RADA GMNY tancut UCHWALA Nr XX189/12 Rady Gminy LaDent z dnia 2 paidziernika 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lancut Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poin. zm. ) oraz art 231 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z poin. zm. ) Rada Gminy Lancut u c h w a a, co nast~puje: 1 1. Zmienia si~ zakres wykonania programu " Rozwoj infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Lailcut " poprzez zmian~ realizacji zadania " Poprawa zaopatrzenia mieszkailcow Gminy Lailcut w wod~ pitn~ poprzez rozbudow~ sieci wodoci~owej wraz z przebudow~ i rozbudow~ istniej~cych dwoch stacji uzdatniania wody " finansowanego z udzialem srodkow pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej, stanowi~cego przedsi~wzi~cie o kt6rym mowa wart. 226 ust 4 pkt 1 lit "a" ustawy 0 finansach publicznych okreslone w zal~czniku Nr 2 do Uchwaly Nr XVl125112 Rady Gminy Lailcut z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lailcut zmienionej uchwal~ Nr XXl154/12 Rady Gminy Lailcut z dnia 19 kwietnia 2012 r. Rady Gminy Lancut z dnia 19 kwietnia 2012 r., w nast~puj~cy spos6b: a) zwi~ksza si~ w 2012 r. wydatki na zadanie " Poprawa zaopatrzenia mieszkailc6w Gminy Lancut w wod~ pitn~ poprzez rozbudow~ sieci wodoci~owej wraz z przebudow~ i rozbudow~ istniej~cych dw6ch stacji uzdatniania wody " 0 kwot~ 127.773 zl w zwi~zku ze zmianami zakresu rzeczowego zadania 0 roboty dodatkowe wynikle w trakcie realizacji zadania. 2. Zmienia si~ zakres wykonania programu " Rozw6j infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Lailcut " poprzez zmian~ realizacji zadania " PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej " finansowanego z udzialem srodk6w pochodz~cych z budzetu Unii Europejskiej, stanowi~cego przedsi~wzi~cie 0 ktorym mowa wart. 226 ust 4 pkt 1 lit " a " ustawy o finansach publicznych okreslone w zal~czniku Nr 2 do uchwaly Nr XV125/12 Rady Gminy Lailcut z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lailcut zmienianej uchwal~ Nr XXl154112 Rady Gminy Lailcut z dnia 19 kwietnia 2012 r., w nast~puj'lcy sposob: a) zmniejsza si~ w 2012 r. wydatki na zadanie " PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej " 0 kwot~ 553.579 zl w zwi'lzku ze
zmian~ zakresu rzeczowego zadania zgodnie z otrzyman~ informacja z Podkarpackiego Urzltdu Marszalkowskiego. Po zmniejszeniu wydatki na zadanie w 2012 r. wynosz~ 36.103 zl w tym: - srodki unijne 30.687 zl - wklad wlasny gminy 5.416 zl b) zwiltksza silt w 2013 r. wydatki na zadanie " PSeAP- Podkarpacki System e-administracji Publicznej " 0 kwotlt 548.838 zl w zwi(lzku ze zmian~ zakresu rzeczowego zadania zgodnie z otrzyman~ informacj~ z Podkarpackiego Urzltdu Marszalkowskiego. Po zwiltkszeniu wydatki na zadanie w 2013 r. wynosz~ 559.193 zl, w tym: - srodki unijne 470.647 zl - wklad wlasny gminy 88.546 zl 3. Zwiltksza silt zakres upowaznienia W6jta Gminy Lahcut do Zaci~lltCla zobowi~zah zwi~zanych z realizacj~ przedsiltwziltc 0 kt6rych mowa wart. 226 ust 4 pkt 1 ustawy 0 finansach publicznych w zwi~zku ze zmianami wynikaj~cymi z 1 pkt 2 niniejszej uchwaly w 2013 r. 0 kwotlt 548.838 zl. 4. W zwi~zku z wprowadzonymi zmianami w 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwaly zal~cznik Nr 2 do uchwaly Nr XV/125/12 Rady Gminy Lahcut z dnia 26 stycznia 2012 r. zmienionej uchwal~ Nr XXl154/12 Rady Gminy Lahcut z dnia 19 kwietnia 2012 r. otrzymuje brzmienie jak w zal~czniku Nr 2 do niniejszej uchwaly. 