UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. Dz. U. poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2,3,4,6 art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 3,6, art.235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 1 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 29.001,00 zł w tym: 1 ) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 29.001,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków o kwotę 1.203.000,00 zł w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 153.600,00 zł 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.049.400,00 zł w tym: zwiększa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych o kwotę 4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.173.999,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z długoterminowej pożyczki w kwocie 900.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 273.999,00 zł 2. Deficyt budżetu po zmianach wynosi 3.528.252,00 zł 4 Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok określający Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 1
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 5 W uchwale Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok 4 otrzymuje brzmienie : 4.1.Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym : 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do budżetu do wysokości 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości w tym : na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1.500.000,00 zł 2.446.852,00 zł 1.546.852,00 zł 6 Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2015 rok określający Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały 7 1. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości 63.789.913,75 zł w tym: 1) dochody bieżące 61.664.748,75 zł 2) dochody majątkowe 2.125.165,00 zł 2.Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości 67.318.165,75 zł w tym: 1) wydatki bieżące 54.729.562,75 zł 2) wydatki majątkowe 12.588.603,00 zł 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 2
UZASADNIENIE Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 29.001,00 zł : dochody bieżące : -na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.17.2015.BKro z dnia 05 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 18.000,00 - refundacja poniesionych wydatków na dotację udzieloną w 2014 roku Gminie Zwierzyn Lidera zadania inwestycyjnego pn. Transgraniczna turystyka rowerowa połączenie trasy rowerowej Warta-Noteć (TRWN) 10.037,00 - refundacja poniesionych wydatków z lat ubiegłych dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci obiektu (faktura korygująca od ENEA) do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w miejscowości Stare Bielice w kwocie 964,00 Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.203.000,00 zł wydatki bieżące z przeznaczeniem na : - koszty związane z realizacją wieloletniego programu w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 18.000,00 - koszty związane z wywozem nieczystości ciekłych na plaży w miejscowości Lubiewo w kwocie 6.000,00 - zakup tablic informacyjnych przy plaży w miejscowości Lubiewo w kwocie 1.500,00 - koszty związane z wynagrodzeniem dla ratownika na plaży w Lubiewie w kwocie 1.500,00 - koszty związane z obsługą kontenera sanitarnego na plaży w Lubiewie 4.500,00 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem plaży w Lubiewie w kwocie 3.500,00 - zakup komputerów do obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10.000,00 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Parku Harcerza w kwocie 5.000,00 - zakup nagród na imprezy kulturalne promujące gminę pod patronatem Burmistrza w kwocie 6.000,00 - koszty związane z zakupem pucharów na imprezy sportowe w kwocie 7.000,00 - koszty związane z promocją gminy przez: 21.500,00 - promowanie gminy w czasie obchodów święta policji w kwocie 2.500,00 zł - zakup materiałów promocyjnych (długopisy, gadżety, kubki, itp.) 10.000,00 zł - wydanie publikacji zawierającej fotografie i opisy najważniejszych wydarzeń regionu 5.000,00 zł Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 3
- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej podstrefa Drezdenko (tereny inwestycyjne KSSE dla inwestora) 4.000,00 zł - koszty związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Drezdenko w kwocie 4.000,00 - dotacja celowa z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10.000,00 - koszty związane z utrzymaniem Parku Kultur Świata i placu rekreacyjnego w Lubiatowie w kwocie 14.000,00 - koszty związane z koszeniem terenów gminy w kwocie 30.000,00 - koszty związane z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni na placach zabaw w kwocie 5.000,00 - wydatki związane z zakupem urządzeń i materiałów w związku z awarią w kotłowni gazowej w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku w kwocie 15.000,00 - wydatki związane z konserwacją rzeki Stara Noteć i rowu melioracyjnego w kwocie 7.500,00 wydatki majątkowe z przeznaczeniem na : - Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do sali wiejskiej w Trzebiczu w kwocie 13.000,00 - Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko 1.020.000,00 Deficyt w wysokości 1.173.999,00 zł zostanie sfinansowany - wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 273.999,00 zł - pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w kwocie 900.000,00 zł Przeniesienia wydatków przeznaczono na: Wydatki bieżące - koszty związane z wyposażeniem sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 3.000,00 - dotacją celowa z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.000,00 - koszty związane z imprezą integracyjną pod patronatem Burmistrza Drezdenka w miejscowości Lipno w kwocie 750,00 - wyposażenie sali wiejskiej w Lubiatowie w kwocie 100,00 - wyposażenie sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 3.000,00 - koszty związane z wymianą pokrycia dachowego w sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 50.000,00 - koszty remontu sali wiejskiej w Drawinach w kwocie 31.400,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 4
- koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 2.900,00 - wydatki związane z zadaniem w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 760,00 Wydatki majątkowe - Zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 6.000,00 - Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko w kwocie 830.000,00 - Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system centralny w kwocie 4.000,00 - Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Zagórzu w kwocie 10.400,00 - Budowa wodociągu dla wsi Marzenin (wkład własny) w kwocie 4.000,00 - Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko w kwocie 30.000,00 - Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku w kwocie 40.000,00 - dotacja celowa dla województwa na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu w kwocie 50.000,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 5
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 0,00 964,00 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 964,00 964,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 964,00 630 Turystyka 956 295,00 10 037,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 366 317,00 10 037,00 376 354,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 950,00 10 037,00 852 Pomoc społeczna 8 586 833,52 18 000,00 85295 Pozostała działalność 334 316,00 18 000,00 352 316,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 329 000,00 18 000,00 Po zmianie 964,00 964,00 966 332,00 13 987,00 8 604 833,52 347 000,00 Razem: 63 760 912,75 29 001,00 63 789 913,75 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 038 307,23 11 500,00 01008 Melioracje wodne 30 000,00 7 500,00 37 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 500,00 7 500,00 Wydatki bieżące 28 500,00 7 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 845 852,00 4 000,00 2 849 852,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 299 000,00 4 000,00 Budowa wodociągu dla wsi Marzenin 1 299 000,00 4 000,00 600 Transport i łączność 7 285 830,00-340 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 0,00 50 000,00 50 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu" 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 477 860,00-390 000,00 3 087 860,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 646 000,00-390 000,00 Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku 0,00 40 000,00 Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, 450 000,00-430 000,00 Owocowa i Lipowa - etap III 630 Turystyka 81 405,00 13 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 405,00 13 000,00 94 405,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 905,00 1 000,00 Wydatki bieżące 905,00 1 000,00 Po zmianie 3 049 807,23 36 000,00 36 000,00 1 303 000,00 1 303 000,00 6 945 830,00 50 000,00 50 000,00 2 256 000,00 40 000,00 20 000,00 94 405,00 1 905,00 1 905,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 7
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 000,00 Wydatki bieżące 5 400,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 5 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 100,00 6 000,00 Wydatki bieżące 20 100,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00-4 000,00 Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II 50 000,00-4 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 325 103,00-370 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 325 103,00-370 000,00 1 955 103,00 4300 Zakup usług pozostałych 391 400,00 30 000,00 Wydatki bieżące 391 400,00 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 000,00-400 000,00 Remont wieży ciśnień w Drezdenku 450 000,00-400 000,00 750 Administracja publiczna 6 756 923,00 41 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 285 329,00 0,00 285 329,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 100,00 0,00 Wydatki bieżące 11 100,00-11 100,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 11 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 884 969,00 10 000,00 5 894 969,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 204 020,00 10 000,00 Wydatki bieżące 204 020,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 4 000,00 Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń Urzędu obsługiwanej przez system centralny 100 000,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 530,00-4 000,00 Zakupy inwestycyjne 28 530,00-4 000,00 10 400,00 10 400,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 215 025,00 31 500,00 246 525,00 8 000,00 8 000,00 26 100,00 26 100,00 46 000,00 46 000,00 1 955 103,00 421 400,00 421 400,00 95 000,00 50 000,00 6 798 423,00 11 100,00 0,00 11 100,00 214 020,00 214 020,00 104 000,00 104 000,00 24 530,00 24 530,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 8
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 6 000,00 Wydatki bieżące 7 500,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 000,00 25 500,00 Wydatki bieżące 158 000,00 25 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 730 060,00-120 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 667 770,00-120 000,00 547 770,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 175 000,00-120 000,00 Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Drezdenko włączonej do KSRG 150 000,00-120 000,00 801 Oświata i wychowanie 20 081 452,00 15 000,00 80110 Gimnazja 3 463 443,00 15 000,00 3 478 443,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 316,00 15 000,00 Wydatki bieżące 44 316,00 15 000,00 851 Ochrona zdrowia 429 360,00 0,00 13 500,00 13 500,00 183 500,00 183 500,00 610 060,00 55 000,00 30 000,00 20 096 452,00 59 316,00 59 316,00 429 360,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 403 111,00 0,00 403 111,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 5 000,00 25 000,00 Wydatki bieżące 20 000,00 5 000,00 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00-900,00 300,00 Wydatki bieżące 1 200,00-900,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 200,00-3 000,00 55 200,00 Wydatki bieżące 58 200,00-3 000,00 55 200,00 4220 Zakup środków żywności 19 800,00-2 000,00 17 800,00 Wydatki bieżące 19 800,00-2 000,00 17 800,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 700,00 900,00 2 600,00 Wydatki bieżące 1 700,00 900,00 2 600,00 852 Pomoc społeczna 11 960 410,52 18 000,00 11 978 410,52 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 500,00 0,00 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-760,00 1 240,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 9
