BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - DOCHODY

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 1 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 DOCHODY BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - DOCHODY Dział Rozdział ^ 020 Leśnictwo 98 500,00 02001 Gospodarka leśna 98 500,00 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 98 500,00 Dochody bieżące 98 500,00 600 Transport i łączność 1 804 552,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 804 552,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 1 794 552,00 Dochody majątkowe 1 804 552,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 794 552,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 308 485,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 308 485,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 14 112,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 382,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 103 601,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2 791 940,00 0830 Wpływy z usług 51 000,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 82 700,00 264 750,00 Dochody bieżące 516 545,00 Dochody majątkowe 2 791 940,00 710 Działalność usługowa 2 804 934,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 2 380 334,00 0690 Wpływy z różnych opłat 780 000,00, 2110 6257 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 161 500,00 1 438 834,00 Dochody bieżące 941 500,00 Dochody majątkowe 1 438 834,00

Dział Rozdział dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 71015 Nadzór budowlany 424 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 600,00 2 ^iq Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 424 000,00 Dochody bieżące 424 600,00 750 Administracja publiczna 206 672,00 75011 Urzędy wojewódzkie 136 372,00 2 1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 136 372,00 Dochody bieżące 136 372,00 75020 Starostwa powiatowe 44 300,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 300,00 Dochody bieżące 44 300,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 DotacJe celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 000,00 2 000,00 Dochody bieżące 26 000,00 752 Obrona narodowa 3 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 200,00 211Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 200,00 Dochody bieżące 3 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 858 578,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 858 578,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 211Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 657 000,00 22 g0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 78,00 641Q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200 000,00 Dochody bieżące 3 658 578,00 Dochody majątkowe 200 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 2/8

Dział Rozdział. Ṅazwa 21.jq Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 187 812,00 Dochody bieżące 187 812,00 ^5g Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Opływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 21 296 081,00 2 696 720,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 242 810,00 0490 Wptywy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 227 000,00 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 226 910,00 Dochody bieżące 2 696 720,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 599 361,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 399 361,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1 200 000,00 Dochody bieżące 18 599 361,00 758 Różne rozliczenia 31 615 015,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 27493 911,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 493 911,00 Dochody bieżące 27 493 911,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2 945 961,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 945 961,00 Dochody bieżące 2 945 961,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 58 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 58 000,00 Dochody bieżące 58 000,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 1 117 143,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 117 143,00 Dochody bieżące 1 117 143,00 801 Oświata i wychowanie 60 203 332,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 130 110,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 125 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 390,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 720,00 Dochody bieżące 5 110,00 Dochody majątkowe 125 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 20 682,00 0610 WPtywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 200,00 3/8

Dział Rozdział. Ṅazwa 0690 Wpływy z różnych opłat 180,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 550,00 0830 Wpływy z usług 1 752,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 Dochody bieżące 20 682,00 80130 Szkoły zawodowe 123 254,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 1 616,00 0690 Wpływy z różnych opłat 840,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 868,00 0830 Wpływy z usług 34 600,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 530,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 Dochody bieżące 123 254,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 57 027 809,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 0830 Wpływy z usług 181 650,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 2057 2059 6257 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 948 253,00 55 780,00 55 825 090,00 11 336,00 Dochody bieżące 1 191 383,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 1 004 033,00 Dochody majątkowe 55 836 426,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt2i3 55 836 426,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 364 000,00 0830 Wpływy z usług 364 000,00 Dochody bieżące 364 000,00 80195 Pozostała działalność 2 537 477,00 4/8

Dział Rozdział Wa7Mra 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 47 343,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 2 490 134,00 Dochody bieżące 47 343,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 47 343,00 Dochody majątkowe 2 490 134,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 2 490 134,00 851 Ochrona zdrowia 1 096 815,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 096 815,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 096 815,00 Dochody bieżące 1 096 815,00 852 Pomoc społeczna 3 295 448,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 021 076,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 720,00 0830 Wpływy z usług 1 778 023,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 800,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 199 533,00 Dochody bieżące 2 021 076,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 260 985,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 450,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 259 885,00 650,00 Dochody bieżące 1 260 985,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 13 387,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 037,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 900,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 450,00 Dochody bieżące 13 387,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 859 522,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6 221,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 221,00 5/8

