Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi

Transkrypt

1 Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki, Społecznej i Zdrowia Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3 PSiZ.I KG Opole, dnia 7 lutego 2018 r. Pan Piotr Kanzy Wójt Gminy Polska Cerekiew ul. Raciborska Polska Cerekiew Sprawozdanie z kontroli doraźnej Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi I. Podstawowe informacje dotyczące kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Dzienny Dom Senior + 1 ul. Ligonia Polska Cerekiew 2. Podstawa prawna podjęcia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz ze zm.) w związku z 8 ust. 1 umowy nr 4/S/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w zw. art. 51 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) 3. Zakres kontroli: a) przedmiot kontroli: funkcjonowanie ośrodka wsparcia utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata ,, b) okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2017 r. 4. Rodzaj kontroli: doraźna 5. Tryb kontroli: uproszczony 6. Termin kontroli: r r. 7. Cel kontroli: Ocena funkcjonowania utworzonego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ 2 na lata Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi. 8. Skład zespołu kontrolnego: Krystian Goetz p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 1 Zwany dalej: Domem 2 Zwany dalej: Programem

2 upoważnienie nr: PSiZ.I z dnia 12 grudnia 2017 r. przewodniczący zespołu; Aleksandra Kędzierska-Buczyńska inspektor wojewódzki Oddziału Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, upoważnienie nr: PSiZ.I z dnia 12 grudnia 2017 r.. 9. Kierownik jednostki kontrolowanej: Barbara Hołyś Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta W wyniku kontroli pozytywnie ocenia się funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi. A. Informacje podstawowe Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, na podstawie przekazanych przez kontrolowany podmiot: sporządzonej Informacji o Dziennym Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi oraz odpowiednich kopii/skanów dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w poszczególnych częściach ww. Informacji. Dzienny Dom Senior+ został utworzony jako jednostka budżetowa Gminy Polska Cerekiew na mocy uchwały nr XXIII/121/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 9 lutego 2017 r., zmienionej uchwałą nr XXIV/123/2017 z dnia 3 marca 2017 r. Na mocy uchwały nr XXIV/124/2017 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 3 marca 2017 r. dokonano z dniem 3 marca 2017 r. połączenia jednostek organizacyjnych tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polskiej Cerekwi z Dziennym Domem Senior+ w Polskiej Cerekwi, w ten sposób, że Dom został włączony do Struktur organizacyjnych GOPS. W wyniku połączenia jednostka przejmowana uległa likwidacji jako odrębna jednostka budżetowa. Połączenie ww. jednostek jest zgodne z zasadami określonymi w art. 111a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), zgodnie z którym gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu zgodnie z postanowieniami Programu (który odsyła w tym zakresie do art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej) określono uchwałą nr XXII/116/2016 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 29 grudnia 2016 r. Z postanowień uchwały wynika, że osoby korzystające z usług Domu nie wnoszą opłat jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, co jest zgodne z art. 97 ust. 1 tej ustawy. Odpłatność za pobyt w Domu obejmuje tylko wyżywienia. Zgodnie z zasadami Programu Dom zapewnia 8-godzinną ofertę usług (8:00-16:00) w dniach od poniedziałku do piątku. Usług były zapewniane od miesiąca marca. B. Standard warunków lokalowych Dziennego Domu Senior+ Dom posiada następujące pomieszczenia: 1) wiatrołap, wyposażony m. in. w: stoły (2 szt.) i krzesła tarasowe; 2) holl 1; 2/6

