KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH SEC(2007) 1397 WERSJA OSTATECZNA BRUKSELA, dnia 15/11/2007 r. BUDŻET OGÓLNY - 2007 SEKCJA III KOMISJA TYTUŁY 17, 26 PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW nr DEC51/2007 WYDATKI NIEOBOWIĄZKOWE EUR POCHODZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ 2602 PRODUKCJA MULTIMEDIALNA ARTYKUŁ 26 02 01 Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi - 1 000 000-1 000 000 PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ROZDZIAŁ - 1703 Zdrowie publiczne POZYCJA 17 03 03 01 Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Subwencja w ramach tytułów 1 i 2 350 000 350 000 POZYCJI 17 03 03 02 Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób Subwencja w ramach tytułu 3 650 000 650 000 PL 1 PL
I. ZWIĘKSZENIE ŚRODKÓW I.A 17 03 03 01 - Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób - Subwencja w ramach tytułów 1 i 2 1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 11 421 000 11 421 000 1B. Środki w budżecie (EFTA) 286 482 286 482 2. Przesunięcia 1 144 000 1 144 000 3. Ostateczna kwota środków na rok budżetowy (1A+1B+2) 12 851 482 12 851 482 4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty środków 12 559 766 9 112 550 5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 291 716 3 738 932 6. Potrzeby do końca roku budżetowego 641 716 4 088 932 7. Proponowane zwiększenie 350 000 350 000 8. Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 3,06% 3,06% c) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) jako nowa agencja szybko się rozwija i ma coraz większy budżet i coraz większą liczbę pracowników, jak również podjęła już w pełni kilka znaczących działań, w tym ENTERNET (sieć monitorowania w Europie zakażeń żołądkowo-jelitowych u ludzi) i sieć UE- IBIS (unijna sieć monitorowania bakteryjnych zakażeń inwazyjnych) czy EPIET (europejski program szkolenia w epidemiologii terenowej). Rzeczą niezwykle istotną jest, aby jak najszybciej uzyskać odpowiednie narzędzia, tak aby być w stanie wykorzystać efekty szybkiego rozwoju i zwiększyć zdolności operacyjne i sprawozdawcze tej agencji równolegle do jej bieżącego rozwoju. W związku z tym ECDC opracowuje zintegrowany system zarządzania, a pierwsze moduły będą operacyjne w listopadzie tego roku. Obejmują one zarządzanie zasobami ludzkimi (baza danych pracowników, zarządzanie czasem, zarządzanie wynikami, rekrutacja), inwentaryzację zasobów majątkowych oraz system zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto ECDC planuje także opracowanie modułu dla sporządzania budżetu zadaniowego oraz sprawozdawczości opartej na kosztach działań. W nowym rozporządzeniu finansowym zwraca się jeszcze większą uwagę za należyte zarządzanie finansami oraz na sprawozdawczość opartą na kosztach działań. Poza tym Trybunał Obrachunkowy stale zwraca uwagę w odniesieniu do agencji na ogólną konieczność usprawnienia ich narzędzi monitorowania i sprawozdawczości. Dodatkowe środki w wysokości 350 000 EUR umożliwiłyby szybsze wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu zarządzania w ramach ECDC, co pozwoliłoby uniknąć konieczności czekania do drugiego kwartału 2008 r. Zawarto już umowy ramowe (wspólnie z Komisją) i gdyby środki były natychmiast dostępne, można by było kontynuować dalszy rozwój. PL 2 PL
I.B 17 03 03 02 - Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób - Subwencja w ramach tytułu 3 1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 12 649 000 12 649 000 1B. Środki w budżecie (EFTA) 317 718 317 718 2. Przesunięcia 1 286 000 1 286 000 3. Ostateczna kwota środków na rok budżetowy (1A+1B+2) 14 252 718 14 252 718 4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty środków 13 163 496 6 895 093 5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 1 089 222 7 357 625 6. Potrzeby do końca roku budżetowego 1 739 222 8 007 625 7. Proponowane zwiększenie 650 000 650 000 8. Zwiększenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 5,14% 5,14% c) Szczegółowe uzasadnienie zwiększenia środków a) zwiększenie zdolności państw członkowskich do wykrywania i kontrolowania ognisk chorób zaraźliwych Zadaniem ECDC jest zwiększanie zdolności państw członkowskich w zakresie wykrywania, badania i kontrolowania ognisk chorób zaraźliwych. W tym celu ECDC opracowało moduł tygodniowego szkolenia kierowanego do epidemiologów zaangażowanych w wykrywanie i kontrolowanie ognisk takich chorób na poziomach krajowym i regionalnym. W 2007 r. przewidziano już pięć szkoleń z udziałem 150 epidemiologów ze wszystkich państw członkowskich. Pierwsze z nich, dotyczące umiejętności technicznych w zakresie badania ognisk chorób, już się odbyło. ECDC