Dział Rozdział Dochody bieżące 6 221,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 180 901,00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 180 589,00 312,00 Dochody bieżące 180 901,00 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 69 236,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 69 236,00 Dochody bieżące 69 236,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 433 346,00 0830 Wpływy z usług 3 020,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 350,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 976,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 105 000,00 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 320 000,00 Dochody bieżące 433 346,00 85395 Pozostała działalność 1 169 818,00 2007 2009 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria 627 496,00 45 776,00 452 474,00 44 072,00 Dochody bieżące 1 169 818,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 1 169 818,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 040,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 Dochody bieżące 500,00 85410 Internaty i bursy szkolne 540,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 540,00 Dochody bieżące 540,00 855 Rodzina 1 376 206,00 85508 Rodziny zastępcze 688 772,00 6/8

Dział Rozdział 0830 Wpływy z usług 189 508,00 2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 357 424,00 141 840,00 Dochody bieżące 688 772,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 687434,00 0830 Wpływy z usług 356 990,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 470,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 400,00 2160 2320 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 454,00 317 120,00 Dochody bieżące 687 434,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 115 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 115 000,00 Dochody bieżące 115 000,00 RAZEM DOCHODY 133 131 192,00

DOCHODY wg grup paragrafów Dochody bieżące 68 444 306,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 221 194,00 Dochody majątkowe 64 686 886,00 dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 559 946,00 RAZEM DOCHODY 133 131 192,00

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 WYDATKI BUDŻET POWIATU WRZESIŃSKIEGO NA 2018 ROK - WYDATKI Dział Rozdział ^ 010 Rolnictwo i łowiectwo 114 675,00 01008 Melioracje wodne 45 000,00 45 000,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 45 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 64 675,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 64 675,00 DOTACJE NA INW ESTYCJE 64 675,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 020 Leśnictwo 127 500,00 02001 Gospodarka leśna 98 500,00 98 500,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 98 500,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 29 000,00 29 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 29 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 000,00 600 Transport i łączność 10 426 472,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 10 426 472,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 8 251 512,00 INWESTYCJE 8 251 512,00 1/15

Dział Rozdział programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2/3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 2 850 294,00 terytorialnego 2 174 960,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2 1 74 960,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 174 960,00 630 Turystyka 1 956,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 956,00 1 956,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 956,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 956,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 771 620,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 771 620,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 25 000,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 25 000,00 746 620,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 746 620,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 691 420,00 710 Działalność usługowa 2 278 246,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1 854 246,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 1 692 746,00 INWESTYCJE 1 692 746,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 1 692 746,00 161 500,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 161 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 500,00 71015 Nadzór budowlany 424 000,00 424 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 500,00 2/15

Dział Rozdział i I M M i WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 423 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 656,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 844,00 750 Administracja publiczna 12 791 546,00 75011 Urzędy wojewódzkie 136 372,00 136 372,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 136 372,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 372,00 75019 Rady powiatów 377 879,00 377 879,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 333 079,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 44 800,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 44 800,00 75020 Starostwa powiatowe 11 847 130,00 WYDATKI MAJĄTKOW E 129 168,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 129 168,00 11 717 962,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 30 500,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 11 687 462,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 733 306,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 954 156,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 26 000,00 26 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5 400,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 20 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 641,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 959,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 293 165,00 293 165,00 3/15

Dział Rozdział WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 293 165,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 265,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 276 900,00 75095 Pozostała działalność 111 000,00 111 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 111 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 111 000,00 752 Obrona narodowa 7 700,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 7 700,00 7 700,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 700,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 4 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 991 750,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 857 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 200 000,00 INW ESTYCJE 200 000,00 3 657 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 133 429,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3 523 571,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 231 240,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 331,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 32 150,00 32 150,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 32 150,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 950,00 75495 Pozostała działalność 102 600,00 102 600,00

