Zarządzenie Nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 25 r., poz. 214 ze zm.) i 11 ust. 1 pkt 7 Uchwały Nr XXIII/235/8 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 stycznia 28 r. Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na 28 rok zarządzam co następuje: 1 Dokonuję zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok jak w załączniku Nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE 6 Transport i łączność 9.654 9.654 614 Drogi publiczne powiatowe 9.654 616 Drogi publiczne gminne 9.654 9.654 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 93 Oczyszczanie miast i wsi 9.654 39.5 39.5 21.5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 39.5 21.5 18. 18. 39.5 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 6 Transport i łączność 12.54 12.54 UM 614 Drogi publiczne powiatowe 2.4 12.54 43 Zakup usług pozostałych 1.4 12.54 459 Kary i odszkodowania wypłacane na 1. rzecz osób fizycznych 616 Drogi publiczne gminne 9.654 43 Zakup usług pozostałych 8.554 459 Kary i odszkodowania wypłacane na 1.1 rzecz osób fizycznych 9 Gospodarka komunalna i ochrona 43. 43. UM środowiska 93 Oczyszczanie miast i wsi 21.5 43 Zakup usług pozostałych 21.5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i 18. gminach 43 Zakup usług pozostałych 18. 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43. 3.5 426 Zakup energii 33. 427 Zakup usług remontowych 1. 43 Zakup usług pozostałych 3.5 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH
6 Transport i łączność 12.54 12.54 UM 614 Drogi publiczne powiatowe 2.4 12.54 43 Zakup usług pozostałych 1.4 12.54 Zadanie bezpośrednie GM/13 12.54 Zadanie bezpośrednie GM/17 1.4 459 Kary i odszkodowania wypłacane na 1. rzecz osób fizycznych Zadanie bezpośrednie GM/118 1. 616 Drogi publiczne gminne 9.654 43 Zakup usług pozostałych 8.554 Zadanie bezpośrednie GM/17 4.6 Zadanie bezpośrednie GM/118 3.954 459 Kary i odszkodowania wypłacane na 1.1 rzecz osób fizycznych Zadanie bezpośrednie GM/118 1.1 9 Gospodarka komunalna i ochrona 43. 43. UM środowiska 93 Oczyszczanie miast i wsi 21.5 43 Zakup usług pozostałych 21.5 Zadanie bezpośrednie GM/13 21.5 94 Utrzymanie zieleni w miastach i 18. gminach 43 Zakup usług pozostałych 18. Zadanie bezpośrednie GM/14 8. Zadanie bezpośrednie GM/18 1. 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 43. 3.5 426 Zakup energii 33. Zadanie bezpośrednie GM/112 33. 427 Zakup usług remontowych 1. Zadanie bezpośrednie GM/112 1. 43 Zakup usług pozostałych 3.5 Zadanie bezpośrednie GM/112 3.5 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 12.54 zł w dz. 6 Transport i łączność oraz kwoty 43. zł w dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z analizą oszczędności i braków w Wydziale Gospodarki Miejskiej. W dz. 6 dokonuje się zmniejszenia środków w łącznej kwocie 12.54 zł na następujących zadaniach: czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na drogach powiatowych o kwotę 1.4 - umowa została zrealizowana i pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/17 gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami, wypłata odszkodowań o kwotę 1. zł - umowa na ubezpieczenie dróg powiatowych została zrealizowana, w związku z czym na zadaniu pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118 zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi, wprowadzanie danych do systemu ewidencji dróg o kwotę 1. zł - umowa została zrealizowana i pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, usługi geodezyjne o kwotę 1. zł pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, reprodukcje z map zasadniczych o kwotę 1.954 zł pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami o kwotę 4.6 zł umowa została zrealizowana i pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/17,