Wydatki bieżące 2 000,00-760,00 1 240,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 760,00 2 760,00 Wydatki bieżące 2 000,00 760,00 2 760,00 85295 Pozostała działalność 716 013,00 18 000,00 734 013,00 3110 Świadczenia społeczne 524 600,00 18 000,00 542 600,00 Wydatki bieżące 524 600,00 18 000,00 542 600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 316 725,00 1 874 000,00 8 190 725,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 749 000,00 1 850 000,00 3 599 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 575 000,00 1 850 000,00 3 425 000,00 Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 450 614,00 19 000,00 469 614,00 4260 Zakup energii 18 000,00 14 000,00 32 000,00 Wydatki bieżące 18 000,00 14 000,00 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 357 157,00 5 000,00 362 157,00 Wydatki bieżące 357 157,00 5 000,00 362 157,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 889 148,00 5 000,00 894 148,00 4270 Zakup usług remontowych 239 598,00 1 000,00 240 598,00 Wydatki bieżące 239 598,00 1 000,00 240 598,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4 000,00 19 000,00 Wydatki bieżące 15 000,00 4 000,00 19 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 006 475,00 23 000,00 3 029 475,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 000,00 10 000,00 15 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 000,00 10 000,00 15 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 10 000,00 15 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 889 144,00 22 100,00 1 911 244,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 744,00 3 100,00 56 844,00 Wydatki bieżące 53 744,00 3 100,00 56 844,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 10
4270 Zakup usług remontowych 103 200,00-91 800,00 11 400,00 Wydatki bieżące 103 200,00-91 800,00 11 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 000,00 81 400,00 145 400,00 Wydatki bieżące 64 000,00 81 400,00 145 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61 000,00 16 400,00 77 400,00 Dostawa i montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Zagórzu 0,00 10 400,00 10 400,00 Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Goszczanowie 0,00 6 000,00 6 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 13 000,00 13 000,00 Zakupy inwestycyjne 0,00 13 000,00 13 000,00 92195 Pozostała działalność 196 825,00-9 100,00 187 725,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 104 770,00-9 850,00 94 920,00 Wydatki bieżące 104 770,00-9 850,00 94 920,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 260,00 750,00 78 010,00 Wydatki bieżące 77 260,00 750,00 78 010,00 926 Kultura fizyczna 1 451 664,00 37 000,00 1 488 664,00 92601 Obiekty sportowe 1 007 164,00 30 000,00 1 037 164,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 000,00 30 000,00 125 000,00 Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko 0,00 30 000,00 30 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 444 500,00 7 000,00 451 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 74 000,00 7 000,00 81 000,00 Wydatki bieżące 74 000,00 7 000,00 81 000,00 Razem: 66 115 165,75 1 203 000,00 67 318 165,75 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 11
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015 r. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2015 rok w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 1 2 Przychody ogółem: 5 617 850,88 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na 3 952 900 000,00 rynku krajowym Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków 963 739 181,88 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych 982 1 000 000,00 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 3 992 350 417,00 kredytów 903 950 1 546 852,00 3 170 998,88 Rozchody ogółem: 2 089 598,88 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 12
Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji /w zł/ podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 600 60013 6300 600 60095 6610 630 63003 6620 Nazwa jednostki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja celowa dla Województwa na zadanie inwestycyjne "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 181 w Niegosławiu" Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego realizacja,opracowanie pn. analiza wykonalności, uwarunkowania i możliwości realizacji Europejskiej Trasy Rowerowej Erovelo, odcinek EV2 północy w województwie Lubuskim, obszar: miasta :Kostrzyn na Odrą Witnica- Bogdaniec-Gorzów Wlkp- Deszczno-Santok Zwierzyń-Stare Kurowo-Drezdenko w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko drezdeneckim etap I (lider miasto Gorzów Wlkp.) Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na realizacji przedsięwzięcia w ramach Kontraktu Lubuskiego- główne kierunki to rozwój infrastruktury komunikacyjnej i turystycznej ( ścieżki rowerowe,modernizacja bazy socjalno- opiekuńczej,rozbudowa bazy edukacyjnej ) na opracowanie dokumentacji -:Krzeszyce- Lubiszyn- Zwierzyń-Lubniewice-Sulęcin -Stare Kurowo-Drezdenko Strzelce Kraj- Dobiegniew w partnerstwie z powiatem gorzowskim i powiatem strzelecko drezdenecki oraz,powiat Sulęcin (lider powiat Gorzów Wlkp.) 851 85154 2650 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 165.000,00 50.000,00 10.455,00 2.000,00 852 85232 6210 Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku 11.000,00 921 92109 2480 Centrum Promocji Kultury w Drezdenku 1.573.200,00 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Drezdenku 593.149,00 921 92118 2480 Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 222.357,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem: 2.388.706,00 165.000,00 73.455,00 Nazwa zadania 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 314.316,00 801 80106 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 245.772,00 801 80149 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 52.030,00 851 85154 2360 852 85295 2360 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015 r. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 25.000,00 900 90019 2360 900 90019 6230 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5.000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. 52.000,00 921 92105 2360 921 92120 2720 926 92605 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 15.000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100.000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 330.000,00 Razem: 612.118,00 552.000,00 OGÓŁEM 3.000.824,00 165.000,00 625.455,00 Id: A6DFD184-4410-4017-8CF2-F13E18A0413E. Uchwalony Strona 13