Zarządzenie Nr 3014/55/07 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2007 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku w sprawie: zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 21r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z 25 r., poz. 214 ze zm.) oraz 11 ust. 1 pkt 6 Uchwały Nr V/32/7 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 27 r. Uchwała budżetowa Miasta Oświęcim na 27 rok zarządzam co następuje: 1 Dokonuję zmian w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok jak w załączniku Nr 1 do 1 niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia zlecam naczelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych wymienionym w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 3 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

2 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. 75 Administracja publiczna UM 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.7 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 21.7 zł w dz. 75 rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w celu uzupełnienia środków finansowych przeznaczonych na nagrody dla pracowników, którzy wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w pracy w ostatnich miesiącach. Środki na powyższe zadanie pochodzą z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. FN.

3 Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. ZMIANY W BUDŻECIE 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bieżące 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Gospodarka komunalna i UM ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona 16. wód 43 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Utrzymanie zieleni w miastach 16. i gminach 43 Zakup usług pozostałych 16. ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska UM 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych 15. Zadanie bezpośrednie GM/ Różne opłaty i składki 1. Zadanie bezpośrednie GM/ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych 16. Zadanie bezpośrednie GM/14 1. Zadanie bezpośrednie GM/18 6.

4 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 16. zł w dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z występującymi brakami środków finansowych na: - bieżące utrzymanie zieleni kwoty 1. zł zadanie bezpośrednie GM/14 gospodarowanie zielenią, - prace publiczne kwoty 6. zł zadanie bezpośrednie GM/18 utrzymanie czystości i porządku w mieście. Środki na powyższe zadania pochodzą z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na: - przegląd i inwentaryzację kanalizacji deszczowej kwota 15. zł zadanie bezpośrednie GM/17 gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami. Na zadaniu wystąpiły oszczędności po przetargu, - opłaty za umieszczanie urządzeń obcych w drogach kwota 1. zł zadanie bezpośrednie GM/118 zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi. Zadanie zostało zakończone. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. GM.

5 Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. Zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 4 UM Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia 4 43 Zakup usług pozostałych 4 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 4 zł w dz. 754 rozdz Obrona cywilna, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do schronu OC. Środki na powyższe zadanie pochodzą z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup usług pozostałych. Po przeprowadzonym treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania dla miasta Oświęcim, w tym dla drużyny wykrywania i alarmowania, nie zostały wykorzystane środki finansowe przeznaczone na wydatki związane z w/w treningiem. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego OC/14 realizacja zadań obronnych i obrony cywilnej. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. ZK.

6 Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa UM Straż Miejska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych 1.5 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 1.5 zł w dz. 754 rozdz Straż Miejska, z przeznaczeniem na naprawę radiotelefonów, będących na wyposażeniu Komendy Straży Miejskiej. W związku z codzienną eksploatacją radiotelefonów służbowych i podejmowanych czynności służbowych w różnych uwarunkowaniach terenowych, w/w sprzęt uległ uszkodzeniu. Radiotelefony są niezbędnym elementem wyposażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej, pozwalającym na szybką łączność z dyżurnym, który powiadamia różne niezbędne służby, pomocne w wykonywaniu czynności służbowych. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest Komendant SM.

7 Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. ZMIANY W BUDŻECIE 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 15. Wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Pomoc społeczna MOPS 8522 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu 15. terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1. ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Opłaty z tytułu zakupu usług 4 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za 3.6 budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 441 Podróże służbowe krajowe 1. ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 852 Pomoc społeczna MOPS 8522 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15. Zadanie bezpośrednie MOPS/ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

8 311 Świadczenia społeczne 1. Zadanie bezpośrednie MOPS/ Ośrodki pomocy społecznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 Wydatki pośrednie MOPS Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki pośrednie MOPS Podróże służbowe krajowe 1. Wydatki pośrednie MOPS 1. Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 15. zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu dz. 852 Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na wydatki związane z kosztami pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w Domach Pomocy Społecznej zadanie bezpośrednie MOPS/11 tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo. W roku bieżącym wydatki powyższe zostały zaplanowane w wysokości 143. zł. W chwili obecnej w placówkach przebywa 12 osób, a 3 osoby oczekują na skierowanie i zostaną umieszczone do końca bieżącego roku. Średnio miesięczny koszt opłaty za jednego mieszkańca wynosi około 1.38 zł. W związku z powyższym koszty opłat świadczonych na rzecz DPS za naszych mieszkańców będą wyższe od planowanych. Po dokonanych zmianach środki finansowe zostaną w pełni wykorzystane. Środki na powyższe zadanie pochodzą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na wypłatę zasiłków celowych dla podopiecznych MOPS (zadanie bezpośrednie MOPS/11) oraz ze środków, które nie zostaną w pełni wykorzystane do końca bieżącego roku (wydatki pośrednie MOPS). Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor MOPS.

