UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY GMINY W BAŁTOWIE z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( t.j Dz. U. z 2013 roku,poz.594 z póżn.zm), oraz w związku z art. 211, art. 212 ust.1 pkt.1,2 art.216 ust.1,2, art.236 ust.1,2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j Dz. U. z 2013 r,poz. 885 z póżn.zm) Rada Gminy w Bałtowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi na 2014 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 6. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Dotacje podmiotowe w 2014 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Przewodniczący Rady Gminy Leszek Smoliński Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1
Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1
Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1
Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 2
Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 3
Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 4
Strona 1 załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gmin y w Bałtowie z dnia 26 września 2014 r Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Planowane wydatki w tym źródła finansowania wydatki bieżące wydatki majątkowe 225487,48 198135,79 25498,04 172637,75 w złotych w tym: Jednostka kredyty i org. Łączne rok pożyczki Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady dotacje i środki realizująca budżetowy zaciągnięte finansowe środki wymienione zadanie lub 2014 dochody kredyty na pochodzące w art. 5 ust. koordynując (8+9+10+11) własne jst i pożyczki realizację z innych 1 pkt 2 i 3 a program zadania źr.* u.f.p. pod refundację wydatków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 "e świętokrzyskie Rozbudowa 1 720 72095 infrastruktury 225487,48 198135,79 25498,04 172637,75 Urząd Gminy informatycznej JST"2010-2014 "e świętokrzyskie Budowa Systemu 2 720 72095 Informacji Przestrzennej 85967,67 84967,67 19882,7 65084,97 Urząd Gminy Województwa Świętokrzyskiego wydatki bieżące wydatki majątkowe 85967,67 84967,67 19882,7 65084,97 "Super dzieci"zmniejszenie nierówności w stopniu 3 853 85395 upowszechniania 25000 5000 5000 edukacji przedszkolnej Urząd Gminy w Gminie Bałtów( trwałość projektu) wydatki bieżące 25000 5000 5000 wydatki majątkowe Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1
Strona 2 załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gmin y w Bałtowie z dnia 26 września 2014 r Budowa sieci 4 400 40002 wodociągowej w 100000 20000 20000 Gminie Bałtów Urząd Gminy (trwałość projektu) wydatki bieżące 100000 20000 20000 wydatki majątkowe 5 900 90001 Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej w gminie 973600 176800 176800 Bałtów ( trwałość projektu) Urząd Gminy wydatki bieżące 973600 176800 176800 wydatki majątkowe Budowa drogi gminnej 6 600 60016 Nr 000051T Ulów -Wólka Pętkowska o 475552,85 długości 2,21 km wraz 3182756,79 2551802,79 358206,47 ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i 1718043,47 Urząd Gminy gminnymi wydatki bieżące wydatki majątkowe 3182756,79 2551802,79 358206,47 475552,85 1718043,47 7 801 80106 Gmina Przedszkole w Gminie Bałtów/Zespó B Bałtów szansą na równy 383520 107285,41 43925,41 63360 ł Szkół start Publicznych w Bałtowie wydatki bieżące 383520 107285,41 43925,41 63360 wydatki majątkowe Odbiór i 8 900 90002 zagospodarowanie odpadów komunalnych z 285872,98 200000 200000 Urząd Gminy terenu Gminy Bałtów wydatki bieżące 285872,98 200000 200000 wydatki majątkowe 9 801 80101 Zakup i dostawa oleju opałowego do Zespołu 167095,5 67095,5 67095,5 Urząd Gminy Szkół w Bałtowie wydatki bieżące 167095,5 67095,5 67095,5 wydatki majątkowe 10 750 75023 Zakup i dostawa węgla i ekogroszku na sezon grzewczy 2014-2015 132225 52225 52225 Urząd Gminy Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 2
Strona 3 załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gmin y w Bałtowie z dnia 26 września 2014 r wydatki bieżące 132225 52225 52225 wydatki majątkowe Ogółem 5561525,42 3463312,16 968633,12 475552,85 2019126,19 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 3
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 26 września 2014 ro Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Planowane wydatki w tym źródła finansowania w złotych w tym: kredyty i Jednostka org. Nazwa zadania rok pożyczki realizująca Lp. Dział Rozdz. inwestycyjnego budżetowy zaciągnięte dotacje i środki zadanie lub 2014 dochody kredyty na środki wymienione koordynująca (7+8+9+10) własne jst i pożyczki realizację pochodzące w art. 5 ust. 1 program zadania z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. pod refundację 1 2 3 4 5 6 7 wydatków 8 9 11 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu obiektów Zespołu Szkól w 1 801 80101 115620 115620 Urząd Gminy Bałtowie oraz budowy boiska wielofunkcyjnego, parkingu,dróg dojazdowych i p.poż. Przebudowa budynku Straży 2 921 92109 159260,15 159260,15 Urząd Gminy OSP("Bałtek") w Bałtowie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza 3 900 90095 wodociągowego 8610 8610 oraz kanalizacji sanitarnej do działki nr ew. 1017 w Bałtowie Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gmny w Bałtowie z dnia 26 września 2014 ro Odbudowa oświetlenia ulicznego w 4 900 90015 Okole,Ulowie,Wól 46695 46695 Urząd