Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki, Społecznej i Zdrowia 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 PSiZ.I.431.93.2017.KG Opole, dnia 24 stycznia 2018 r. Pan Andrzej Kałamarz Burmistrz Głogówka ul. Rynek 1 48-250 Głogówek Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior WIGOR w Głogówku 1 I. Podstawowe informacje dotyczące kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Dzienny Dom Senior WIGOR 2 ul. Aleja Lipowa 6a 48-250 Głogówek 2. Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) w związku z 8 ust. 1 umowy nr 6/S/2017 z dnia 3 lipca 2017 r. o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w zw. art. 51 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) 3. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: funkcjonowanie ośrodka wsparcia utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020,, b) okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. 4. Rodzaj kontroli: doraźna 5. Tryb kontroli: uproszczony 6. Termin kontroli: 20.12.2017 r. 18.01.2018 r. 7. Cel kontroli: Ocena funkcjonowania utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ 3 na lata 2015-2020 Dziennego Domu Senior-WIGOR w Głogówku. 8. Skład zespołu kontrolnego: Krystian Goetz p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, upoważnienie nr: PSiZ.I.057.204.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. przewodniczący zespołu; 1 Kontrola została przeprowadzona w trybie uproszczonym na podstawie przekazanej dokumentacji przez podmiot prowadzący placówkę. 2 Zwany dalej: Domem 3 Zwany dalej: Programem
Aleksandra Kędzierska-Buczyńska inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, upoważnienie nr: PSiZ.I.057.205.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.. 9. Kierownik jednostki kontrolowanej: Andrzej Kałamarz Burmistrz Głogówka II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta W wyniku kontroli pozytywnie z nieprawidłowościami ocenia się funkcjonowanie Dziennego Domu Senior WIGOR w Głogówku. A. Informacje podstawowe Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie przekazanych przez kontrolowany podmiot: sporządzonej Informacji o Dziennym Domu Senior-WIGOR w Głogówku oraz odpowiednich kopii/skanów dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w poszczególnych częściach ww. Informacji. Dzienny Dom Senior-WIGOR funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. Dom wchodzi w struktury Urzędu Miejskiego w Głogówku. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Głogówku nadany zarządzeniem Burmistrza Głogówka nr Or.IV.0050.15.2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w 9 ust. 1 stanowi, że Referaty Urzędu prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Burmistrza. Referatowi Organizacyjnemu w 11 w części sprawy organizacyjne w pkt. 39 przypisano zadanie polegające na organizacji pracy oraz sprawowaniem nadzoru nad funkcjonowaniem Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor. Powyższe nie znajduje uzasadnienia w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.), wobec czego usytuowanie Domu w strukturach Urzędu Miejskiego w Głogówku uznano za nieprawidłowość. Program Senior+ na lata 2015 2020 zakłada wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych określonych m. in. w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej polegających na prowadzeniu i zapewnianiu miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowaniu do nich osób wymagających opieki. Wsparcie dla jednostek samorządu w ramach Programu jest realizowane na podstawie art. 115 ust. 1 cyt. ustawy, który przewiduje możliwość przekazania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej. Zgodnie z art. 51 ust. 2 cyt. ustawy ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu, gmina może zgodnie z: art. 111 cyt. ustawy tworzyć jednostki organizacyjne w celu realizacji zadań pomocy społecznej (inne niż określone w art. 110 ust. 1 ustawy ośrodki pomocy społecznej), art. 111a ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, art. 111a ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy połączyć dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób starszych, art. 25 ust. 1 cyt. ustawy zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej (po uzyskaniu dotacji w ramach Programu). 2/6