2 W zwi~zku z wprowadzonymi zmianami w 1 niniejszej uchwaly oraz podjltt~ uchwal~ Nr XX/188/12Rady Gminy Lahcut z dnia 2 pazdziemika 2012 r. oraz wydanymi przez W6jta Gminy Lancut Zarz~dzeniami: Nr 59/12 z dnia 30.08.2012 r., Nr 60 z dnia 07.09.2012 r.,nr 63/12 z dnia 18.09.2012, Nr 65/12 z dnia 28.09.2012 r. oraz Nr 66/12 z dnia 18.09.2012 r. zal~cznik Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lancut wraz z prognoz~ dlugu na lata 2012-2020 otrzymuje brzmienie jak w zal~czniku Nr 1 do niniejszej uchwaly. 3 W 4 uchwaly Nr XV125/12 Rady Gminy Lancut z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lancut dodaje silt pkt 2 w nastltpuj~cym brzmieniu:,,2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: a) dostawy energii elektrycznej do kwoty 2.500.000 zl b) uslug telekomunikacyjnych w zakresie dostltpu do ntemetu oraz telefonii kom6rkowej do kwoty 98.000 zl c) odsniezania i zimowego utrzymania dr6g gminnych do kwoty 95.000 zl"
W 5 uchwaly Nr XV125112 Rady Gminy Laflcut z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Laflcut dodaje si~ pkt 2 w nast~puj'l.cym brzmieniu: " 2) zawieranych na czas okreslony w zakresie: a) dostawy energii elektrycznej do kwoty 1.850.000 zl " 5 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj~cia.
RADAGMNY tan CUT Wieroretnia Prognoza Finansowa Za~qcznik Nr 1 do Uchwaty Nr XX1189112 Rady Gminy t.aricut z dnia 2 pazdziernika 2012 r. Wyszczegol."enle DOChOdy og6lem dochody bleza.ce wlym 'rodkl z UE' Z lego wtym Wydatkl blezqc (bez odselek 1 dochody Wydalklogcle:n Wydalkl blezqc Prowlzl' cd majqlkowe ze sprzedazy razem kredytow srod., z UEo mala.lku pozyczek oraz wyemllowanych paplerow wanosc1owy ch) z lego w lym wtym' Z lego na prclek:ty wlym Z iytulu po6legaja.ce rea!llowane przy wydatkl blezqce wy1a.czenlu z uczlale sr c.."okow. na obslug~ dlugu odselkl gwarancjl 1 hmilow splaty o ktofyc1 r.owa dyskontc po(~czen zobowlqzan z art w an ~ 1.1$1 1 ;>kl 243 ufp/1 69sufp 2 lp 1 1 1-11-, 12 1 2 1 1 22 2 21 21 1 21 11 2 1 1 11 2 i 12 212 2 1 2 1 FormlJla (1 1 1.11 21 121 1"1221 121 "' 1"12 " 21 Wy, onanle 2009 45373 5/0 0 1 42853634.18 146395.20 2519935 83 133 973.53. " 68833730 48044317.5<: 37568282.89 37 530236.49 Wykonan,e 2010 4599736224 45050114.83 662820.58 94724 7, 4 i 169642.77 257048.35 5008540734 41225852.12 4102221310 P l a~ 3 kw 2011 516654 1000 4/ 561 288.00 68081400 4098 12200 3000000 2588522.00 60200 7"2 00 4550818000 4503818000 1 ~ Wy'<cname 2011 54 295 8 11.36 49 705362.21 658718.20 459044915 391 1129 3069 177.86 55 0:J9 933 77 43698909.63 43349 383.63 2012 55577 983 00 51 260686 00 577 23900 4317 19/ 00 142 420 00 2602377.00 6066989500 50674161.00 50 214 161.00 2013 56 79 1 100.00 52321 700.00 0.00 4470000:xl 100000 :xl 4370000 00 54 471 700.00 47366 1B4 00 46656 1 B4.00 2014 57055 784.00 54 822 784.00 0.00 2233 00000 150000.00 2083000.00 54 995 784.00 49 i 42 432.00 48522432.00 20 15 5950392400 5735392400 000 2150000 00 150 000.00 2 000000.00 57 903 92~ 00 50 993 329.00 50463 329.00 201 6 61841 620.00 60221 62000 COO 1 620 OOO~O 120000.00 1500 000 00 6040221848 52921 862.00 52481 862.00 2017 64 152 700 00 63032700 00 C OO 1 120 00000 120000.00 1 000 000.00 6328270000 54 911 137.00 54 581 13700 2018 66 460 566 00 6585056600 000 61 000000 11000000 500000.00 66090 56600 56994 38200 56 