Dział Rozdział DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 12 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 90 600,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 90 600,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 60 726,00 WYDATKI JED NOSTEK BUDŻETOWYCH 127 086,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 579,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102 507,00 757 Obsługa długu publicznego 1 030 554,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 230 554,00 230 554,00 OBSŁUGA DŁUGU 230 554,00 j 5j 04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu Sqq 00q terytorialnego 800 000,00 W YPŁA TY Z TYTUŁU PO RĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JED N O STKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PR Z YPA D A JA C E DO SPŁA TY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM 800 000,00 758 Różne rozliczenia 965 394,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 965 394,00 965 394,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 965 394,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 965394,00 801 Oświata i wychowanie 91 604 355,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 199 790,00 WYDATKI MAJĄTKOW E 135 212,00 Z AKUPY INW ESTYCYJNE 135 212,00 2 064 578,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 410,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2 063 168,00 5/15

Dział Rozdział Nazwg p an wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 899 190,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 163 978,00 80110 Gimnazja 237 905,00 237 905,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 237 905,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 213 944,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 961,00 80111 Gimnazja specjalne 645 906,00 645 906,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 531,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOW YCH 645 375,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 588 134,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 241,00 80120 Licea ogólnokształcące 4 217178,00 4 217 178,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 700,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 290 400,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3 923 078,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 379 438,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 543 640,00 80130 Szkoły zawodowe 13 187 439,00 13 187 439,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 11 158,00 WYDATKI JED NOSTEK BUDŻETOWYCH 13 176 281,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 459 646,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 716 635,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 928 767,00 928 767,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 059,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 927 708,00 6/15

Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane 814 053,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 113 655,00 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 63 463 774,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 61 097 992,00 INWESTYCJE 60 893 935,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60 893 935,00 ZAKU PY INW ESTYCYJNE 204 057,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 204 057,00 2 365 782,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 3 300,00 WYDATKI NA P R O G R A M Y FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓ RYCH MOWA W ART. 5 UST 1 P K T 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z REALIZACJĄ ZADAŃ J.S. T 1 004 433,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 358 049,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 074 453,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 283 596,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 127 887,00 127 887,00 WYDA TKI JED N O STEK BUDŻETOWYCH 127 887,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 127 887,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 633 007,00 633 007,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 9 740,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 623 267,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201 493,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 421 774,00 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach /stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach 1stopnia oraz szkołach artystycznych 184 665,00 184 665,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 184 665,00 7/15

Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 406,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 259,00 80195 Pozostała działalność 5 778 037,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 5 290 456,00 INW ESTYCJE 5 290 456,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 5 290 456,00 487 581,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 32 000,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 2 000,00 WYDATKI NA PRO G RAM Y FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓ RYCH MOWA W ART. 5 UST 1 P K T 21 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z 30 837,00 REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 422 744,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 341 244,00 851 Ochrona zdrowia 2 618 676,00 85111 Szpitale ogólne 1 280 000,00 1 280 000,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 280 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 280 000,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 096 815,00 1 096 815,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 096 815,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 096 815,00 85195 Pozostała działalność 241 861,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 182 161,64 DOTACJE NA INW ESTYCJE 182 161,64 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu 182 161,64 terytorialnego 59 699,36 8/15

