UCHWAŁA NR XXXVII/836/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/836/09 RADY MIASTA GDYNI z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz.U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr. 214, poz.1806; Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17,poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1111. nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. nr 52, poz. 420), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998r. Nr 133, poz. 872, zmiany: Dz.U. z 1998r. Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 2000r. Nr 6, poz. 70. Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312, Dz.U z 2001r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623), art. 165 ust. 2, art. 166, art. 168 ust. 2, art 184, ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz.U. z 2005 roku Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 roku Nr 45, poz. 319, nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217 i 1218, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. nr 82, poz. 560, nr 82 poz. 560, nr 88, poz.587, nr 115, poz. 791, nr 140, poz.984, Dz.U. z 2008r. nr 180, poz. 1112, nr 209, poz. 1317, nr 216, poz. 1370, nr 227, poz. 1505; Dz.U. z 2009 r. nr 19, poz. 100, nr 62, poz. 504, nr 72, poz. 619, nr 79, poz. 666), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 1 W budŝecie zawartym w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XXVI/601/08 w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Gdyni na rok 2009, zmienionym uchwałami Rady Miasta Gdyni nr XXVII/647/08, XXX/665/09, XXXI/688/09, XXXIII/737/09, XXXIV/762/09, XXXVI/801/09 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 9213/09/V/K, 9351/09/V/K, 9591/09/V/K, 10068/09/V/K, 10321/09/V/K, 10393/09/V/K, 10490/09/V/K, 10740/09/V/K, 10822/09/V/K, 10933/09/V/K, 11213/09/V/K, 11279/09/V/K,11354/09/V/K, 11434/09/V/K, 11551/09/V/K, 11696/09/V/K, 11873/09/V/K, 11927/09/V/K, 12068/09/V/K, 12237/09/V/K, 12348/09/V/K, 12630/09/V/K, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1, na kwotę: 915.428.356 zł w tym: - dochody bieŝące 859.859.786 zł - dochody majątkowe 55.568.570 zł 2. Ustala się wydatki budŝetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2, na kwotę 1.062.505.271 zł w tym: - wydatki bieŝące, z tego: 824.988.980 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne 297.263.204 zł wydatki na obsługę długu 8.930.000 zł - wydatki majątkowe 237.516.291 zł 3. RóŜnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budŝetu w kwocie 147.076.915 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w 2. 1

2) w 2 pkt. 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się przychody budŝetu miasta w wysokości 194.149.288 zł pochodzące z: a) kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 173.500.000 zł b) wolnych środków, jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikającej z rozliczeń lat ubiegłych 20.649.288 zł 3) 6 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje podmiotowe: a) dla jednostek kultury 20.547.427 zł b) dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 18.910.377 zł c) dla zakładów budŝetowych oświaty 28.248.010 zł d) dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej 640.390 zł 2. Szczegółowy podział dotacji podmiotowych zawiera załącznik nr 4.1. 4) 8 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dotacje celowe na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budŝetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych: a) dla zakładów budŝetowych oświaty 2.453.445 zł b) dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych 227.000 zł c) dla zakładu budŝetowego Hala Widowiskowo Sportowa 11.000.000 zł d) dla jednostek kultury 1.180.700 zł e) dla Szpitala Miejskiego w Gdyni 300.000 zł f) dla Szpitala Morskiego w Gdyni 497.937 zł g) dla Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej 70.000 zł 2. Zakres i szczegółowy podział dotacji celowych na dofinansowanie realizacji inwestycji zakładów budŝetowych, jednostek kultury i innych jednostek sektora finansów publicznych zawiera załącznik nr 4.3. 5) zmienia się załącznik nr 4 Plany przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 6) zmienia się załącznik nr 5 Plan dotacji na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 7) zmienia się załącznik nr 6 Plan finansowy rad dzielnic na 2009 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 8) zmienia się załącznik nr 8 Wieloletni program inwestycyjny na lata 2009-2011, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 2

9) zmienia się załącznik nr 9 Plan wydatków na zadania realizowane z udziałem środków z budŝetu Unii Europejskiej, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2 Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inŝ. Stanisław Szwabski 3