7B4 382.00 2019 69 724 053.00 6861 4053.00 000 i 110 00000 11 000000 1 000000.00 6935405300 59 164958.00 59034 95800 2020 73899 755.00 7279975500 000 1 100 000 00 100 000.00 100000000 73 529 755.00 61 431 35600 6 1 396 356.00 0.00 0.00 14B 599.75 3804640 38046 40 C.OO 0.00 66459983 20363902 20363902 0.00 000 743819.00 470000 00 470000.00 0.00 0.00 69079644 349526.00 349526.00 0.00 000 768 134.00 460000.00 460 000.00 0.00 000 000 710 000 00 710000 00 0.00 000 0.00 620000.00 620 00000 0.00 000 000 530000.00 530 000.00 000 000 0 00 440000.00 44000000 000 0.00 0.00 330000.00 33000000 000 0.00 0.00 23000000 2300OC.OO 0.00 000 0.00 130000.00 130000.00. 000 000 OGO 35000.00 35000.00 " sradkl, a kt6rych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0 finansach publicznych z 2009 r. 1) do dnia sparz'ld zenla sprawozda ti racznych w wlerslu tym ujmuje si~ przewidywane wykana nle Strona 1
wtym w lym wlym wtym Z lego Wyszczegolnlenle Wydalkl majqtkowe Nadwyzka budzelowa z lat ubleglych plus na projekty Dochody blez~ce. nne przychody nle Wynlk budzetu Przychody budzetu wolne srodkl. 0 Kredyly, pozyczkl, reali zowane przy wydalk l blezqge ZW1qzane z ktorych mowa w na pokrycle deflcytu na pokrycle deflcylu sprzedaz pap1erow zac l qgnl~clem na pokrycle deflcytu udzlale srodkow. 0 an 217 usl 2 pk16 budzetu warlosclowych ~ugu budzelu budzetu ktorych mowa w ufp, angazowane w an 5 US 1 pkl 2 budzecle roku blez;qcego Lp 22 221 3 4 5 51 51 1 5 2 521 5.3 531 Form~a 11 1-12 {1 '1-12 \ 151 1-15 21-1531 Wykonanle 2009 10 476034.75 2202 "148.65-2670 747 63 5285351.29 7495951.43 4095951 43 267074763 000 0.00 3400 000.00 000 Wykonanle 2010 8859555 22 4506317.05-4 088 045. '10 382426271 8656815.80 4656 815 80 4 088 045.10 0.00 0.00 4 000 000.00 0.00 Plan 3 kw 2011 14698532.00 4264 229.00-8 54 1 302.00 2 059 108.00 10 341 302.00 3711 302.00 3711 302.00 000 0.00 6630 00000 4830 000.00 1) Wykonanle 2011 1131102414 4224500 60-7141 22. 41 6006452.58 6720402.00 3711 30200 3711302.00 910000 000 3000 000.00 000 2012 9995734.00 3938481.00-5 091912 30 586525.00 7191912.00 4491 9 12.00 4 49191 2.00 000 0.00 2700 000.00 600 000 00 2013 7105516.00 6914 000.00 2320000 DC 4955516.00 000 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 2014 585335200 3 100 000 00 2 060 000 00 5680 352 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2015 69'10 595. 00 4000000.00 "1600 000 00 6360595.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 7480356 48 3000000.00 1 439401.52 7299 758.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 20'17 8371563.00 200000000 87C 000 00 8121 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 9096 184.00 "1000000 00 370 00000 8856 184.00 000 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 2019 10 189095.00 2000000.00 370 00000 9449095.00 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 000 2020 1209839900 2 000 000 00 37000000 "11 368 399.00 000 0.00 0.00 0.00 ~ ~ - - 000 1) do dnla SporZqdzenla sprawozda ri rocznych w wierszu tym ujmuje SEi' przewidywane wykonanle Strona 2