Ponadto Program zakłada, że jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą także realizować zadanie na podstawie umowy o partnerstwo, o której mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy, tj. umowy partnerskiej określonej w art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954) oraz porozumienia albo umowy o partnerstwie określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217, 1579 i 1948). Burmistrz Głogówka Zarządzeniem nr OR-0050.14.2016 z dnia 18 lutego 2016 r. nadał Regulamin Organizacyjny Dziennemu Domowi Senior WIGOR w Głogówku, zmieniony zarządzeniem Burmistrza Głogówka nr OR-0050.39.2017 z dnia 13 marca 2017 r. które w 2 stanowi, że: traci moc zarządzenie nr OR-0050.14.2016 Burmistrza Głogówka z dnia 18 lutego 2016 r. Z aktualnego Regulaminu Organizacyjnego wynika, że Dom jest bezpośrednio podporządkowany Burmistrzowi Głogówka, przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Głogówek. W jednym czasie z usług oferowanych w Domu może korzystać 15 osób. W 2017 r. faktycznymi działaniami zostało objętych 25 osób, które przebywają w domu rotacyjnie, tzn. w każdym dniu ich liczba nie przekracza 15 osób. W Regulaminie określono, że Dom zapewnia wsparcie osobom nieaktywnym zawodowo w wieku powyżej 60 lat, co jest zgodne z zasadami Programu. Ponadto Regulamin określa: zasady rekrutacji do Domu, prawa i obowiązki podopiecznych, zasady organizacji pracy Domu, zakres działania i zadania pracowników Domu, jaka dokumentacja jest prowadzona w Domu. Dom zgodnie z założeniami Programu zapewnia 8-godzinną ofertę usług tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 (z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu zgodnie z postanowieniami Programu (który odsyła w tym zakresie do art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej) określono uchwałą nr XVI/125/2016 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 stycznia 2016 r. Z postanowień uchwały wynika, że osoby korzystające z usług Domu nie wnoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 97 ust. 1 tej ustawy. B. Standard warunków lokalowych Dziennego Domu Senior-WIGOR Dom posiada następujące pomieszczenia: 1) parter: a) pomieszczenie spotkań z aneksem kuchennym, wyposażone m. in. w: stoły, krzesła, aneks kuchenny z wyposażeniem (mikrofalówka, kuchenka, piekarnik, zlew, zmywarka) telewizor, wieżę stereo, szafki ścienne; b) toaleta damska, wyposażona m. in. w: prysznic, toaletę dla osób niepełnosprawnych, umywalkę; c) toaleta męska, wyposażona m. in. w: prysznic, toaletę dla osób niepełnosprawnych, umywalkę; d) szatnia, wyposażona m. in. w: 15 szafek indywidualnych na odzież wierzchnią; 2) piętro: a) gabinet terapii ruchowej, wyposażony m. in. w: drabinki do ćwiczeń, materace, rowerki stacjonarne; b) pomieszczenie do odpoczynku, wyposażone m. in. w: 5 szt. specjalistycznych łóżek; c) pomieszczenie klubowe, wyposażone m. in. w: sofy, fotele, telewizor; d) pokój pielęgniarski z wydzielonym miejscem na pralkę, wyposażony m. in. w: stół, krzesła, pralkę; 3/6
e) pomieszczenie do terapii indywidualnej, wyposażone m. in. w: biurka, szafki, regały, krzesło obrotowe, krzesła biurkowe; f) toaletę, wyposażoną m. in. w: umywalkę, oczko toaletowe. Powyższe wskazuje, że Dom posiada wszystkie pomieszczenia wymagane w tego typu placówkach określone w Programie. C. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior-WIGOR Dom w 2017 r. zgodnie z zasadami Programu świadczył usługi: a) socjalne, w ramach których zapewniano ciepły posiłek (w formie cateringu); b) edukacyjne, w formie: wykładów i prezentacji; c) kulturalno-oświatowe, w formie: wycieczek (11 wyjazdów / wyjść, m. in. do: Muzeum Regionalnego w Głogówku na prezentację zwyczajów i sposobów obchodzenia karnawału; MGOK w Głogówku na wystawę poświęconą pamięci papieża Jana Pawła II; MGOK w Głogówku na wystawę poświęconą pamięci Jana Cybisa; Vrbno pod Pradědem; do Wrocławia, do Afrykarium i rejs statkiem po Odrze; do Opola do Teatru Lalki i Aktora oraz zwiedzanie podziemi - pochówku książąt opolskich; do kina Helios w Kędzierzynie-Koźlu), katechezy, przedstawień; d) aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w formie: gimnastyki ogólnousprawniającej, ćwiczeń sensomotorycznych, ćwiczeń przy wykorzystaniu sprzętu fitness; e) sportowo-rekreacyjne, w formie: spacerów, wędrówek, rozgrywek, przejażdżek; f) aktywizujące społecznie, w formie: organizowanych przedstawień i udziału w występach; g) terapii zajęciowej, w formie: arteterapii, prac manualnych, muzykoterapii, relaksacji. D. Zatrudnienie w Dziennym Domie Senior-WIGOR W 2017 r. w Domu pracę świadczyły osoby zatrudnione na stanowiskach: L.p. Stanowisko Czas trwania umowy Wymiar etatu Rodzaj umowy (od do) 1. Pomoc administracyjna 01.02.2017-30.09.2017 Pełny etat Umowa o pracę 2. Pomoc administracyjna 01.10.2017-31.10.2019 Pełny etat Umowa o pracę (fizjoterapeuta) 3. Pomoc administracyjna (Wykształcenie pielęgniarskie) 07.03.2016 czas nieokreślony 4. Robotnik gospodarczy 07.03.2016- czas nieokreślony 5. Pomoc administracyjna 01.03.2016- czas (wykształcenie nieokreślony policealne, asystent osób niepełnosprawnych) Pełny etat Peny etat Pełny etat Umowa o pracę Umowa o pracę Umowa o pracę Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w kontrolowanym okresie Dom zapewniał standard zatrudnienia określony w Programie, zgodnie z którym: minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę. Ponadto w 2017 r. usługi w Domu świadczyło 2 wolontariuszy na podstawie umowy, w której wolontariusz zobowiązał się do wykonywania następujących prac: a) wolontariusz 1: przeprowadzania zajęć muzycznych z podopiecznymi Domu; 4/6
