Plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Miasto Nowy Sącz Dochody Dział Rozdz Treść Plan początkowy Plan po zmianach Załącznik Nr 3 (w złotych) Wykonanie na 31.12.2004 % wykon. 020 Leśnictwo 3 000 3 000 3 000 100,0 02001 Gospodarka leśna 3 000 3 000 3 000 100,0 3 000 3 000 3 000 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 541 206 041 206 041 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 541 146 041 146 041 100,0 41 541 146 041 146 041 100,0 70095 Pozostała działalność 0 60 000 60 000 100,0 0 60 000 60 000 100,0 710 Działalność usługowa 186 630 238 993 237 654 99,4 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinw.) 11 716 11 716 11 716 100,0 11 716 11 716 11 716 100,0 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 914 1 914 575 30,0 1 914 1 914 575 30,0 71015 Nadzór budowlany 173 000 225 363 225 363 100,0 Strona 1
168 000 220 548 220 548 100,0 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 6410 oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 5 000 4 815 4 815 100,0 750 Administracja publiczna 706 700 699 400 699 400 100,0 75011 Urzędy wojewódzkie 676 700 669 400 669 400 100,0 751 493 900 493 900 493 900 100,0 182 800 175 500 175 500 100,0 75045 Komisje poborowe 30 000 30 000 30 000 100,0 30 000 30 000 30 000 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 13 140 131 600 129 640 98,5 75101 Urzędy nacz. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 13 140 13 140 13 140 100,0 13 140 13 140 13 140 100,0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 118 460 116 500 98,3 0 118 460 116 500 98,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 532 190 7 601 790 7 601 787 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 7 530 100 7 599 700 7 599 697 100,0 7 380 100 7 499 700 7 499 697 100,0 Dot. cel.otrz. z budż. pań. na inwestycje i zakupy inwest. z zakr. administracji rząd. 6410 oraz inne zad.zlec.ustawami real. przez powiat. 150 000 100 000 100 000 100,0 75414 Obrona cywilna 2 090 2 090 2 090 100,0 Strona 2
2 090 2 090 2 090 100,0 801 Oświata i wychowanie 0 166 129 154 492 93,0 80101 Szkoły podstawowe 0 166 129 154 492 93,0 0 166 129 154 492 93,0 851 Ochrona zdrowia 2 368 700 2 266 700 2 094 813 92,4 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2 368 700 2 242 700 2 073 677 92,5 2 368 700 2 242 700 2 073 677 92,5 85195 Pozostała działalność 0 24 000 21 136 88,1 0 24 000 21 136 88,1 852 Pomoc społeczna 4 229 950 12 696 816 12 469 832 98,2 85203 Ośrodki wsparcia 252 000 259 000 259 000 100,0 85212 85213 6310 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dot. cel. otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 252 000 259 000 259 000 100,0 0 9 693 569 9 517 697 98,2 0 9 512 728 9 409 298 98,9 0 131 811 61 474 46,6 0 49 030 46 925 95,7 104 000 94 000 88 502 94,2 Strona 3
104 000 94 000 88 502 94,2 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 2 351 600 1 459 698 1 414 090 96,9 2 351 600 1 459 698 1 414 090 96,9 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 419 000 58 599 58 593 100,0 255 000 26 410 26 404 100,0 164 000 32 189 32 189 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 013 950 1 033 950 1 033 950 100,0 1 013 950 1 033 950 1 033 950 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 400 89 400 89 400 100,0 89 400 89 400 89 400 100,0 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 8 600 8 600 100,0 0 8 600 8 600 100,0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125 500 130 214 130 214 100,0 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności 125 500 125 500 125 500 100,0 125 500 125 500 125 500 100,0 85334 Pomoc dla repatriantów 0 4 714 4 714 100,0 0 4 714 4 714 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 52 000 36 886 70,9 85401 Świetlice szkolne 0 27 000 11 886 44,0 Strona 4
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 27 000 11 886 44,0 0 25 000 25 000 100,0 0 25 000 25 000 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 752 610 752 610 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 752 610 752 610 100,0 0 752 610 752 610 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 10 000 10 000 100,0 92195 Pozostała działalność 0 10 000 10 000 100,0 0 10 000 10 000 100,0 RAZEM DOCHODY 15 207 351 24 955 293 24 526 369 98,3 Strona 5