z tego wtym wskai.nll(1 z an 169/170 sufp wtym Wyszczegolnlenle Rozchody Qudzelu Splaly ral kapllalowych oraz wykup paplerow wanosclowych dlug splacany Planowana qczna kwot a wylqczeri z PJanowana qczna wydatkaml l qcz na kwota Zadluzenle/dochod kwola splaty an 243 Us\ 3 ;)kl i Zadluzenle/dochod kwola splaty nne rozchody (bez Kwota cuugu (zobowlqzanla wyt'lczeri z an 170 y og&em - max y ogofem - max zobowlc\zan/dochod zobowlqzan/dochod ufp oraz an 169 spialy dtugu np wymaga lne. umowy us\ 3 sufp 60% z an 170 sufp y ogrnem - max US 3 sufp 60% z an 170 sufp y og6lem - max udzlelane pozyczkt) zaliczane do (po uwzgl~dnlenlu 15% z an 169 slifp przypadat'lca na (bez wyi'lczen) 15%zan 169slifp kategofli kredytow wyl'lczeri) (po uwzg l~ dnlenll..j dany rok (bez wyl'lczeri) pozyczek. p ) wyl'lczeri) budzetowy Lp 6 61 61 1 62 7 71 8 9 9a 10 loa Formula [6 ['[62) Wykonanle 2009 16838800 168388.00 000 0.00 416213752 0.00 0.00 9.17% 917% 045% 045% Wykonanle 2010 857468.00 85746800 0 00 0.00 730466952 000 0.00 1588% 1588% 2.31% 2.31% Plan 3 kw 2011 1 800000.00 1 800000.00 0.00 0.00 '12 134669.52 000 0.00 2349% 23.49% 4.39% 4.39% 11 WyKcnanle 20 11 1 514 36800 1 514 368.00 0.00 0.00 8799401 52 0.00 0.00 16.21% 16.2 1% 343% 343% 2012 2 100000.00 2 ' DO 000 00 O.OC 000 9399401.52 0.00 000 16.91% 1691% 4.61% 4.61% 2013 232000000 2320 000.00 000 000 1:)79401 52 000 000 12.47% i 2.47% 5.34% 5.34% 281.11 2060000.00 2060000.00 000 0.00 5019401 52 000 0.00 8.80%) 8.80% 4.70% 470% 2015 1600 000.00 1 6eD 000 00 0.00 000 341 940152 0.00 0.00 5.75% 5 75% 3581;)/1;) 3.58% 2016 1 439401 52 1 439 40' 52 000 0.00 " 980000.00 000 0.00 3.20% 320% 3.04% 304% 2017 870000.00 870000.00 0.00 0.00 1 110000.00 000 0.00 173% 1.73% 1.87% 1 87% 2018 370000.00 370000.00 0.00 0.00 740 000.00 000 0,00 111% 1.11% 0.90% 0.90% 2019 37000000 370 000.00 000 0.00 370000.00 0.00 0.00 0.53% 0.53% 0.72% 0.72%.! 2020 370000.00 37000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0,00% 0.55% 055% 1) do dnia sporz'ldzenla sprawozdari rocznych W wlerszu tym ujmuje si~ przewldywane wykonanle Strona 3
Wyszczegolnlenle wskaznlkl z an 243 ufp Spetnlenle Kwola zobowlqzan Spefnleme re lacj z an zwlqzku Maksymalny relacjl z an 243 uip po wspohworzonego dopuszczalny 243 ulp po Spetnlenle Spetnl en le uwzgl ~ d n l en l u przez,st wskainlk spfaly z uwzg l ~ d n l en l u Re lacja planowanej wskainlka RelaCja planowanej wskainlka an 244 ufp (po przypadal'lcych do Maksymalny an 243 ufp RelaCJa (Dbl'lcznel kwoly splaly splaly z an uwzgl ~dn l enlu an 244 ufp qcznej kwoly splaty splaty z art spfaty w danym dopuszczalny obltczony z Wb' Dsm)fDo.o (bez wyl'lczeri) zobowlqzan do 243 ulp po zobowlqzan do 243 ufp po wyl'lczeri) roku budzetovvym wskainlk spfaty z wykonanlem ktor ej mowa w art obllczonej z dochodow (po uwzgl~dnlenlu dochodow (bez uwzgl~dnlenlu obllczonej z podlegala,c3 an 24 3 uip budzelu roku 24 3 w danym rok u wykonanl em uwzgll;dnl en lu an 244 ulp (po wyl'lczeri ) an 244 ufp wykonanlem dollczenlu zgodnle poprzedzaj'lcego ro ku wylqczen) uwz gl~dnlen l u (bez wylqczen) roku z an 244 ufp plerwszy rok poprzedzajqce wyl'lczeri) poprzedzajqce prognozy go plerwszy rok go plerwszy rok prognozy prognozy Lp 11 12 12a 12b 13 13a 13b 14 14a 14b Formula Wykonan1e 2009 000 11.94% 11,94% 11.94% 0.45% TAK TAK 0.45% TAK TAK Wykonanle 2010 0 00 8.68% 8,68% 8.68% 2.31% TAK TAK 2.3 1% TAK TAK Plan 3 kw 2011 000 4,04% 4,04% 4.04% 4,39% TAK NE 4.39% TAK NE 1) Wykonanle 2011 000 11,1 3% 11, 13% 11.1 3% 3.43% TAK TAK 3 43% TAK TAK 2012 000 8,22% 10,58% 131% 4.61% TAK TAK 461% TAK TAK 2013 000 4,68% 7,04% 8.90% 534% N E TAK 5, 34% NE TAK 201. 