b) wolontariusz 2: przeprowadzania wykładów katechetycznych dla podopiecznych Domu. E. Źródła finansowania zadania w 2017 r. W dniu 13 marca 2017 r. do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Gmina Głogówek złożyła ofertę realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, realizowanego w okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. W dniu 3.07.2017 r. została zawarta umowa nr 6/S/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Umowę zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Panią Dorotę Rutkowską Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Głogówek, reprezentowaną przez Pana Andrzeja Kałamarza Burmistrza Głogówka. Na podstawie zawartej umowy: Wojewoda Opolski, zobowiązał się do przekazania Gminie Głogówek na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Głogówku przy Alei Lipowej 6A kwoty dotacji w wysokości 44.280,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału 85295 Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Gmina Głogówek, zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości 104.451,00 zł, środki finansowe z innych źródeł w wysokości 23.813,00 zł (w tym: 17.000,00 zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego; 6.813,00 zł z innych źródeł publicznych, przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku). Całkowity koszt zadania publicznego wyniósł 172.544,00 zł, stanowił on sumę kwot dotacji, środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł. Wnioskowana kwota dotacji stanowiła 25,66% całkowitego kosztu realizacji zadania, a miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca nie przekroczył 300 zł, co jest zgodne z zasadami zawartymi w Programie oraz Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, edycja 2017 r. W ramach konkursu w 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie dotacji na moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, w ramach którego dofinansowaniu mogły podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie mogła stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + nie mogła przekroczyć 300 zł. Ustalono, że zgodnie z przedłożoną do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu korektą oferty realizacji zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020 Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ (data wpływu do OUW 31.05.2017 r.) z przeznaczonych środków finansowych (z wnioskowanej dotacji oraz środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł) na wykonanie zadania publicznego, zrealizowano następujące działania: a) pokryto wydatki na funkcjonowanie placówki (media, środki czystości, artykuły biurowe, ciepły posiłek, internet, telewizję, telefony, konserwacja windy dla niepełnosprawnych). Koszt całkowity wyniósł: 42.294,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 23.500,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 18.794,00 zł); b) doposażono Dom (zakupiono: stacjonarne rowerki do ćwiczeń, kijki do nordic walking, aparat cyfrowy, matę do rehabilitacji stóp, artykuły papiernicze, gry planszowe i inne pobudzające do aktywnego myślenia i poprawy zręczności manualnych, stojak na 5/6
rower). Koszt całkowity wyniósł: 6.860,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 5.429,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 1.431,00 zł); c) organizowano wycieczki i wyjazdy (koszty transportu / wynajmu autokaru, zakup biletów wstępu i poczęstunku). Koszt całkowity wyniósł: 6.140,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 6.070,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 70,00 zł); d) organizowano śniadanie wielkanocne (usługa cateringowa). Koszt całkowity wyniósł: 1.050,00 zł (100% z wnioskowanej dotacji); e) organizowano wigilię (usługa cateringowa). Koszt całkowity wyniósł: 1.200,00 zł (100% z wnioskowanej dotacji); f) pokryto wydatki na wynagrodzenia. Koszt całkowity wyniósł: 115.000,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 7.031,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł:107.969,00 zł). III. IV. Stwierdzone nieprawidłowości Włączenie ośrodka wsparcia Dziennego Domu Senior-WIGOR w struktury organizacyjne Urzędu Miejskiego w Głogówku, co nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach ustawy o pomocy społecznej. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub uprawnieninia funkcjonowania jednostki kontrolowanej Na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zalecam: realizowanie zadania własnego gminy określonego w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z zasadami przewidzianymi w tej ustawie. V. Pouczenie Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Informację o sposobie realiacji zalecenia pokontrolnego (o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia) przoszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego sprawozdania do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzedu Wojewódzkiego w Opolu. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dorota Rutkowska 6/6