UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia. Projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 52 945,36 z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 10,00 2) dochody majątkowe w wysokości 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział wg klasyfikacji budżetowej Kwota zwiększenia w Treść 1 2 3 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 855 Rodzina 10,00 85503 Karta Dużej Rodziny 10,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10,00 OGÓŁEM DOCHODY 52 945,36 1
Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie: - pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie podjęcia w dniu 15.09.2017r. przez Zarząd WFOŚiGW w Rzeszowie decyzji o przyznaniu dotacji na zadanie pn. Termomodernizacja i remont budynku Domu Strażaka w Goleszowie w kwocie. 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 52 945,36 z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 10,00 2) wydatki majątkowe w wysokości 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Kwota zwiększenia Dział Nazwa działu w 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku komunalnego w Goleszowie 855 Rodzina 10 85503 Karta Dużej Rodziny 10 10 OGÓŁEM WYDATKI 52 945,36 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. 3 Dział Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 710 Działalność usługowa - 110 000 71004 Plany zagospodarowania - 110 000 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 110 000 2
754 BEZPIECZEŃSTWO 1 500 1 500 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 500 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 - - 1 500 757 Obsługa długu publicznego - 39 000 75702 Obsługa papierów - 39 000 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych - 39 000 papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801 Oświata i wychowanie 338 630 172 700 80101 Szkoły podstawowe 239 010 1 200 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu 74 000 - dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone 2 400 - do wynagrodzeń - szkoła Chrząstów - 2 600 - szkoła Podleszany 5 000 149 510 - - szkoła Chrząstów - 6 200 - szkoła Książnice 4 200 - szkoła Podleszany 112 550 - szkoła Rydzów 20 000 - szkoła Rzędzianowice 18 960 12 500 - - szkoła Chrząstów - 500 - szkoła Podleszany 13 000 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 200 - szkoła Chrząstów - 3 200 - szkoła Podleszany 2 000 3
600 - - szkoła Chrząstów 600 80103 Oddziały przedszkolne 31 420 - w szkołach podstawowych 29 620 - - szkoła Podleszany 14 000 - szkoła Rydzów 5 620 - szkoła Rzędzianowice 10 000 1 800 - - szkoła Podleszany 1 800 80104 Przedszkola 68 200 129 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu 55 000 - dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 13 200 - - szkoła Podleszany 13 200 4330 Zakup usług przez jednostki - 129 000 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja - 42 500 3020 Wydatki osobowe niezaliczone - 2 000 do wynagrodzeń - szkoła Chorzelów - 2 000-28 000 - szkoła Chorzelów - 20 000 - szkołą Wola Mielecka - 8 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie - 10 290 roczne - szkoła Chorzelów - 10 290-2 210 - szkoła Chorzelów - 2 210 4
854 Edukacyjna opieka 3 600 20 530 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 3 600 20 530 3020 Wydatki osobowe niezaliczone - 6 900 do wynagrodzeń - szkoła Chorzelów 1 300 - szkoła Książnice - 1 500 - szkoła Podleszany - 2 500 - szkoła Rydzów - 2 200 - szkoła Rzędzianowice - 2 000 3 600 - - szkoła Chorzelów 30 000 - szkoła Chrząstów 11 000 - szkoła Książnice - 1 200 - szkoła Podleszany - 7 500 - szkoła Rydzów - 18 900 - szkoła Rzędzianowice - 17 800 - szkoła Wola Mielecka 8 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie - 5 430 roczne - szkoła Podleszany - 1 350 - szkoła Rydzów - 520 - szkoła Rzędzianowice - 3 560-6 000 - szkoła Chorzelów 3 000 - szkoła Chrząstów 1 500 - szkoła Książnice - 1 500 - szkoła Podleszany - 1 200 - szkoła Rydzów - 3 500 - szkoła Rzędzianowice - 4 300 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 600 - szkoła Chorzelów 200 - szkoła Rydzów - 500 - szkoła Rzędzianowice - 1 300-300 - szkoła Chrząstów - 300 4240 Zakup środków dydaktycznych - 300 i książek - szkoła Chrząstów - 300 RAZEM 343 730 343 730 5
4 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału, które nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia w dziale, rozdziale i paragrafie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - - 60016 Drogi publiczne gminne - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek - - budżetowych w tym na: - budowa zjazdu i utwardzenie drogi gminnej dz. ew. nr 319/13 w m. Wola Chorzelowska 10 000 - budowa zjazdu do działki gminnej dz. ew. nr 151/1 w m. Książnice 5 000 - przebudowa dróg gminnych - 15 000 Razem - - 5 1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Zmiany wynikają ze ożonego wniosku o zmianę przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 2017r. w ramach Funduszu sołeckiego przez sołectwo Chrząstów. 6
Dział Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 000 5 000 80101 Szkoły podstawowe 5 000 5 000 5 000 - - zakup wyposażenia placu zabaw przy SP w Chrząstowie 5 000 4270 Zakup usług remontowych - 5 000 - wykonanie remontu urządzeń na placu zabaw przy SP Chrząstów - 5 000 RAZEM 5 000 5 000 6 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 7 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ 7