3 3) holl 2; 4) szatnię, wyposażoną m. in. w: szafki (15 szt.), stolik; 5) korytarz 1, wyposażony, m. in. w: szafę z półkami, stolik wystawowy, tablicę informacyjną; 6) korytarz 2; 7) pomieszczenie spotkań z aneksem kuchennym, wyposażone m. in. w: meble kuchenne, sprzęt AGD, telewizor, stoły, krzesła, szafy z półkami, tablicę informacyjną; 8) toaletę męską, wyposażona m. in. w: prysznic, oczko toaletowe, lustro, umywalkę, kosz na śmieci, pojemnik na ręcznik; 9) toaletę damską, wyposażona m. in. w: prysznic, oczko toaletowe, lustro, umywalkę, kosz na śmieci, pojemnik na ręcznik; 10) pomieszczenie do terapii indywidualnej, wyposażone m. in. w: biurko, fotel, meble biurowe, komputer, drukarkę, telefon stacjonarny, stolik, krzesło; 11) pomieszczenie klubowe, wyposażone m. in. w: dwa komputery, telewizor, kącik biblioteczny, kanapę, fotele, ławę kawową, obrotowe fotele, rower stacjonarny; 12) pomieszczenie odpoczynku, wyposażone m. in. w: łóżka (5 szt.); 13) salę ćwiczeń, wyposażoną m. in. w: sprzęt do ćwiczeń i gimnastyki, drabinki, materace, piłki, ciężarki, makarony, krzesła, gumę gimnastyczną; 14) magazyn podręczny, wyposażony m. in. w: regał, artykuły i narzędzia porządkowe, środki czystości; 15) brudownik, wyposażony m. in. w: pralkę automatyczną, wieszak, wiadra, regał, środki czystości; 16) pokój pielęgniarski, wyposażony m. in. w: szafkę, biurko, łóżko, krzesła, chłodziarkę, apteczkę; 17) gabinet masażu, wyposażony m. in. w: szafki, łóżko do masażu, łóżko mniejsze, biurko, krzesła, stepper, lampę biopfrom. Powyższe wskazuje, że Dom posiada wszystkie pomieszczenia wymagane w tego typu placówkach określone w Programie. C. Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ Dom w 2017 r. zgodnie z zasadami Programu świadczył usługi: a) socjalne, w ramach których zapewniano posiłek (obiad), seniorzy mają także możliwość przygotowania w placówce śniadania, kawy oraz herbaty. Pracownicy socjalni pomagają uczestnikom domu w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych; b) edukacyjne, polegają na organizowaniu warsztatów artystycznych (zajęcia manualne) i plastycznych, kursów (zajęcia komputerowe), pogadanek nt., zdrowia i bezpieczeństwa oraz zagrożeń ze strony środowiska; c) kulturalno-oświatowe, w ramach, których zapewniany jest dostęp do prasy oraz książek. Organizowane są: imprezy i uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci, Wigilia, Wielkanoc, urodziny pensjonariuszy), wycieczki oraz pikniki mające na celu integrowanie seniorów z otoczeniem; d) aktywności ruchowej lub kinezyterapii, w ramach, których prowadzone są zajęcia powodujące utrzymanie zdolności samodzielnego funkcjonowania w zakresie podstawowych czynności życia codziennego. Seniorzy korzystają z sali gimnastycznej gdzie prowadzone są ćwiczenia usprawniające. Wykonywane są również masaże rekreacyjno-lecznicze; e) sportowo-rekreacyjne, w ramach, których prowadzona jest codziennie gimnastyka (podział 3 grupowy ze względu na stan zdrowia, wiek i sprawność fizyczną), pobudzana jest aktywność psycho-fizyczna poprzez gry planszowe, organizowane są 3/6

4 zajęcia rekreacyjne m. in. warsztaty rękodzieła. Seniorzy mają także możliwość korzystania z siłowni zewnętrznej i spędzać aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu; f) aktywizujące społecznie, w ramach, których organizowane są imprezy okolicznościowe (w tym przedstawienia przez dzieci przedszkolne) oraz spotkania towarzyski z innymi seniorami; g) terapii zajęciowej, w formie arteterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, choreoterapii, socjoterapii, ludoterapii oraz ergoterapii. D. Zatrudnienie w Dziennym Domie Senior-WIGOR W 2017 r. w Domu pracę świadczyły osoby zatrudnione na stanowiskach: L.p. Stanowisko Czas trwania umowy Wymiar Rodzaj umowy (od do) etatu 1. Pracownik socjalny czas nieokreślony 1 Umowa o pracę na czas nieokreślony 2. Technik masażysta ½ Umowa o pracę na czas określony 3. Technik fizjoterapii Umowa o pracę na okres próbny 4. Pielęgniarka /8 Umowa o pracę na czas określony 5. Aspirant pracy socjalnej Przedłużona do dnia porodu. 1 Umowa o pracę na czas określony Mając powyższe na uwadze należy uznać, że w kontrolowanym okresie Dom zapewniał standard zatrudnienia określony w Programie, zgodnie z którym: minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce może być zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. W przypadku placówek o liczbie miejsc większej niż 15, a mniejszej niż 30, jednostka samorządu we współpracy z urzędem pracy może zaangażować stażystę. E. Źródła finansowania zadania w 2017 r. W dniu 10 marca 2017 r. do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu Gmina Polska Cerekiew złożyła ofertę realizacji zadania w ramach programu wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, realizowanego w okresie od r. do r. W dniu r. została zawarta umowa nr 4/S/2017 o dofinansowaniu zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata Edycja 2017 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Umowę zawarto pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Panią Dorotę Rutkowską Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Polska Cerekiew, reprezentowaną przez Pana Piotra Kanzy Wójta Gminy. Ww. umowa została aneksowana, aneks nr 1 zawarto r. pomiędzy Wojewodą Opolskim, reprezentowanym przez Mieczysława Wojtaszka Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu a Gminą Polska Cerekiew, reprezentowaną przez Pana Piotra Kanzy Wójta Gminy. Aneksem do umowy nr 4/6

