REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY W GOWARCZOWIE

REJESTR PROCEDUR KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY W GOWARCZOWIE Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009. Lp ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE 1 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 Regulamin organizacyjny Urzędu w 15 czerwca 2011 0050.44.2011 Wójta 22 czerwca 2011 w sprawie zarządzenia nr 0050.39.2011 Wójta z dnia 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w 0050.73.2011 Wójta 30 września 2011 w sprawie zarządzenia nr 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w. 0050.80.2011 Wójta 4 listopada 2011 w sprawie

zarządzenia nr 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w. zarządzenia nr 0050.17.2012Wójta 26 kwietnia 2012 w sprawie zarządzenia nr 0050.39.2011 wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w. 0050.28.2012 z dnia 25 czerwca 2012 w sprawie zarządzenia nr 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w. 0050.8.2013 z dnia 11 lutego 2013 w sprawie zarządzenia nr 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu

2 101/10 Wójta 31 grudnia 2010 wprowadzenia zasad polityki rachunkowości 1 styczeń 2011 15 maj 2012 0050.18.2012 z dnia 15 maja 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. organizacyjnego Urzędu w 0050.46.2013 Wójta 19 sierpnia 2013 w sprawie zarządzenia nr 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w. 0050.2.2014 z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie zarządzenia nr 0050.30.2011 wójta 15 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu w

3 3 4 5 0050.18.2012 Wójta dnia 15 maja 2012 20/20 Wójta 24 lipca 2007 5/09 Wójta 2 marca 2009 6/2009 Wójta 2 marca 2009 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie w. 15 maj 2012 24 lipiec 2007 2 marzec 2009 2 marzec 2009 0050.64.2012 z dnia 31 grudnia 2012 w sprawie zarządzenia nr 0050.18.2012 wójta 15 maja 2012 w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości 0050.74.2013 z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie zarządzenia nr 0050.18.2012 Wójta 15 maja 2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

6 23/09 Wójta 16 czerwca 2009 regulamin wynagradzania pracowników Urzędu w 1 lipiec 2009 63/09 Wójta 16 grudnia 2009 w sprawie zarządzenia nr 23/09 wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzeń pracowników Urzędu w 71/09 Wójta 30 grudnia 2009 w sprawie zarządzenia nr 23/09 Wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w. 35/10 Wójta 30 czerwca 2010 w sprawie zarządzenia nr 23/09 Wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w 76/10 Wójta

17 listopada 2010 w sprawie zarządzenia nr 23/09 wójta 16 czerwca 2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu w 7 8 9 87/10 Wójta 28 grudnia 2010 25/09 Wójta 22 czerwca 2009 0050.2.2012 Wójta 30 stycznia 2012 Kodeks Etyczny Pracowników Samorządowych zatrudnionych w Urzędzie w zasad przeprowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Plan ochrony informacji niejawnych w Urzędzie w 1 styczeń 2011 22 czerwiec 2009 30 styczeń 2012

10 11 95/10 wójta 31 grudnia 2010 96/10 Wójta 31 grudnia 2010 wzór i zasady prowadzenia rejestru upoważnień i rejestru pełnomocnictw zasady rejestrowania umów, porozumień w Urzędzie w 1 styczeń 2011 1 styczeń 2011 12 13 0050.24.2012 Wójta z dnia 15 czerwca 2012 zakresy czynności pracowników Urzędu w Regulamin pracy Urzędu w pracownicy posiadają w formie pisemnej zakresy czynności regulujące ich obowiązki i uprawnienia sporządzone na podstawie Regulaminy organizacyjnego Urzędu w 1 lipiec 2012 Od dnia pracy 0050.10.2012 wójta 27 marca 2012 w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu w środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów.

14 ewidencja ewidencja osób dopuszczonych do informacji niejawnych Po uzyskaniu uprawnień 15 ewidencja ewidencja pieczęci (wzory) CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 16 plan plan kontroli opracowany odrębnie na każdy 17 rejestr rejestr wniosków i interpelacji radnych, prowadzony w okresie rocznym 18 rejestr 19 0050.102.2011 Wójta z dnia 30 grudnia 2011 rejestr umów i porozumień wzór zgodnie z zarządzeniem nr 96/10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 funkcjonowanie kontroli zarządczej w Urzędzie w 31 grudzień 2010 30 grudzień 2011 0050.66.2012 Wójta 31 grudnia 2012 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w

20 0050.103.2011 Wójta 30 grudnia 21 rejestr 22 22 rejestr ryzyk, arkusz zarządzania ryzykiem 0050.66.2012 Wójta powołania Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka. rejestr ryzyk wzór określony w zarządzeniu nr 0050.102.2011 wójta 30 grudnia 2011 wzory określone w zarządzeniu nr 0050.66.2012 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w wprowadzenie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w 30 grudzień 2011 30 grudzień 2011 31 grudzień 2012 31 grudzień 2012 0050.66.2012 z dnia 31 grudnia 2012 sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Ryzykiem w Urzędzie w

31 grudnia 2012 MECHANIZMY KONTROLI 22 23 24 25 98/2010 Wójta 31 grudnia 2010 0050.101.2011 Wójta 30 grudnia 2011 0050.39.2011 Wójta 15 czerwca 2011 20/2007 Wójta zasad rejestrowania procedur kontroli zarządczej w Urzędzie w ustalenia szczegółowych zasad prowadzenia kontroli w Urzędzie w oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych Regulaminu organizacyjnego Urzędu w zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych przez Gminę 31 grudzień 2010 30 grudzień 2011 15 czerwiec 2011 24 lipiec 2007 zmiany do Regulaminu organizacyjnego wymieniono w pozycji nr 1