000 4.75% 7,11 % 1022% 4.70% TAK TAK 470% TAK TAK 2015 000 6,8 1% 6,81 % 10.9Ll% 3,58% TAK TAK 3 58% TAK TAK 2016 0 00 10,02% 10,02% 12.00% 3,04% TAK TAK 3.04% TAK TAK 20 17 0.00 11,05% 11,05% 12.85% 1.87% TAK TAK 1.87% TAK TAK 2018 0.00 11,93% 11,93% 13.49% 0,90% TAK TAK 0.90% TAK TAK 2019 0. 00 12,78% 12,78% 13.71 % 0.72% TAK TAK 0.72% TAK TAK 2020 0.00 13,35% 13,35% 15.52% 0 55% TAK TAK 055% TAK TAK Przeznaczenle planowanej nadwyzkl bu dzetowej jest szczegolowo opisane w objasnteniach 1) do dnia sporza,dzenla sprawozdar't rocznych w wierszu tym ujmuje Sl~ przewldywane wykonante Strona 4
nform aqa z an 226 usl 2 J wydalk, wtym Kwoty nadwyzkl bu dzelowej Wyszczegoln 1enle na wynagrodzenla zwl ~zane z wydatkl ble z~ ce wydatkl planowanej w W anosc przej~ tych maj~t kowe skl adkl od nlch funkqonowanlem obj ~te lm ltem an obj~le lm ltem an poszczegolnych zobowlc\zan od samodzle ln ych nallczane organ6w JS T 226 usl 4 ufp 226 us 4 ul p lalach obj'1l ych publicznych ZOZ prognoz'l, Lp 15 1 15 2 153 15 4 16 17 17 1 FormuJa W ykonan,e 2009 16 857819.77 2709884. 05 0.00 0.00 0.00 000 0.00 Wykonan,e 2010 217201 98 10 2936649.81 0 00 0.00 0.00 000 0001 Plan 3 kw 2011 22 475 203 00 3 187368.00 0.00 37447.00 0.00 0 00 0001 1) Wykonan,e 2011 23909351 15 3 1'01 184.00 0 00 000 0.00 0.00 0,00' 2012 26826 824.00 343900000 000 2 408391,00 000 0.00 0.00 2013 26967706.00 3495 450 00 2~ 000 00 4313469.00 2320 000,00 0.00 0. 00 2014 2831669100 367022200 24000.00 2 100000,00 2060 000,00 000 0,00 2015 29448835,00 3853733 00 25000,00 SOD 000.00 1 600 000,00 0,00 0,00 2016 30 628 684,00 4 046420,00 26 000 00 0.00 1 439401. 52 0.00 0.00 2017 31 851 040,00 424874 1,00 27 000.00 0,00 870000.00 0 00 0,00 2018 33 125081.00 4 461 178.00 28000.00 000 370000.00 0,00 0,00 2019 34450 084.00 4 684 237,00 000 0.00 370 000,00 0. 00 0.00 2020 35 82B OBB,OO 491 B 449.00 0,00 000 370 000.00 000 0,00-1 Przeznaczenie planowan ej nadwyzk, budzetowej Jest szczeg61owo opisan e w objasnleniach. 1) do dnta spo rzqd zenia sprawozdali rocznych w wierszu tym ujmuje sifi przewidywan e wykonan ie Strona 5
" "" ~ KJ-\L.J'"\ ' U... '" fa ~'rl 'T """KJ T 1\ t"t" '-A '-' HUt-'1, ',-,- '" / ----.J/ '1\1 '-c.a-~7...-'~'''''l '- 11.,..<..' (...<.....(. Zbiorczo przedsi~wzi~cia "" """""',..,.. L.o<. ""\. /'-""4... ""'" " V', K. '"\..C...(. "',.,.",... '. t:.j-\1 ' \.,.. U 2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w 3) gwarancje i latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia por~czenia Zb,orczo 1) programy, projekty lub zadania (razem) ciqglosci dzialania jednostki i ktorych platnosci udzielane przez Rok przypadajq w okresie dluzszym niz rok; (razem) jednostki samorzqdu wydatki wydatki wydatki terytorialnego Razem wydatki biezqce Razem wydatki biezqce Razem wydatki biezqce majqtkowe majqtkowe majqtkowe (wydatki biezqce qczne naklady finansowe 9475860,00 154000,00 9 321 860,00 9475860,00 154 000,00 9321 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 limit zobowlqzari 7067469,00 154 000,00 6913469,00 7067469,00 154 000,00 6913 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2012 2408391,00 0,00 2408391,00 2408391,00 0,00 2408391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 4337469,00 24000,00 4313469,00 4337469,00 24000,00 4313469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2 124 000,00 24000,00 2 100 000,00 2 124 000,00 24000,00 2 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 525000,00 25000,00 500000,00 525000,00 25000,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 26000,00 26000,00 0,00 26000,00 26000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 27 000,00 27 00000 0,00 27 000,00 27000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 28000,00 28000,00 0,00 28000,00 28000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OOi 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Strona 1
