Uchwała Nr XI/104/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm. ) ; art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.) art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2 art. 235, art. 236 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta uchwala co następuje: 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 90.673 zł 2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 58.823 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 58.823 zł 3.Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 31.850 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 31.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 90.673 zł 2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.823 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 67.420 zł 3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.850 zł z tego: zwiększa się dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3 o kwotę 96.832 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 5 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne (zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych), do uchwały budżetowej na 2011 rok Nr V/36/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 19 stycznia 2011r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta ( - ) Grażyna Wojciechowska
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/104/2011 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 40 637 340,00 28 840,00 40 666 180,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5 982 255,00 8 840,00 5 991 095,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 256 243,00 8 840,00 4 265 083,00 60017 Drogi wewnetrzne 285 300,00 20 000,00 305 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 296 643,00-39 840,00 16 256 803,00 70095 Pozostała działalność 5 990 000,00-39 840,00 5 950 160,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 890 000,00-39 840,00 5 850 160,00 758 Różne rozliczenia 6 741 137,00-8 597,00 6 732 540,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 686 016,00-8 597,00 6 677 419,00 4810 Rezerwy 6 304 616,00-8 597,00 6 296 019,00 801 Oświata i wychowanie 148 089 270,00 92 850,00 148 182 120,00 80195 Pozostała działalność 3 759 079,00 92 850,00 3 851 929,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00-3 982,00 81 018,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 353 505,00 31 850,00 385 355,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 286 072,00 64 982,00 1 351 054,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 147 522,00 67 420,00 7 214 942,00 85395 Pozostała działalność 1 721 842,00 67 420,00 1 789 262,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 445,00 1 977,00 93 422,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 056,00 349,00 7 405,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 14 935,00 319,00 15 254,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 171,00 57,00 1 228,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 603 242,00 36 041,00 639 283,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 46 810,00 6 361,00 53 171,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 78 907,00 850,00 79 757,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 140,00 150,00 7 290,00 4307 Zakup usług pozostałych 392 874,00 18 118,00 410 992,00 4309 Zakup usług pozostałych 14 959,00 3 198,00 18 157,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 525 574,00-50 000,00 22 475 574,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 888 411,00-50 000,00 4 838 411,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 289 400,00-50 000,00 1 239 400,00 Razem: 474 872 851,00 90 673,00 474 963 524,00
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/104/2011 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 40 637 340,00 28 840,00 40 666 180,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 5 982 255,00 8 840,00 5 991 095,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 256 243,00 8 840,00 4 265 083,00 60017 Drogi wewnetrzne 285 300,00 20 000,00 305 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 16 296 643,00-39 840,00 16 256 803,00 70095 Pozostała działalność 5 990 000,00-39 840,00 5 950 160,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 890 000,00-39 840,00 5 850 160,00 758 Różne rozliczenia 6 741 137,00-8 597,00 6 732 540,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 686 016,00-8 597,00 6 677 419,00 4810 Rezerwy 6 304 616,00-8 597,00 6 296 019,00 801 Oświata i wychowanie 148 089 270,00 92 850,00 148 182 120,00 80195 Pozostała działalność 3 759 079,00 92 850,00 3 851 929,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000,00-3 982,00 81 018,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 353 505,00 31 850,00 385 355,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 286 072,00 64 982,00 1 351 054,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 147 522,00 67 420,00 7 214 942,00 85395 Pozostała działalność 1 721 842,00 67 420,00 1 789 262,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 445,00 1 977,00 93 422,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 056,00 349,00 7 405,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 14 935,00 319,00 15 254,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 171,00 57,00 1 228,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 603 242,00 36 041,00 639 283,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 46 810,00 6 361,00 53 171,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 78 907,00 850,00 79 757,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7 140,00 150,00 7 290,00 4307 Zakup usług pozostałych 392 874,00 18 118,00 410 992,00 4309 Zakup usług pozostałych 14 959,00 3 198,00 18 157,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 525 574,00-50 000,00 22 475 574,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 888 411,00-50 000,00 4 838 411,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 289 400,00-50 000,00 1 239 400,00 Razem: 474 872 851,00 90 673,00 474 963 524,00
Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/104/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 I Wydatki majątkowe razem X 31 658 113 24 440 481 7 217 632 1 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet: 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie: 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych 2 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego Działanie: 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nazwa projektu: Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. 3 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.664.281 2010-2011 8.539.677 2008-2012 801,80130 72 753 197 112 980 640 217 801,80195 43 1 736 409 1 351 054 385 355 nazwa projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 5 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej Działanie: 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich nazwa projektu: Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne 82.335 19.520 9.528.785 2009-2011 73 82 335 2 039 80 296 73 19 520 503 19 017 900,90095 61 632 851 348 068 284 783
Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/104/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 6 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet: V Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej Działanie: 5.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej nazwa projektu: Budowa Centrum Edukacji Artystycznej w 138.063.234 921,92113 Gorzowie Wlkp. - Filharmonia Gorzowska 2006-2011 59 28 433 801 22 625 837 5 807 964 II Wydatki bieżące razem X 4 104 276 365 469 3 738 807 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie: 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej nazwa projektu: Poprawa efektywności usług świadczonych przez administrację samorządową z powiatów gorzowskiego, słubickiego i sulęcińskiego 2 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Mój filatelistyczny świat 3 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Natura i kultura w Europie współzależność i porównania 4 Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 Priorytet: 3 Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji Działanie: 3.1 Wspieranie projektów z zakresu kształcenia oraz zatrudnienia nazwa projektu: Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski - Frankfurt nad Odrą. Polsko - niemiecka kooperacja edukacyjna na rzecz wspólnego rynku usług turystycznych 5 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie podstawą zdrowego stylu życia 1.790.039 2010-2012 750,75023 81 1 024 698 21 597 1 003 101 79.484 2010-2012 801, 80101 58 683 0 58 683 59.805 2010-2012 801, 80110 45 940 0 45 940 1.470.092 2010-2011 801,80130 72 1 078 083 161 716 916 367 98.998 2009-2011 801,80130 31 154 0 31 154
Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/104/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 6 Program Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie COMENIUS - Partnerskie Projekty Szkół nazwa projektu: Who wants to be a Europeanaire? 7 Program:Mechanizm Finansowy EOG 76.958 2010-2012 801,80130 55 840 0 55 840 Priorytet:2.5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem nazwa projektu: Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży z terenu miasta Gorzowa Wlkp. 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.204.013 2009-2011 851,85149 122 471 18 371 104 100 Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty nazwa projektu: Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe 9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Poznaję-Obserwuję-Rozumiem- mój niezwyczajny zwyczajny świat 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych nazwa projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla województwa lubuskiego 484.350 2009-2011 194.234 2009-2011 1.379.270 2010-2013 72 155 436 54 707 100 729 73 31 447 4 721 26 726 73 459 819 68 985 390 834
Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/104/2011 Wydatki* na programy i projekty finansowane lub współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej i inne ( zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych) Lp. Projekt Wartość projektu/ Lata realizacji Klasyfikacja (dział, rozdział)/ Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w 2011 roku na realizację projektu w tym: środki z budżetu środki z budżetu krajowego** UE i inne*** (6+7) 1 2 3 4 5 6 7 11 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: Gorzowska edukacja zawodowa na rzecz rynku pracy 12 Program Operacyjny Kapitał Ludzki nazwa projektu: E-edukacja wsparciem edukacyjnego rozwoju uczniów gorzowskich techników w roku szkolnym 2011/2012-etap II 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1.188.879 198.530 73 659 624 17 170 642 454 73 67 420 10 115 57 305 nazwa projektu: Sprawniejsi w praktyce, zaradni w przyszłości - innowacyjny, kompleksowy program rozwojowy ZSOD 501.050 73 313 661 8 087 305 574 Ogółem (I+II) X 35 762 389 24 805 950 10 956 439 * Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne ***Środki własne na pokrycie wkładu unijnego, środki z UE i in.