UZASADNIENIE I. w załączniku nr 1 do ww. uchwały Plan dochodów, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy w zł Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 710 działalność usługowa 2 770 473 0 71095 pozostała działalność 2 770 473 0 6208 dotacje rozwojowe 2 461 323 6209 dotacje rozwojowe 309 150 926 kultura fizyczna i sport 4 149 670 0 92601 obiekty sportowe 4 149 670 0 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 149 670 ogółem 6 920 143 0 II. w załączniku nr 2 do ww. uchwały Plan wydatków, wprowadza się zmiany: Zadania własne gminy w zł Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 4300 zakup usług pozostałych 600 transport i łączność 1 300 2 800 000 60016 drogi publiczne gminne 1 300 2 800 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 300 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 800 000 710 działalność usługowa 2 650 2 583 576 71035 cmentarze 2 650 0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 650 71095 pozostała działalność 0 2 583 576 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 450 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 800 000 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 249 490 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 57 086 750 administracja publiczna 0 1 100 000 754 756 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 1 100 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 100 000 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 3 000 0 75416 straŝ miejska 3 000 0 4300 zakup usług pozostałych 3 000 75647 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 000 9 000 pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności 6 000 9 000 budŝetowych 4300 zakup usług pozostałych 6 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9 000 4

Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 801 oświata i wychowanie 3 670 321 1 138 079 80101 szkoły podstawowe 2 459 305 355 899 269 832 2590 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - 84 451 wychowawczych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 047 985 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 227 835 4120 składki na Fundusz Pracy 57 264 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40 530 4260 zakup energii 57 037 4300 zakup usług pozostałych 30 270 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 776 91 694 776 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 61 413 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 307 4120 składki na Fundusz Pracy 3 882 4260 zakup energii 7 092 80104 przedszkola 327 813 447 2510 dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 187 258 133 613 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i 2590 innych publicznych placówek oświatowo - wychowawczych 447 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 6 942 80110 gimnazja 882 427 402 333 794 2590 dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo - 218 821 wychowawczych 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 662 812 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 289 290 4120 składki na Fundusz Pracy 63 911 4260 zakup energii 49 132 80148 stołówki szkolne 0 107 614 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 195 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 959 4120 składki na Fundusz Pracy 8 743 4260 zakup energii 31 717 80195 pozostała działalność 0 180 092 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 150 757 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 518 4120 składki na Fundusz Pracy 3 817 5

Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 928 20 928 85395 pozostała działalność 20 928 20 928 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 17 731 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 2 763 4129 składki na Fundusz Pracy 434 4300 zakup usług pozostałych 20 928 854 edukacyjna opieka wychowawcza 243 544 6 700 85401 świetlice szkolne 243 544 5 480 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 243 544 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 041 4120 składki na Fundusz Pracy 1 398 4260 zakup energii 2 041 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0 1 220 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 685 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 462 4120 składki na Fundusz Pracy 73 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 452 000 11 350 000 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 425 000 11 250 000 4270 zakup usług remontowych 1 425 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 11 250 000 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 27 000 0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 27 000 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg 0 100 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 60 000 1 315 000 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury 0 60 000 4300 zakup usług pozostałych 60 000 92106 teatry 60 000 0 2480 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 60 000 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0 800 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 800 000 92116 biblioteki 0 5 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 000 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0 450 000 2720 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom 450 000 niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 kultura fizyczna i sport 0 913 014 92601 obiekty sportowe 0 913 014 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 913 014 ogółem 5 459 743 21 236 297 Zadania własne rady dzielnic w zł Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 600 transport i łączność 50 000 55 000 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 5 000 4300 zakup usług pozostałych 5 000 6

Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 60016 drogi publiczne gminne 50 000 0 4270 zakup usług remontowych 50 000 60017 drogi wewnętrzne 0 50 000 4270 zakup usług remontowych 50 000 801 oświata i wychowanie 8 000 5 000 80110 gimnazja 8 000 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 80195 pozostała działalność 0 5 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 0 92116 biblioteki 2 000 0 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej 2480 2 000 instytucji kultury ogółem 60 000 60 000 Zadania własne powiatu w zł Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 600 transport i łączność 6 302 650 10 652 650 60015 drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 6 302 650 10 652 650 4270 zakup usług remontowych 50 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 652 650 6058 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 001 950 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 250 700 801 oświata i wychowanie 1 139 697 974 263 80102 szkoły podstawowe specjalne 46 583 9 591 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46 583 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 896 4120 składki na Fundusz Pracy 3 695 80111 gimnazja specjalne 0 46 413 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 36 626 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 222 4120 składki na Fundusz Pracy 4 045 4260 zakup energii 2 520 80120 licea ogólnokształcące 119 217 301 584 25 109 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 94 108 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 217 565 4120 składki na Fundusz Pracy 49 858 4260 zakup energii 34 161 80121 licea ogólnokształcące specjalne 2 990 87 677 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 70 395 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 14 808 4120 składki na Fundusz Pracy 2 474 4260 zakup energii 2 990 80123 licea profilowane 9 226 41 716 2 538 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 688 7

Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 844 4120 składki na Fundusz Pracy 3 441 4260 zakup energii 28 431 80130 szkoły zawodowe 938 835 366 244 930 532 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76 027 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 233 911 4120 składki na Fundusz Pracy 56 306 4260 zakup energii 8 303 80132 szkoły artystyczne 0 35 468 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 142 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 15 658 4120 składki na Fundusz Pracy 8 668 80134 szkoły zawodowe specjalne 0 47 685 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 252 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 35 583 4120 składki na Fundusz Pracy 6 480 4260 zakup energii 2 370 80140 centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 22 846 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 19 206 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 254 4120 składki na Fundusz Pracy 386 80141 zakłady kształcenia nauczycieli 0 35 153 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 23 284 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 9 400 4120 składki na Fundusz Pracy 2 355 4260 zakup energii 114 80148 stołówki szkolne 0 2 732 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 398 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 970 4120 składki na Fundusz Pracy 364 852 pomoc społeczna 86 331 0 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze 13 771 0 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 13 771 między j.s.t. 85204 rodziny zastępcze 72 560 0 2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 72 560 między j.s.t. 854 edukacyjna opieka wychowawcza 349 695 54 763 85401 świetlice szkolne 11 536 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 10 213 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 185 4120 składki na Fundusz Pracy 138 85403 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 28 748 545 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 15 180 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 160 8

Dz. Rozdz. TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 4120 składki na Fundusz Pracy 545 4260 zakup energii 13 408 85406 poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 19 140 10 404 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 140 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 269 4120 składki na Fundusz Pracy 4 733 4260 zakup energii 2 402 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000 85407 placówki wychowania pozaszkolnego 5 205 19 688 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 205 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 269 4120 składki na Fundusz Pracy 767 4260 zakup energii 15 652 85410 internaty i bursy szkolne 23 975 24 126 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 3 497 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 17 135 4120 składki na Fundusz Pracy 3 494 4260 zakup energii 23 975 85417 szkolne schroniska młodzieŝowe 22 447 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 20 354 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 613 4120 składki na Fundusz Pracy 480 85419 ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze 238 644 0 238 644 ogółem 7 878 373 11 681 676 III. Zmniejsza się o 26.500.000 zł przychody budŝetu Miasta, z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu budŝetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. IV. Zwiększa się o 6.920.143 zł dochody budŝetu Miasta, w tym: środki z budŝetu Unii Europejskiej i budŝetu państwa otrzymane jako refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego 2.770.473 zł środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy stadionu rugby wraz z zapleczem 4.149.670 zł V. Zmniejsza się o 19.579.857 zł wydatki budŝetu miasta, w tym: Zwiększenia wydatki jednostek oświatowych - po przeprowadzonej analizie kosztów wynagrodzeń i zuŝycia energii dotacje dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych placówek oświatowych 1.316.789 zł 1.904.663 zł 9

usunięcie awarii sieci kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego i Legionów oraz remonty kanalizacji w ulicach przyległych 1.475.000 zł pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gdyni w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów koszty postępowań sądowych związanych z realizowanymi inwestycjami 86.331 zł 3.950 zł Zmniejszenia prace konserwatorskie obiektów zabytkowych zadania inwestycyjne realizowane przez Wydział Inwestycji, Gdyńskie Centrum Innowacji i MłodzieŜowy Dom Kultury 450.000 zł 23.916.590 zł Lp. Dz. Rozdz. Dokładne określenie zadania 1. 600 60015 Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską Wnioskowane zmiany zwiększenia zmniejszenia 2 000 000 0 2. 600 60015 Przebudowa dróg powiatowych 0 1 900 000 3. 600 60015 Przebudowa ul. Chwarznieńskiej - I etap 0 50 000 4. 600 60015 5. 600 60015 Przebudowa skrzyŝowania ulicy Chylońskiej z ulicą Północną Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego 0 2 450 000 0 2 000 000 6. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych 0 2 800 000 7. 710 71095 Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego 2 556 576 8. 750 75023 Dokumentacja przyszłościowa - budynek Urzędu Miasta 0 1 100 000 9. 854 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 8 000 0 10. 900 90001 Regulacje cieków i kanalizacje burzowe 0 850 000 11. 900 90001 Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 0 1 000 000 12. 900 90001 13. 900 90001 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - koszty niekwalifikowane 0 4 400 000 0 5 000 000 14. 900 90015 Oświetlenie ulic 0 100 000 15. 921 92116 Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki 0 5 000 16. 921 92109 Dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury 0 800 000 17. 926 92601 Zmiana lokalizacji sztucznego lodowiska 0 913 014 RAZEM 2 008 000 25 924 590 1. Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana - zwiększenie planowanych wydatków po zawarciu umowy z wykonawcą robót 2. Przebudowa dróg powiatowych - Zmniejszenie planowanych wydatków po przeprowadzonym przetargu na przebudową skrzyŝowania ul. Unruga z Podgórską (oszczedności przetargowe) 10