Gminy Zakupy 6 853 85395 inwestycyjne dla 68516,18 programu "Bawię 68516,18 Urząd Gminy się i uczę" 7 754 75412 Zakup samochodu 35000 35000 dla OSP Bałtów Urząd Gminy Ogółem 526917,33 458401,15 68516,18 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła cebałtowskiej,kol onii Wólce Bałtowskiej Zakup samochodu i rębaka dla 5 400 40002 potrzeb 30216 30216 Urząd Gminy wodociągu gminnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 0678T Ćmielów- Podgórze- Lemierze-Ulów w 8 600 60016 granicach 63000 63000 Urząd Gminy istniejącego pasa drogowego w km13+819,00 m do km 13+930,00 (111mb) x Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2014r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Jednostka org. Okres Przewidywane nakłady i źródła finansowania L.p realizująca Projekt realizacji Dział Rozdział. zadanie lub zadania koordynując źródło kwota a program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Program: PROW Wartość zadania: 285487,48 198135,79 Priorytet:Oś 2 Urząd Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Gminy 720 72095 - środki z budżetu j.s.t. Projekt:"e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" 2010-2014 2010-2014 Wydatki w roku budżetowym 2014 Wydatki majątkowe: 285487,48 198135,79 - środki z budżetu j.s.t. 88199,39 25498,04 197288,09 172637,75 Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 2 Program: PROW Wartość zadania: 85967,67 84967,67 Priorytet:Oś 2 Urząd Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Gminy 720 72095 - środki z budżetu j.s.t. Projekt:"e świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 2011-2014 Wydatki majątkowe: 85967,67 84967,67 - środki z budżetu j.s.t. 20882,7 19882,7 65084,97 65084,97 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3 Program: RPO Woj Św Wartość zadania: 3182756,79 2551802,79 Priorytet:Oś 3 Urząd Wydatki bieżące: Działanie:3.3 Gminy 600 60016 - środki z budżetu j.s.t. Projekt:Budowa drogi gminnej Nr 000051T Ulów-Wólka Pętkowska o długości 2,21 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi" 2011-2015 Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 2
Wydatki majątkowe: 3182756,79 2551802,79 - środki z budżetu j.s.t. 1273102,72 833759,32 1909654,07 1718043,47 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 383520 107285,41 Priorytet:IX Gmina Bałtów/ Wydatki bieżące: 383520 107285,41 Działanie:9.1 Zespół Szkół 801 80106 - środki z budżetu j.s.t. 151200 43925,41 Projekt: Przedszkole w Gminie Bałtów szansą na równy start 2012-2014 Publicznych w Bałtowie 232320 63360 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 5 Program: PROW Wartość zadania: 27714,23 27714,23 Urząd Wydatki bieżące: 27714,23 27714,23 Działanie:413 Gminy 921 92109 - środki z budżetu j.s.t. 9688,72 9688,72 Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 3
Projekt:"Remont Świetlicy Wiejskiej w Rudce Bałtowskiej 2014 18025,51 18025,51 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wartość zadania: 135363,96 135363,96 Urząd Wydatki bieżące: 135363,96 135363,96 Działanie:413 Gminy 921 92109 - środki z budżetu j.s.t. 47322,36 47322,36 Projekt:" Zagospodarowanie pod kątem pełnienia funkcji rekreacyjnych i sportowych placu wiejskiego Wólce Bałtowskiej 2014 88041,6 88041,6 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 4
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: PROW Wartość zadania: 140929,42 140929,42 Urząd Wydatki bieżące: 140929,42 140929,42 Działanie:413 Gminy 754 75412 - środki z budżetu j.s.t. 49268,02 49268,02 Projekt:" Remont Remizy Strażackiej w Lemierzach 2014 91661,4 91661,4 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 109595,96 109595,96 Priorytet:VII Promocja integracji społecznej Wydatki bieżące: 109595,96 109595,96 Działanie:7.1 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. 18559,17 18559,17 Projekt:"Wspólna sprawa" 2014 852 85214,85295 7426,43 7426,43 83610,36 83610,36 Wydatki majątkowe: Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 5
- środki z budżetu j.s.t. w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: 174513 174513 Priorytet:IX Wydatki bieżące: 105996,82 105996,82 Działanie:9.1 853 85395 - środki z budżetu j.s.t. Projekt:"Bawię się i uczę" 2014 105996,82 105996,82 Wydatki majątkowe: 68516,18 68516,18 - środki z budżetu j.s.t. 68516,18 68516,18 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki 4525848,51 3530308,23 Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 6
Wydatki bieżące: 903120,39 626885,8 - środki z budżetu j.s.t. 276038,27 168763,68 7426,43 7426,43 źródeł zagranicznych 619655,69 450695,69 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: 3622728,12 2903422,43 - środki z budżetu j.s.t. 1382184,81 879140,06 źródeł zagranicznych 2240543,31 2024282,37 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/313/2014 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 września 2014 roku Dotacje podmiotowe w 2014 roku w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział otrzymującej Zakres Kwota dotacji dotacje 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 187000 1 921 92116 Biblioteka 187 000 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 51 900 Przedszkole 1 801 80104 niepubliczne w 51 900 Bałtowie Ogółem 238 900 Id: PPOQW-EEPVU-AJLWH-CTBRO-XPCV Podpisany Strona 1