Dział Rozdział DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 10 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 49 699,36 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 499,36 852 Pomoc społeczna 4 480 597,00 85202 Domy pom ocy społecznej 2 136 839,00 2 136 839,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2 134 839,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 532 249,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 602 590,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 259 885,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 259 885,00 1 259 885,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 234,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 651,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 22 198,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 22 198,00 22 198,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 998,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 200,00 85218 Powiatowe centra pom ocy rodzinie 964 172,00 964 172,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 400,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 962 772,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 803 122,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159 650,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 47 043,00 47 043,00 9/15

ział Rozdział WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 47 043,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 143,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26 900,00 85295 Pozostała działalność 50 460,00 50 460,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 20 000,00 WYDA TKI JED N O STEK BUDŻETOWYCH 30 460,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 160,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 300,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 685 606,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 268 496,00 268 496,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 268 496,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 180 589,00 WYDATKI JED NOSTEK BUDŻETOWYCH 180 589,00 180 589,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 624,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 965,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 908 594,00 1 908 594,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 800,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 905 794,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 752 784,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153 010,00 85395 Pozostała działalność 1 327 927,00 1 327 927,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 30 000,00 WYDATKI NA PRO G RAM Y FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 P K T 2 I 3 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z 610 305,00 REALIZA CJĄ ZADAŃ J.S.T WYDATKI JEDN O STEK BUDŻETOWYCH 14 350,00 10/15

Dział Rozdział,, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 350,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań D O TACJE NA WYDATKI FINASNOW ANEZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW, 0 KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 P K T 2 13 12 000,00 673 272,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 3 839 657,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 844 960,00 1 844 960,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 1 844 960,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 45 441,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 45 441,00 45 441,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 801,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 640,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 963 967,00 963 967,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 400,00 WYDATKI JED NOSTEK BUDŻETOW YCH 963 567,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841 024,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122 543,00 85410 Internaty i bursy szkolne 762 668,00 762 668,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 50,00 WYDATKI JED NOSTEK BUDŻETOWYCH 762 618,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604 102,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158 516,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 95 368,00 95 368,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 5 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 90 368,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 368,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74 000,00 11/15

Dział Rozdział.. n. 85416 Pom oc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 110 000,00 110 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 110 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 778,00 9 778,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 9 778,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9 778,00 85495 Pozostała działalność 7 475,00 7 475,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 475,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 475,00 855 Rodzina 3 731 337,00 85508 Rodziny zastępcze 1 715 696,00 1 715 696,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 1 353 077,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 118 675,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 243 944,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 224 259,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19 685,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 2 015 641,00 2 015 641,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 59 529,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 156 833,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 799 279,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 289 621,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 509 658,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 140 000,00 90002 Gospodarka odpadami 33 000,00 33 000,00 12/15

Dział Rozdział., WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 33 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 40 000,00 40 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 40 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 10 000,00 10 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 10 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 90095 Pozostała działalność 57 000,00 57 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 57 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487 585,00 92116 Biblioteki 135 000,00 135 000,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 135 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 60 000,00 92195 Pozostała działalność 292 585,00 292 585,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 50 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 242 585,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 735,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 209 850,00 13/15

Dział Rozdział _ 926 Kultura fizyczna 319 500,00 92601 Obiekty sportowe 60 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 60 000,00 INWESTYCJE 60 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 245 500,00 245 500,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 45 000,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 200 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 98 500,00 92695 Pozostała działalność 14 000,00 14 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 14 000,00 RAZEM WYDATKI 143 602 538,00 14/15

WYDATKI wg grup paragrafów WYDATKI MAJĄTKOWE 77 128 922,64 INW ESTYCJE 76 388 649,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 70 727 431,00 samorządu terytorialnego ZAKUPY INW ESTYCYJNE 493 437,00 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 204 057,00 samorządu terytorialnego DOTACJE NA INWESTYCJE 246 836,64 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 182 161,64 samorządu terytorialnego 66 473 615,36 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 2 211 262,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3 154 090,00 WYDATKI NA PR O G RAM Y FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST 1 P K T 2 13 W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ Z 1 645 575,00 REALIZACJĄ ZADAŃ J.S.T OBSŁUGA DŁUGU 230 554,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 57 758 862,36 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 789 490,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 969 372,36 DOTACJE NA WYDATKI FINASNOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O 673 272,00 KTÓRYCH MOWA WART. 5 UST. 1 PK T 2 13 W YPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, 800 000,00 PR ZYPADAJACE DO S PŁA TY W D A N YM ROKU BUDŻETOW YM RAZEM WYDATKI 143 602 538,00