3. Przebudowa ul. Chwarznieńskiej - I etap - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z brakiem moŝliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji, procedury środowiskowe) 4. Przebudowa skrzyŝowania ulicy Chylońskiej z ulicą Północną - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z brakiem moŝliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (korekty rozwiązań projektowych, ponowna procedura uzgodnień) 5. Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego - rezygnacja z uruchomienia realizacji robót w 2009 roku w związku z brakiem moŝliwości kontynuacji inwestycji w roku 2010 6. Przebudowa dróg gminnych - zmniejszenie planowanych wydatków po rozstrzygnięciu przetargów na wybór wykonawców robót oraz w związku z brakiem moŝliwości realizacji w zakładanym harmonogramie robót w ulicy Orłowskiej (i odwołanie od decyzji pozwolenia na budowę) 7. Rozbudowa Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego - zmniejszenie wydatków w związku z przedłuŝającą się procedurą zamówień publicznych na wyłonienie nadzoru inwestorskiego i koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji. 8. Dokumentacja przyszłościowa - budynek Urzędu Miasta - Zmniejszenie planowanych wydatków w związku z wydłuŝoną procedurą uzgodnień fazy koncepcji (przesunięcie opracowania projektu budowlanego na 2010 rok) 9. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne - zwiększenie kwoty planowanych wydatków w związku z koniecznością wykonania dodatkowego wyłącznika przeciwpoŝarowego w poradni przy ul. Staffa (ZS 10) 10. Regulacje cieków i kanalizacje burzowe - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z brakiem moŝliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (procedury środowiskowe, uzgodnienia z PWiK w zakresie realizacji przyłączy i inwestycji wspólnie finansowanych) 11. Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z brakiem moŝliwości rozpoczęcia realizacji uzbrojenia rejonu ulicy Przemyskiej, Rungurskiej w zakładanym terminie (trwające regulacje terenowe, procedura uzgodnień z PWiK) 12. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzenia wód opadowych w Gdyni - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z rezygnacją z realizacji Projektu z udziałem środków UE (proponowane dofinansowanie na poziomie 20% kosztów kwalifikowanych) 13. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim - koszty niekwalifikowane - zmniejszenie kwoty planowanych wydatków w związku z rezygnacją z realizacji Projektu z udziałem środków UE (proponowane dofinansowanie na poziomie 20% kosztów kwalifikowanych) 14. Oświetlenie ulic - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych 15. Adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z brakiem moŝliwości rozpoczęcia realizacji robót w zakładanym terminie (przesunięcie terminu opracowania dokumentacji w efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego) 11

16. Dokumentacja przyszłościowa - Forum Kultury - zmniejszenie planowanych wydatków w związku z wydłuŝoną procedurą uzgodnień fazy koncepcji (przesunięcie opracowania projektu budowlanego na 2010 rok) 17. Zmiana lokalizacji sztucznego lodowiska - zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2009r. VI. Dokonuje się zmian w planie wydatków poprzez przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budŝetowej: a) ze środków zaplanowanych na finansowanie kosztów poboru podatków w dz.756, przenosi się 3.000 zł do dz. 754, na pokrycie kosztów poboru naleŝności mandatowych; b) ze środków rozdziału 80101 szkoły podstawowe, przeznacza się 94.200 zł na dotacje dla przedszkoli, z przeznaczeniem na wypłaty pracownikom Nagród Prezydenta Miasta Gdyni (23.400 zł) i opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolach (70.800 zł); c) przenosi się 20.928 zł między paragrafami wydatków i zadaniami realizowanymi przez MOPS w dz. 853, na zwiększenie wkładu własnego w realizację projektu dofinansowanego z budŝetu Unii Europejskiej Rodzina bliŝej siebie ; d) ze środków zaplanowanych na realizację zadań ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez, przeznacza się 60.000 zł na dotację dla Teatru Muzycznego, z przeznaczeniem na pokrycie remontu balkonów w Domu Aktora ; e) w planie finansowym RD ObłuŜe 5.000 zł zaplanowane na montaŝ słupków ograniczających wjazd przeznacza się na zakup sprzętu i wyposaŝenia Gimnazjum nr 14 (3.000 zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej (2.000 zł), a 50.000 zł zaplanowane na remont schodów terenowych łączących ul. Stolarską z ul. Cechową, przeznacza się na remont nawierzchni chodnika ul. Boisko; VII. Dokonuje się zmian w planach przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i rachunków dochodów własnych jednostek budŝetowych na 2009 rok. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. W wyniku powyŝszych zmian, budŝet miasta Gdyni wynosi po stronie: dochodów 915.428.356 zł wydatków 1.062.505.271 zł przychodów 194.149.288 zł rozchodów 47.020.759 zł 12