monitororwało sposób przeprowadzenia szkolenia w celu zapewnienia jego wysokiej jakości. Komentarze zawarte w kwestionariuszach wypełnionych przez uczestników były bardzo pozytywne. Dodatkowe środki w wysokości 400 000 EUR pozwoliłyby ECDC na rozpoczęcie kolejnej rundy szkoleń przed końcem roku i zakończenie ich przed końcem czerwca 2008 r., przy czym szkolenia te objęłyby wszystkie państwa członkowskie i kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a około 150 miejsc na tych kursach przeznaczone byłoby dla epidemiologów pracujących w sektorze publicznej opieki zdrowotnej w UE na poziomach krajowym i regionalnym. Biorąc pod uwagę dobre rezultaty uzyskane w już przeprowadzonych edycjach tych szkoleń oraz wyrażane przez kraje duże zainteresowanie wysyłaniem uczestników, ECDC jest zdania, że działalność ta przyczyni się znacząco do wzrostu zdolności w zakresie reagowania na zagrożenia dla zdrowia związane z chorobami zaraźliwymi w UE. b) monitorowanie skuteczności szczepionki w okresie panowania grypy sezonowej oraz pandemii grypy w UE W 2007 r. ECDC podjęło działania związane z opracowaniem i monitorowaniem protokołów badawczych dla badania skuteczności szczepionki w kontekście grypy sezonowej i pandemii grypy. Dodatkowo narzędzie to obejmować będzie strategię szybkiej wymiany danych dotyczących skuteczności między różnymi regionami UE i innymi regionami na świecie, zgodnie z ujednoliconym wzorem i procedurą obejmującą najistotniejsze informacje niezbędne do podjęcia działań w obszarze zdrowia publicznego. Projekt, który uznawano za priorytetowy w 2007 r., nie mógł zostać w pełni uwzględniony w planach prac z uwagi na ograniczenia budżetowe. PL 3 PL
Dodatkowe środki w wysokości 250 000 EUR pozwoliłyby na pełną realizację tego projektu w 2007 r., a wymiana informacji statystycznych mogłaby rozpocząć się bez opóźnień. II. ZMNIEJSZENIE ŚRODKÓW 26 02 01 - Procedury przyznawania i ogłaszania zamówień publicznych, kontraktów na roboty i usługi 1A. Środki w budżecie (budżet początkowy + BK) 29 500 000 29 500 000 1B. Środki w budżecie (EFTA) 0 0 2. Przesunięcia 0 0 3. Ostateczna kwota środków na rok budżetowy (1A+1B+2) 29 500 000 29 500 000 4. Wykorzystanie ostatecznej kwoty środków 16 785 363 18 369 920 5. Kwota niewykorzystana/dostępna (3-4) 12 714 637 11 130 080 6. Potrzeby do końca roku budżetowego 11 714 637 10 130 080 7. Proponowane zmniejszenie środków 1 000 000 1 000 000 8. Zmniejszenie wyrażone jako odsetek środków w budżecie 3,39% 3,39% c) Szczegółowe uzasadnienie przesunięcia Pomimo stałego wzrostu liczby ogłoszeń o zamówieniach publicznych (do 15 % na koniec września 2007 r. w porównaniu z okresem od stycznia do września 2006 r.) oraz faktu, że niektóre koszty jednostkowe były wyższe niż szacowano, w ujęciu ogólnym w odniesieniu do budżetu na 2007 r. potrzeby w tej pozycji są niższe niż przewidywano. Ma to przede wszystkim związek z wyższym niż szacowano wykorzystaniem przez instytucje zamawiające usystematyzowanych formatów elektronicznych do wysyłania zawiadomień o zamówieniach publicznych. Tego rodzaju usystematyzowany format jest znacznie tańszy niż format nieusystematyzowany. Około 70 % zawiadomień ma obecnie usystematyzowany format, natomiast we wstępnym projekcie budżetu szacowano tę liczbę na 50 %. Ponadto w przypadku instytucji opublikowano mniej zawiadomień niż przewidywano: pomimo tego jednak, że ich liczba nie była duża, ich koszt jest znacznie większy z uwagi na konieczności przetłumaczenia całej ich treści na wszystkie języki urzędowe. Porównanie szacowanych i faktycznych średnich kosztów oraz rodzajów ogłoszeń wygląda następująco: Rodzaj Szacunki WPB na 2007 r. Średnie wartości z okresu styczeń-wrzesień 2007 r. In % Koszt jednostkowy ogłoszenia PL 4 PL w % Koszt jednostkowy ogłoszenia Nieusystematyzowany 47 % 48 EUR 28 % 56 EUR Usystematyzowany 50 % 18 EUR 70 % 22 EUR Instytucje 3 % 1 600 EUR 2 % 1 622 EUR W rezultacie nawet biorąc pod uwagę, że koszty jednostkowe były ogólnie wyższe niż przewidywano, łączny koszt był znacząco niższy. Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na zaktualizowaną prognozę budżetową jest fakt, że dzięki pomyślnemu ukończeniu zaproszenia do składania ofert można osiągnąć znacznie niższe ceny dla nowej umowy głównej: szacunkowe oszczędności roczne ogółem wynoszą około 30 %, do czego przyczyniło się szacunkowe zmniejszenie kosztów o 40 % w przypadku zawiadomień w formacie usystematyzowanym, a w przypadku zawiadomień w formacie nieusystematyzowanym o 25 %. W związku z tym, że to nowe zamówienie ma zacząć obowiązywać w dniu 1 grudnia 2007 r., należy zaznaczyć, że przy fakturowaniu nie uwzględnia się jeszcze nowych cen.
PL 5 PL