. Zbiorczo programy, projekty lub zadania Rok a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzia!em srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) b) programy, projekty lub zadania zwiqzane z c) programy, projekty lub zadania pozosta!e (!nne niz umowami partnerstwa publiczno-prywatneg o: (razem) wymienione w lit.a i b) (razem) - Razem wydatki biezqce wydalki wydalki wydalki Razem wydalki biezqce Razem wydalki biezqce majqtkowe majqlkowe majqlkowe!qczne naklady finansowe a 9 321 860,00 0,00 9321 860,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 154 000,00 0,00 limit zobowlqzari a 6913469,00 0,00 6913469,00 0,00 0,00 0,00 154 000,00 154 000,00 0,00, 2012 a 2408 391,00 0,00 2408391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 a 4313469,00 0,00 4313469,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 2014 a 2 100 000,00 0,00 2100 000,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00 24 000,00 0,00 2015 a 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 2016 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00 2017 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 2018 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 000,00 28 000,00 0,00 2019 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2
a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c LqCZne naktady finansowe i limity zobowiqzan Suma limit6w Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna t.qczne naklady wydatk6w L.p. Nazwa i cel Rozdz. Limit zobowiqzan lub koordynujqca finansowe przyj!i!tych w od do latach WPF Razem 9 321 860,00 6913469,00 9321 860,00 - wydatki biezqce 0,00 0,00 0,00 1.[m] - wydatki majqtkowe 9 321 860,00 6 913469,00 9 321 860,00 Rozwoj infrastruktury komunalnej i informatycznej w Gminie Laricut - Rozwoj infrastruktury komunalnej i informatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sleci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej 2010 2015 9321 860,00 6 913469,00 9321 860,00: 2013 2015 Urzqd Gminy Laricut 3000000,00 3000 000,00 3000000,00 Poprawa zaopatrzenia mieszkaricow Gminy Laricut w wod~ pltnq poprzez rozbudow~ sieci wodociqgowej wraz z przebudowq rozbudowq istniejqcych dwoch stacji uzdatniania wody - Poprawa 2012 2014 Urzqd Gminy Laricut 5726564,00 335427'6,00 5726564,00 zaopatrzenia w wod~ pitnq Zadanie "PSeAP" Podkarpackl System e Administracji Publicznej - Polepszenie nfrastruktury nformatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 Urzqd Gminy Laricut 595296,00 559 193.00 595296,00 Laricut Strona 1
c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c LqCZne naktady finansowe i limity ZObowiqzar'l Suma limit6w Okres realizacji Jednostka odpowiedzialna t<tczne naklady wydatk6w lop. Nazwa i cel Rozdz. Limit zobowi<tzari lub koordynuj<tca finansowe przyj~tych w od do latach WPF Razem 154 000,00 154000,00 154000,00, - wydatki biez<tce 154 000,00 154000,00 154000,00/ 1.[b] Utrzymanie funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu 2013 przeprowadzonego zadania inwestycyjnego 2018 tancut 154000.00 154000.00 154000.00 - wydatki maj<ttkowe 0,00 0,00 0,00 -- -- -- -- --- -- -- -- Strona 1