9 Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. Zadania zlecone ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ochrona zdrowia Pozostała działalność 611 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń D O C H O D Y 851 Ochrona zdrowia 611 UM Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu 611 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 611 MOPS Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 12 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 851 Ochrona zdrowia 611 MOPS Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 Wydatki pośrednie MOPS Składki na ubezpieczenia społeczne 89 Wydatki pośrednie MOPS 89

10 412 Składki na Fundusz Pracy 12 Wydatki pośrednie MOPS 12 Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 611 zł dotacji celowej na zadania zlecone w dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni wydatki pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 44/7 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 27 r., na podstawie zawiadomienia Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I z dnia r. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. FN, dyrektor MOPS.

11 Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. 852 Pomoc społeczna DDP 8523 Ośrodki wsparcia Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 78 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty 78 zł w Dziennym Domu Pomocy w Oświęcimiu dz. 852 rozdz Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na: - podróże służbowe zagraniczne kwoty 57 zł. Zmiany dokonuje się w celu umożliwienia udziału dwóch pracowników DDP w międzynarodowym spotkaniu, organizowanym przez komitet Partnerstwa Miast Wspólnoty La Confluence we Francji, dotyczącym poznania doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie pomocy społecznej i opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, - zakup materiałów kwoty 21 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na zakup usług szkoleniowych, które nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich DDP. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor DDP.

12 Załącznik Nr 8 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. Zadania zlecone 852 Pomoc społeczna ŚDS 8523 Ośrodki wsparcia Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 274 Powyższe zmiany polegają na przesunięciu kwoty zł w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu dz. 852 rozdz Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na: - premie dla pracowników kwota 1.12 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy kwota 333 zł. Środki na powyższe zadania pochodzą ze zmniejszenia wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie zostały wykorzystane z uwagi na absencję chorobową pracowników. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich ŚDS. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor ŚDS.

13 Załącznik Nr 9 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w budżecie i układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. ZMIANY W BUDŻECIE D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 36 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Oświata i wychowanie Pozostała działalność 36 Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń D O C H O D Y 81 Oświata i wychowanie 36 UM 8195 Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu 36 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 81 Oświata i wychowanie 36 ZSiPM 8195 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe 36 ZMIANY W ZADANIACH BUDŻETOWYCH 81 Oświata i wychowanie 36 ZSiPM 8195 Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe 36 Zadanie bezpośrednie ZSiPM/11 36 Powyższe zmiany polegają na wprowadzeniu do budżetu miasta dotacji celowej w kwocie 36 zł w dz. 81 Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność, z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego zadanie bezpośrednie ZSiPM/11 nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi.

14 Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Nr 373/7 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 października 27 r., na podstawie zawiadomienia Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.I z dnia r. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest naczelnik Wydz. FN, dyrektor ZSiPM.

15 Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 314/55/7 z dnia 3 listopada 27 roku Zmiany w układzie wykonawczym oraz zadaniach budżetowych budżetu miasta Oświęcim na 27 rok. Dz. Rozdz. Treść zmiany Zmniejszenia Zwiększenia Wyk. 81 Oświata i wychowanie SP/MP/ MG 811 Szkoły podstawowe 4 4 SP 437 Opłaty z tytułu zakupu usług 4 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki 4 w tym: SP Szkoły podstawowe 4 4 SP Opłaty z tytułu zakupu usług 4 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 443 Różne opłaty i składki Przedszkola MP 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług 13 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w tym: MP Przedszkola MP Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli MG 43 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących 1.5 członkami korpusu służby cywilnej w tym: MG Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli MG-2 43 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.5 Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 1.58 zł między paragrafami w placówkach oświatowych. Powyższych zmian dokonuje się w celu:

16 - uzupełnienia środków finansowych na różne opłaty i składki opłatę ubezpieczenia w Szkole Podstawowej nr 1. Środki na ten cel pochodzą z mniejszych opłat na usługach telekomunikacyjnych, - uzupełnienia środków finansowych na opłaty abonamentu za dostęp do Internetu w Miejskim Przedszkolu nr 16. Środki na ten cel pochodzą z mniejszych opłat za usługi telekomunikacyjne, - zabezpieczenia środków finansowych na kursy dla nauczycieli, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe tematyka szkoleń Terapia systemowa rodzin, Szkolenia dla mediatorów w Miejskim Gimnazjum nr 2. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dopłaty do czesnego dla nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe (mniej nauczycieli podejmujących studia podyplomowe niż założono w planie). Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 1/B nauczanie i wychowanie oraz pośredniego P1 utrzymanie administracji i P2 utrzymanie budynku wraz z obsługą. Odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest dyrektor SP-1, MP-16, MG-2. Do wiadomości ZSiPM.