5 4/S/2017 z dnia r. wprowadzono następujące zmiany, cyt.: załącznik nr 1 oferta realizacji zadania publicznego otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Aneksu. Na podstawie zawartej umowy: Wojewoda Opolski, zobowiązał się do przekazania Gminie Polska Cerekiew na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Polskiej Cerekwi przy ul. Ligonia 2 kwoty dotacji w wysokości ,00 zł w ramach działu 852 Pomoc społeczna, rozdziału Pozostała działalność, 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), Gmina Polska Cerekiew, zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środki finansowe własne w wysokości ,00 zł. Całkowity koszt zadania publicznego miał wynosić ,00 zł, stanowił on sumę kwot dotacji oraz środków finansowych własnych. Wnioskowana kwota dotacji stanowiła 26,55% całkowitego kosztu realizacji zadania. Z przekazanych informacji od jednostki kontrolowanej wynika, że faktyczne koszty zadania w 2017 r. wyniosły ,47 zł z tego ,51 zł z otrzymanej dotacji (Gmina zwróciła różnicę niewykorzystanej dotacji od otrzymanej zgodnie umową) i ,96 zł z środków finansowych własnych oraz z środków finansowych z innych źródeł. Wykorzystana kwota dotacji stanowiła 26,28% całkowitego kosztu realizacji zadania, a miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca ze środków z budżetu państwa nie przekroczył 300 zł, co jest zgodne z zasadami zawartymi w Programie oraz Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert Program Wieloletni Senior+ na lata , edycja 2017 r. W ramach konkursu w 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o uzyskanie dotacji na moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek, w ramach którego dofinansowaniu mogły podlegać działania związane z bieżącym utrzymaniem placówki. Kwota dofinansowania na działalność bieżącą placówek uruchomionych w ramach Programu nie mogła stanowić więcej niż 40% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym miesięczna wysokość utrzymania jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + nie mogła przekroczyć 300 zł. Ustalono, że z przeznaczonych środków finansowych (z wnioskowanej dotacji oraz środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł) na wykonanie zadania publicznego, zrealizowano następujące działania: a) pokryto wydatki na funkcjonowanie placówki (koszty utrzymania lokalu). Koszt całkowity wyniósł: ,91 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 5.000,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: ,91 zł); b) pokryto wydatki na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. Koszt całkowity wyniósł: ,51 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: ,93 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: ,58 zł); c) zakupiono materiały i doposażono placówkę. Koszt całkowity wyniósł: 9.184,11 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 2.438,36 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 6.745,75 zł); d) zapewniano posiłki. Koszt całkowity wyniósł: ,00 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 3.425,22 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 9.475,78 zł); e) zorganizowano wigilię. Koszt całkowity wyniósł: 1.642,50 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 400,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł: 1.242,50 zł); f) opłacano transport. Koszt całkowity wyniósł: ,44 zł (w tym: z wnioskowanej dotacji: 6.000,00 zł; z środków f. własnych i środków f. z innych źródeł:17.339,44 zł). 5/6

6 Poniesiono także koszty niekwalifikowalne na kwotę ,72 zł w okresie od marca 2017 r. do grudnia 2017 r. III. IV. Stwierdzone nieprawidłowości Nie dotyczy Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub uprawnieninia funkcjonowania jednostki kontrolowanej Nie dotyczy V. Pouczenie Na podstawie art. 52 ust. 5 ustawy o kontroli w administracji rządowej kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko; nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli. Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Dorota Rutkowska 6/6