 544,17 0,00 200 000,00 400 000,00 600 000,00 800 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 1 400 000,00 1 600 000,00 1 800 000,00
Powiatowe Urzędy Pracy 22,95% Placówki opiekuńczowychowawcze 11,41% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1,71% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób n. 0,00% Domy pomocy społecznej 10,51% Pozostała działalność 1,50% Powiatowe centra pomocy rodzinie 5,64% Ośrodki wsparcia 20,21% Rodziny zastępcze 26,07%
Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 18.062.288,00 17.903.591,10 99,12 Szkoły podstawowe specjalne 1.883.084,00 1.822.254,87 96,77 Gimnazja 463.863,00 463.798,42 99,99 Gimnazja specjalne 1.119.439,00 1.106.595,32 98,85 Licea ogólnokształcące 3.558.454,00 3.546.046,45 99,65 Szkoły zawodowe 4.093.065,00 4.092.548,72 99,99 Szkoły artystyczne 2.009.329,00 2.005.988,30 99,83 Szkoły zawodowe specjalne 1.617.960,00 1.598.109,26 98,77 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 72.800,00 72.800,00 100,00 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 18.550,00 18.550,00 100,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 35.803,00 30.590,68 85,44 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 245.361,00 245.322,62 99,98 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci Pozostała działalność 638.489,00 625.697,22 98,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.601.899,00 1.599.712,72 99,86 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 665.592,00 665.342,02 99,96 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 6.667,00 5.324,50 79,86 Pozostała działalność 31.933,00 4.910,00 15,38
Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 0,10% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,17% Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 1,37% Pozostała działalność 3,49% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 8,94% Poradnie psychologicznopedagogiczne, 3,72% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 0,03% Pozostała działalność 0,03% Szkoły podstawowe specjalne 10,18% Gimnazja 2,59% Gimnazja specjalne 6,18% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 0,41% Licea ogólnokształcące 19,81% Szkoły zawodowe specjalne 8,93% Szkoły artystyczne 11,20% Szkoły zawodowe 22,86%