DOCHODY POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.1 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK Dział Rozdział,, 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 700,00 2i- o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 82 700,00 710 Działalność usługowa 585 500,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 161 500,00 2 ^^g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 161 500,00 71015 Nadzór budowlany 424 000,00 2 ^^g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 424 000,00 750 Administracja publiczna 160 372,00 75011 Urzędy wojewódzkie 136 372,00 10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 136 372,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 2110 Dotacie celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 752 Obrona narodowa 3 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 200,00 1g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 857 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 857 000,00 2 _ ^g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 657 000,00 g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 200 000,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 2 1 1 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 187 812,00 851 Ochrona zdrowia 1 096 815,00 85156 Okładki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 096 815,00 2 1 1 g Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 096 815,00 852 Pomoc społeczna 1 259 885,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 259 885,00 2 1 1 q Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 259 885,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 180 589,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 180 589,00 2 1 iq Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 180 589,00 855 Rodzina 369 878,00 85508 Rodziny zastępcze 357 424,00 1 /3

Dział Rozdział Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 357 424,00 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 12 454,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2160 powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty 12 454,00 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu d z i e c i RAZEM DOCHODY 7 783 751,00 2/3

DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami 7 783 751,00 RAZEM DOCHODY 7 783 751,00 3/3

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.2 do Uchwały n r 258/XXXlX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 DOCHODY DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK Dział Rozdział 750 Administracja publiczna 2 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 2120 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 RAZEM DOCHODY 2 000,00 112

DOCHODY wg grup paragrafów Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami 2 qq0 qq administracji rządowej 1 RAZEM DOCHODY 2 000,00

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.3 do Uchwały n r 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 WYDATKI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 1 INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2018 ROK Dział Rozdział 700 Gospodarka mieszkaniowa 82 700,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82 700,00 82 700,00 WYDA TKI JED N O STEK BUDŻETOWYCH 82 700,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27 500,00 710 Działalność usługowa 585 500,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 161 500,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 161 500,00 161 500,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 161 500,00 71015 Nadzór budowlany 424 000,00 424 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 500,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 423 500,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 359 656,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 63 844,00 750 Administracja publiczna 160 372,00 75011 Urzędy wojewódzkie 136 372,00 136 372,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 136 372,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 372,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 000,00 24 000,00 1 14

Dział Rozdział.. ^ ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 5 400,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 18 600,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 641,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8 959,00 752 Obrona narodowa 3 200,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 200,00 3 200,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3 200,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 857 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 857 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 200 000,00 INWESTYCJE 200 000,00 3 657 000,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 133 429,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3 523 571,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 231 240,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292 331,00 755 Wymiar sprawiedliwości 187 812,00 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 187 812,00 187 812,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 60 726,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 127 086,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 579,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102 507,00 851 Ochrona zdrowia 1 096 815,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 096 815 00 1 096 815,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 096 815,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 096 815,00 2/4

Dział Rozdział 852 Pomoc społeczna 1 259 885,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 259 885,00 1 259 885,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1 259 885,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 234,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 324 651,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 180 589,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 180 589,00 180 589,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 180 589,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 624,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 965,00 855 Rodzina 369 878,00 85508 Rodziny zastępcze 357 424,00 357 424,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 353 850,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 3 574,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 574,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 12 454,00 12 454,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 12 329,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 125,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125,00 RAZEM WYDATKI 7 783 751,00 3/4

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone WYDATKI MAJĄTKOWE 200 000,00 INWESTYCJE 200 000,00 7 583 751,00 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 505 508,00 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 60 726,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 7 017 517,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 871 546,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 145 971,00 RAZEM WYDATKI 7 783 751,00 4/4