a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udzia~em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsie~wziqc Limity wydatk6w na przedsiqwziqcia Okres realizaeji L.p. Nazwa i eel Rozdz. 2012 2013 2014 2015 od do Razem 2408391,00 4 313469,00 2100000,00 500 000,00 - wydatki biezqee 0,00 0,00 0,00 0,00 1.[m] - wydatki majqtkowe 2408391,00 4313469,00 2100000,00 500000,00 Rozwoj infraslruktury komunalnej i informatycznej w Gmlnie taricut- Rozwoj infrastruktury komunalnej informatycznej Poprawa funkcjonowania gmtnnej sieci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowania gminnej sieci kanalizacyjnej 2010 2015 2408391,00 4313469,00 2100000,00 500000,00 2013 2015 400000,00 2100000,00 500000,00 Poprawa zaopatrzenia mleszkaricow Gminy taricut w wod~ pltnq poprzez rozbudow~ sieci wodoclqgowej wraz z przebudowq i rozbudowcj istnlejqcych dwoch stacjl uzdatnlania wody - Poprawa 2012 2014 2372288.00 3354276,00 0,00 zaopatrzenia w wod~ pitnq Zadanie "PSeAP" Podkarpacki System e Administracji Publicznej - Polepszenie nfrastruktury nformatycznej w jednostkach Gminy 2010 2013 36103,00 559193,00 taricut - - - - ~ - --- - - - - Strona 1
a) programy, projekty lub zadania zwiqzane z programami realizowanymi z udziafem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatkow na przedsi~wzi~cia Okres realizacji lop. Nazwa i cel Rozdz. 2016 2017 2018 2019 2020 od do Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki biezqce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - wydatki majqtkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 [m) RozwoJ infraslruklury komunalnej i informatycznej w Gminle t.aricut- Rozwoj mfrastruktury komunalnej i nformatycznej Poprawa funkcjonowania gminnej sleci kanalizacyjnej- - Poprawa funkcjonowanla gminnej sieci kanalizacyjnej 2010 2015 2013 2015 Poprawa zaopalrzenia mleszkaricow Gminy t.aricut w wod~ pitnq poprzez rozbudow~ sieci wodoclqgowej wraz z przebudowq i rozbudowq islniejqcych dwoch slacjl uzdalniania wody - Poprawa 2012 2014 zaopatrzenia w wod~ pilnct Zadanie "PSeAP" Podkarpackl System e Adminislracjl Publlcznej - Polepszenie nfrastruklury nformatycznej w jednostkach Gmlny 2010 2013 t.aricul --- - -- - - - - - - - - - - - --- ---- - - ---- Strona 1
c) programy, projekty lub zadania pozos tate (inne nii: wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizacji L.p. Nazwa i cel Rozdz. 2012 2013 2014 2015 od do Razem 0,00 24000,00 24000,00 25000,00 - wydatki biez'ce 0,00 24000,00 24000,00 25000,00 1.[b] Utrzymanie funkcjonowan ia PSeAP -utrzymanie efektu 2013 przeprowadzonego zadania inwestycyjnego 2018 24000.00 24000.00 25000,00 - wydatki maj'ltkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1
c) programy, projekty lub zadania pozosta{e (inne nii: wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia Okres realizaeji L.p. Nazwa i eel Rozdz. 2016 2017 2018 2019 2020 od 1 do Razem 26000,00 27000,00 28000,00 0,00 0,00 1 [b) - wydatki biei:~ee 26000,00 27000,00 28000,00 0,00 0,00 Utrzymanle funkcjonowania PSeAP -utrzymanie efektu 2013 2018 przeprowadzonego zadania nwestycyjnego 26000,00 27000,00 28000,00 - wydatki maj~tkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 -- - - - - - Strona 1