wypłata odszkodowań o kwotę 1.1 zł umowa na ubezpieczenie dróg została zrealizowana, w związku z czym pozostają niewykorzystane środki. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/118, Środki powyższe w łącznej kwocie 12.54 zł przesuwa się na zadanie - akcja zimowa na drogach powiatowych. Na dzień 12 grudnia pozostało na tym zadaniu 45.231 zł. Ponieważ jedna doba utrzymania czynnej akcji zimowej na drogach wynosi średnio ok. 17. zł, kwota ta może być niewystarczająca do końca bieżącego roku. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/13 akcja zimowa. W dz. 9 dokonuje się zmniejszenia środków w łącznej kwocie 43. zł na następujących zadaniach: dostawa energii do oświetlenia ulicznego o kwotę 33. zł na zadaniu pozostają niewykorzystane środki, ponieważ faktura za dostawę energii za listopad była dużo niższa niż wcześniej zakładano. Spowodowane to było wcześniejszym odczytem liczników przez firmę Enion, a tym samym krótszym okresem rozliczeniowym, w stosunku do poprzednich miesięcy. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/112 oświetlenie ulic, placów, dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego o kwotę 1. zł na zadaniu pozostały niewykorzystane środki po zrealizowaniu umów. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/112. Środki powyższe w kwocie 43. zł przesuwa się na następujące zadania: bieżące utrzymanie zieleni kwotę 8. zł na tym zadaniu środki zostały wykorzystane maksymalnie. Ze względu na nieprzewidziane wcześniej w harmonogramach prac obchody 6-tej rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, które miały miejsce w naszym mieście, koniecznym było kompleksowe uporządkowanie terenów, zwłaszcza w miejscu obchodzonych uroczystości, tj. w obrębie osiedla Zasole. Wykonane zostały niezbędne prace, m. in.: wykoszenie chwastów i wykarczowanie samosiewów drzew oraz zakrzaczeń przy ulicach: Kolbego, Leszczyńskiej, Garbarskiej i Jana Pawła II. Sprzyjająca aura, a mianowicie brak opadów śniegu i utrzymująca się dodatnia temperatura powietrza, umożliwiają prowadzenie prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych. W chwili obecnej konieczne jest wykonanie bieżących prac w drzewostanie: wycinka i przycinka drzew oraz krzewów. Przycinka drzew niezbędna jest szczególnie w przypadku klonów, ponieważ już od połowy stycznia drzewa te przechodzą w fazę tzw. wiosennego płaczu i wykonywanie w tym okresie jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych jest niemożliwe. W pełni sezonu wegetacyjnego tego rodzaju prac nie wykonuje się, ze względu na fakt, iż przypada on na okres lęgowy ptaków i jakiekolwiek zabiegi na drzewach są prawnie zabronione. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/14 gospodarowanie zielenią, prace publiczne kwotę 1. zł. Wspomniane wyżej warunki pogodowe, nietypowe jak na tę porę roku, wymuszają w dalszym ciągu kontynuowanie niezbędnych prac porządkowych. Konieczne jest grabienie liści opadłych z drzew oraz zbieranie nieczystości we wszystkich rejonach miasta. Utrzymywanie miasta w należytym porządku podyktowane jest zarówno względami bezpieczeństwa, jak i estetyki. Specyfika naszego miasta nie pozwala na żadne przestoje i jakiekolwiek zaniedbania w tej dziedzinie. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/18 utrzymanie czystości i porządku w mieście, akcja zimowa na drogach gminnych kwotę 21.5 zł. Na dzień 12 grudnia pozostało na tym zadaniu 56.963 zł. Ponieważ jedna doba utrzymania czynnej akcji zimowej na drogach wynosi średnio ok. 17. zł, kwota ta może być niewystarczająca do końca bieżącego roku. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/13, oświetlenie świąteczne miasta kwotę 3.5 zł. W dniu 1 grudnia Firma El-Bud-Han zgłosiła, że 45 szt elementów oświetlenia świątecznego miasta, które zostało zamontowane, nie świeci całkowicie lub częściowo. W związku z powyższym potrzebne są dodatkowe środki na naprawę oświetlenia świątecznego. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego GM/112. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. GM.
Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 851 Ochrona zdrowia 4.198 4.198 MOPS 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4.198 4.198 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3.198 426 Zakup energii 3.5 428 Zakup usług zdrowotnych 414 43 Zakup usług pozostałych 8 441 Podróże służbowe krajowe 2 47 Szkolenia niebędących 284 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 1.519 1.519 MOPS 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1.519 1.519 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 wynagrodzeń 427 Zakup usług remontowych 979 441 Podróże służbowe krajowe 1.519 443 Różne opłaty i składki 18 453 Podatek od towarów i usług (VAT) 16 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - kwoty 4.198 zł w dz. 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz kwoty 1.519 zł w dz. 852 rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej. Powodem dokonania przesunięcia środków w dz. 851 jest konieczność zakupu materiałów niezbędnych do terapii zajęciowej z mieszkańcami w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 w wysokości 3.198 zł na zakup drzwi wewnętrznych oraz materiałów niezbędnych do ich montażu. Ponadto istnieje potrzeba zamontowania liczników przedpłaconych do pomiaru energii w pomieszczeniach socjalnych - koszt usługi wyniesie około 8 zł, oraz zabezpieczenie środków na wypłatę delegacji służbowych krajowych w kwocie 2 zł, w związku z umową z pracownikiem o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. Środki na pokrycie powyższych wydatków przesuwa się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na: zakup energii w wysokości 3.5 zł, gdyż wydatki są znacznie niższe od założonych potrzeb, zakup usług medycznych w wysokości 414 zł, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku, zakup usług szkolenia w wysokości 284 zł, w związku z odwołaniem szkolenia z powodu małej liczby uczestników. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich DSPS. Zmian w dz. 852 dokonuje się w celu zabezpieczenia środków w kwocie 1.519 zł na delegacje służbowe krajowe, w związku z pokryciem wysokich kosztów wyjazdu służbowego dyrektora MOPS do Gdańska, który brał udział w dwudniowym spotkaniu GWD sektora pomocy społecznej, oraz nasilonymi wyjazdami służbowymi w grudniu br. Powyższe środki przesuwa się z oszczędności w wydatkach, które są znacznie niższe od zakładanych potrzeb, zaplanowanych na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w wysokości 2 zł, zakup usług remontowych w wysokości 979 zł,
różne opłaty i składki w wysokości 18 zł, podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 16 zł. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOPS. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor MOPS.
Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. Zadania zlecone ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna 1.13 Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na finansowanie ośrodków wsparcia 1.13 1.13 852 Pomoc społeczna 1.13 8523 Ośrodki wsparcia 1.13 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.13 1.13 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 852 Pomoc społeczna 1.13 UM 8523 Ośrodki wsparcia 1.13 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 1.13 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1.13 ŚDS 8523 Ośrodki wsparcia 1.13 41 Wynagrodzenia osobowe 1.13 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 852 Pomoc społeczna 1.13 ŚDS 8523 Ośrodki wsparcia 1.13 41 Wynagrodzenia osobowe 1.13 Wydatki pośrednie ŚDS 1.13 Uzasadnienie:
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.13 zł dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 8523 Ośrodki wsparcia. Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie miejsc w Środowiskowych Domach Samopomocy. Środki powyższej dotacji przeznacza się na wynagrodzenia osobowe, w szczególności na premię dla za całokształt pracy w bieżącym roku wydatki pośrednie ŚDS. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 394/8 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 listopada 28 r. na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I.311-8-66-8 z dnia 14.11.28 r. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor ŚDS, Główny Księgowy.
Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 8.81 Dochody bieżące - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 8.81 8.81 81 Oświata i wychowanie 8.81 8195 Pozostała działalność 8.81 8.81 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 8.81 UM 8195 Pozostała działalność 8.81 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 8.81 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 Oświata i wychowanie 8.81 ZSiPM 8195 Pozostała działalność 8.81 43 Zakup usług pozostałych 8.81 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 81 Oświata i wychowanie 8.81 ZSiPM 8195 Pozostała działalność 8.81 43 Zakup usług pozostałych 8.81 Zadanie bezpośrednie ZSiPM/11 8.81 Uzasadnienie: Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.81 zł dochodów budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w dz. 81 Oświata i wychowanie rozdz. 8195 Pozostała działalność. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych w związku z decyzją Ministra Finansów o podziale rezerwy celowej. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZSiPM/11 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi.
Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I.311-6-14-8 z dnia 28.11.28 r. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor ZSiPM, Główny Księgowy.
Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W BUDŻECIE 81 Oświata i wychowanie 5.929 5.929 811 Szkoły podstawowe 4.429 814 Przedszkola 811 Gimnazja 8148 Stołówki szkolne 4.429 4.429 1.5 1.5 4.429 1.5 1.5 ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM 81 Oświata i wychowanie 65.947 65.947 SP/MP/ MG 811 Szkoły podstawowe 5.73 1.132 SP 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 2.246 wynagrodzeń 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 957 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 444 Odpisy na zakładowy fundusz 1.132 47 Szkolenia niebędących 5 członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, 1.5 w tym programów i licencji SP-1 811 Szkoły podstawowe 957 957 SP-1 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 957 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 444 Odpisy na zakładowy fundusz 957 SP-4 811 Szkoły podstawowe 2.94 SP-4 444 Odpisy na zakładowy fundusz 2.94 SP-5
811 Szkoły podstawowe 1.525 SP-5 444 Odpisy na zakładowy fundusz 1.525 SP-9 811 Szkoły podstawowe 1.436 1.436 SP-9 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 1.436 wynagrodzeń 444 Odpisy na zakładowy fundusz 1.436 SP-11 811 Szkoły podstawowe 3.31 3.31 SP-11 32 Wydatki osobowe niezaliczone do 81 wynagrodzeń 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 444 Odpisy na zakładowy fundusz 3.31 47 Szkolenia niebędących 5 członkami korpusu służby cywilnej 475 Zakup akcesoriów komputerowych, 1.5 w tym programów i licencji 814 Przedszkola 53.33 48.91 MP 41 Wynagrodzenia osobowe 2.733 12.133 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 6. 412 Składki na Fundusz Pracy 2.6 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8.468 426 Zakup energii 9.315 1. 427 Zakup usług remontowych 18.7 428 Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych 17.7 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 441 Podróże służbowe krajowe 2 443 Różne opłaty i składki 965 444 Odpisy na zakładowy fundusz 114 47 Szkolenia niebędących 2.42 członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 283 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych MP-7 814 Przedszkola 3. 12.193 MP-7 41 Wynagrodzenia osobowe 5.193 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 4. 427 Zakup usług remontowych 3. 43 Zakup usług pozostałych 3. MP-14 814 Przedszkola 3.814 12.24 MP-14 41 Wynagrodzenia osobowe 6.94
412 Składki na Fundusz Pracy 1.6 427 Zakup usług remontowych 3.7 428 Zakup usług zdrowotnych 5 43 Zakup usług pozostałych 2.7 443 Różne opłaty i składki 5 444 Odpisy na zakładowy fundusz 114 MP-15 814 Przedszkola 13.155 11.84 MP-15 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 2. 412 Składki na Fundusz Pracy 1. 421 Zakup materiałów i wyposażenia 6.34 426 Zakup energii 9.315 427 Zakup usług remontowych 2.5 43 Zakup usług pozostałych 2.5 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 5 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 441 Podróże służbowe krajowe 2 47 Szkolenia niebędących 54 członkami korpusu służby cywilnej MP-16 814 Przedszkola 14.533 2.5 MP-16 41 Wynagrodzenia osobowe 12.33 427 Zakup usług remontowych 2.5 43 Zakup usług pozostałych 2.5 MP-17 814 Przedszkola 4.6 MP-17 41 Wynagrodzenia osobowe 4.6 MP-18 814 Przedszkola 14.228 1.128 MP-18 41 Wynagrodzenia osobowe 4.1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2.128 426 Zakup energii 1. 427 Zakup usług remontowych 7. 43 Zakup usług pozostałych 7. 439 Zakup usług obejmujących 5 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 443 Różne opłaty i składki 465 47 Szkolenia niebędących 1.88 członkami korpusu służby cywilnej 474 Zakup materiałów papierniczych do 283 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 811 Gimnazja 5.841 4.341 MG 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1.2 426 Zakup energii 3.74 428 Zakup usług zdrowotnych 46 43 Zakup usług pozostałych 1.521 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.2
444 Odpisy na zakładowy fundusz 3.12 MG-2 811 Gimnazja 5.795 4.295 MG-2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1.2 426 Zakup energii 3.74 43 Zakup usług pozostałych 1.521 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 21 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 1.2 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 444 Odpisy na zakładowy fundusz 3.74 MG-3 811 Gimnazja 46 46 MG-3 428 Zakup usług zdrowotnych 46 444 Odpisy na zakładowy fundusz 46 8148 Stołówki szkolne 1.73 2.573 SP/MG 41 Wynagrodzenia osobowe 1.73 1.73 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1.5 SP-4 8148 Stołówki szkolne 1.73 SP-4 41 Wynagrodzenia osobowe 1.73 SP-5 8148 Stołówki szkolne 1.73 SP-5 41 Wynagrodzenia osobowe 1.73 MG-2 8148 Stołówki szkolne 1.5 MG-2 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1.5 Uzasadnienie: Zmiany polegają na przesunięciu kwoty 65.947 zł w placówkach oświatowych, w celu uzupełnienia brakujących środków finansowych na wydatki, tj.: w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz, w związku z przeliczeniem wg stanu zatrudnienia na dzień 3.11.28 r. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, w Szkole Podstawowej nr 11 zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, w Miejskim Przedszkolu nr 15 zwiększenie środków finansowych na zakup środków czystości oraz sprzętu do sprzątania krzesełek przedszkolnych, stolików oraz wymiany kącików tematycznych w salach grup młodszych. Środki na ten cel przesuwa się z wydatków zaplanowanych na zakup energii cieplnej i elektrycznej oraz opłaty na zakup usług dostępu do Internetu (wynegocjowano mniejsze opłaty) oraz zapłatę abonamentu telefonicznego, w Miejskich Przedszkolach nr 7, 14,15 zwiększenie płac i pochodnych, w celu opłacenia składki ZUS za grudzień oraz wypłaty odprawy emerytalno-rentowej, która nie była zaplanowana (pracownik obsługi MP-7 został skierowany na rentę). Środki na ten cel przesuwa się z Miejskich Przedszkoli nr 16, 17, 18. W przedszkolach przesuwa się również wydatki zaplanowane na zakup usług pozostałych przeglądy w 28 r., z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.