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.4 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 WYDATKI WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK Dział Rozdział g 750 Administracja publiczna 2 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 000,00 2 000,00 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 RAZEM WYDATKI 2 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rza.dowej 2 000,00 WYDA TKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 RAZEM WYDATKI 2 000,00 2/2

POWIAT WRZESIŃSKI Załącznik nr 3.5 do Uchwały n r 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 2017-12-28 DOCHODY DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 ROK Dział Rozdział ę 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 059 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 059 000,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 15 477,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 001 336,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 210,00 q760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 20 777,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 200,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 570,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1 570,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 564,00 852 Pom oc społeczna 13 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 13 000,00 0830 Wpływy z usług 13 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 243,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 6 243,00 0690 Wpływy z różnych opłat 6 243,00 RAZEM DOCHODY 1 079 813,00 112

DOCHODY wg grup paragrafów Dochody bieżące 1 057 830,00 Dochody majątkowe 21 983,00 RAZEM DOCHODY 1 079 813,00 2/2

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2018 roku DOTACJE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2018 ROK 1. umów z innym i jednostkam i sam orządu terytorialnego, 2. porozumień z innym i jednostkam i sam orządu terytorialnego. Dział Rozdział Klasyfikacja dochodowy G rupy wydatków w złotych zadania Dochody W ydatki 1 2 3 3 4 5 1. 2. 855 85508 2320 Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 141 840,00, w tym: 141 840,00 855 85508 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 141 840,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 141 840,00 855 85510 2320 Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 317120,00, w tym: 317120,00 855 85510 WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, w tym Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 317 120,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 317 120,00 853 85311 2320 Utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej 6221,00 853 85311, w tym: DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Utrzymanie uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej 6 221,00 6 221,00 Razem: 465 181,00 465 181,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 258/XXXIX/2017 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK Lp. Nuzn.l z;td;mifl wydatków nu rok 2018 1 3 T. W ydatki inwestycyjne ~( 38S 649.00 J. Dział 600 Rozdział 60014 8 251 512,00 a) Przebudowa drogi powiatowej Kołaczkowo - Łagiewki 2 850 294,00 b) "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2948P Września - Gozdowo - Graboszewo w m. Września" 3 651 218,00 c) Przebudowa drogi powiatowej nr 2933P - budowa chodnika w m. Stępocin" 175 000,00 d) Przebudowa drogi powiatowej nr 2153P - budowa ciągu pieszo-rowerowego w m. Nekla" 200 000,00 f) Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka 175 000,00 g) Przebudowa drogi powiatowej nr 3015P w m. Pyzdry ul. Szybska 550 000,00 h) "Przebudowa drogi powiatowej nr 2905P - budowa chodnika w miejscowości Czeszewo" 70 000,00 i) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2907P - budowa chodnika w miejscowości Orzechowo" 50 000,00 j)" Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2906P Mikuszewo - gr. powiatu - Pogorzelica 430 000,00 k) Przebudowa drogi powiatowej nr 2918P - budowa chodnika w m. Krzywa Góra 100 000,00 2. Dział 710 Rozdział 71012 1 692 746,00 a) Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnienie za pomocą e-usług w powiecie wrzesińskim 1 692 746,00 3. Dział 754 Rozdział 75411 200 000,00 a) Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni 200 000,00 4. Dział 801 Rozdział 80140 60 893 935,00 a) "Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn.: Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego " b) Modernizacja i rozbudowa Centrum Oświatowego w celu realizacji projektu pn.: "Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego" 48 166 326,00 12 727 609,00 5. Dział 801 Rozdział 80195 5 290 456,00 a) Termomodemizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego mieszczącego się we Wrześni przy ulicy Leśnej 10 na cele związane z edukacją publiczną oraz pomocą społeczną 5 290 456,00 6. Dział 926 Rozdział 92601 60 000,00 a) "Budowa obiektu szatniowo - sanitarno - magazynowego na potrzeby funkcjonowania obiektu sportowego przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni" 60 000,00