Ponadto w Miejskim Przedszkolu nr 18 zwiększa się środki na zakup energii, przygotowanie dokumentacji technicznej, która jest niezbędna przy planowaniu remontu w związku z zaleceniami sanepidu, zakup środków czystości oraz uzupełnienie wyposażenia do kuchni, w Szkole Podstawowej nr 5 uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia (stołówki szkolne), w związku z nieplanowaną wypłatą nagrody jubileuszowej (pracownik odchodzi na emeryturę). Środki na ten cel przesuwa się ze stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 4, w Szkołach Podstawowych nr 4, 5, 9 oraz Miejskich Gimnazjach nr 2, 3 zwiększa się odpis na zakładowy fundusz, w Miejskim Gimnazjum nr 2 zwiększa się wydatki na zakup środków czystości oraz materiałów do napraw dla konserwatora, zakup naczyń do stołówki szkolnej i opłaty za internet. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 1B nauczanie i wychowanie, pośredniego P1 utrzymanie administracji, P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą, oraz P3 utrzymanie stołówek szkolnych. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP- 1,4,5,9,11, MP-7,14,15,16,17,18, MG-2,3. Do wiadomości ZSiPM.
Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 314/63/8 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 grudnia 28 roku Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 28 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 3.3 3.3 SP/MG 8148 Stołówki szkolne 3.3 3.3 83 Wpływy z usług 3.3 3.3 SP-5 8148 Stołówki szkolne 3.3 SP-5 83 Wpływy z usług 3.3 MG-4 8148 Stołówki szkolne 3.3 MG-4 83 Wpływy z usług 3.3 81 Oświata i wychowanie 4.329 4.329 SP/MG 811 Szkoły podstawowe 1.29 1.29 SP 41 Wynagrodzenia osobowe 1.29 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1.29 SP-9 811 Szkoły podstawowe 1.29 1.29 SP-9 41 Wynagrodzenia osobowe 1.29 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1.29 8148 Stołówki szkolne 3.3 3.3 SP/MG 422 Zakup środków żywności 3.3 3.3 SP-5 8148 Stołówki szkolne 3.3 SP-5 422 Zakup środków żywności 3.3 MG-4 8148 Stołówki szkolne 3.3 MG-4 422 Zakup środków żywności 3.3 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.41 2.41 SP 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.41 2.41 41 Wynagrodzenia osobowe 2.41 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2.41 SP-9 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2.41 2.41 SP-9 41 Wynagrodzenia osobowe 2.41 417 Wynagrodzenia bezosobowe 2.41 Uzasadnienie:
Zmiany polegają na przesunięciach środków finansowych w planie dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej nr 5 i 9 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 4. Zmiany są następujące: w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.3 zł z tytułu wpłat za zakup środków żywności (wzrost liczby uczniów korzystających z wyżywienia). Środki na powyższe zadanie przesuwa się z dochodów i wydatków z tego samego tytułu w Miejskim Gimnazjum nr 4, w Szkole Podstawowej nr 9 przesuwa się środki finansowe w ramach wydatków płacowych, w związku z mylnym zakwalifikowaniem wynagrodzenia za koła zainteresowań z programu rządowego Najlepiej razem jako wynagrodzenia osobowe, a winno być jako wynagrodzenie z tytułu umów zleceń. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 1B nauczanie i wychowanie oraz pośredniego P3 utrzymanie stołówek szkolnych. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP- 5,9, MG-4. Do wiadomości ZSiPM.