24 lipca 2007 26 27 28 29 90/10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 97/10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 100/10 Wójta Z dnia 31 grudnia 2010 101/10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu w Instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych obowiązującej w Urzędzie w wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. 31grudzień 2010 31 grudnia 2010 31grudnia 2010 31 grudzień 2010 zmiany do zasad polityki rachunkowości zostały określone w poz.3

30 31 32 102/10 Wójta Z dnia 31 grudnia 2010 103/10 Wójta z dnia 31 grudnia 2010 0050.3.2014 Wójta 2 stycznia 2014 ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność obowiązujących w Urzędzie w gospodarki paliwami w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy ustalenia norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych gminy 1 styczeń 2011 1 styczeń 2010 2 styczeń 2014 2 styczeń 2014 0050.3.2014 wójta z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych rozliczenia zużycia paliwa przez samochody pożarnicze i urządzenia w jednostkach Ochotniczych Straży pożarnych gminy

32 33 34 35 49/05 Wójta z dnia 30 grudnia 2005 0050.98.2011 Wójta z dnia 31 grudnia 2011 z dnia 31 grudnia 2011 16/04 Wójta 31 marca 2004 0050.21.2012 Wójta 8 czerwca 2012 Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych w Urzędzie w. Instrukcji przetwarzania danych osobowych w Urzędzie w. wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu w zaopatrzenia pracowników Urzędu w w okulary korygujące do pracy przy monitorze ekranowym 30 grudzień 2005 31 grudzień 2011 31 marzec 2004 8 czerwiec 2012

36 0050.10.2012 Wójta 27 marca 2012 zasad przydziału pracownikom Urzędu w środków ochrony indywidualnej oraz dostarczenia odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów 27 marzec 2012 0050.54.2013 Wójta 17 października 2013 w sprawie zarządzenia nr 0050.10.2012 Wójta z dnia 27 marca 2012 0050.71.2013 Wójta dnia 17 grudnia 2013 w sprawie zarządzenia nr 0050.10.2012 Wójta 27 marca 2012 0050.1.2014 Wójta z dnia 2 stycznia 2014 w sprawie zarządzenia nr 0050.10.2012 37 0050.26.2012 Wójta 18 czerwca 2012 wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 18 czerwiec 2012

38 0050.19.2014 z dnia 3 marca 2014 wprowadzenia Instrukcji eksploatacji oczyszczalni ścieków w Rudzie Białaczowskiej 3 marzec 2014 38 rejestr rejestr druków ścisłego zarachowania Prowadzony rocznie 39 rejestr rejestr delegacji służbowych Prowadzony rocznie 40 41 51/05 wójta 30 grudnia 2005 0050.79.2011 wójta 4 listopada 2011 wprowadzenia instrukcji archiwalnej określającej zasady i tryb postępowania z dokumentacja biurową wykorzystywaną w Urzędzie w wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie w, wyznaczenie koordynatora czynności kancelaryjnych oraz określenia rodzajów przesyłek, które nie są otwierane przez punkt kancelaryjny. 30 grudzień 2005 4 listopad 2011

42 43 44 43 0050.14.2013 wójta 28 lutego 2013 0050.21.2013 Wójta Z dnia 10 kwietnia 2013 0050.22.2013 wójta 10 kwietnia 2013 0050.19.2013 Wójta 5 kwietnia 2013 ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu (samochodu osobowego, motocykla, motoroweru) nie będącego własnością pracodawcy w podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez wójta dla pracowników Urzędu w oraz kierowników organizacyjnych wprowadzenia procedury antymobbingowej w Urzędzie w ustalenie ceny za wydruk aktu normatywnego lub innego aktu prawnego dokonanie samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie w 1 marzec 2013 10 kwiecień 2013 10 kwiecień 2013 5 kwiecień 2013

42 Samokontrola polega na kontroli prawidłowości wykonywania własnej pracy przez pracowników w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i obowiązki wynikające z zakresu czynności służbowych. INFORMACJA I KOMUNIKACJA 43 44 45 0050.100.2011 Wójta 30 grudnia 2011 91/10 Wójta 31 grudnia 2010 92/10 Wójta 31 grudnia 2010 ustalenia procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Urzędu w wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej określenia zasad i obowiązków związanych z redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej 30 grudzień 2011 1 styczeń 2011 1 styczeń 2011

46 47 48 93/10 Wójta 31 grudnia 2010 94/10 Wójta 31 grudnia 2010 udostępnianie informacji publicznej, nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej wprowadzenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia posiedzenia wójta, narady pracownicze, poczta elektroniczna, wewnętrzna sieć telefoniczna Urzędu, sprawozdania z pracy wójta, współpraca z mediami, konsultacje społeczne, tablice i gabloty informacyjne, przyjęcia mieszkańców przez wójta, zastępcę wójta, dyżury Przewodniczącego Rady, sesje Rady, spotkania władz gminy z mieszkańcami. 1 styczeń 2011 1 styczeń 2011 MONITOROWANIE I OCENA SYSTEMU

49 0050.103.2011 Wójta 30 grudnia 2011 powołanie zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej i analizy ryzyka. 30 grudzień 2011 50 rejestr rejestr skarg i wniosków prowadzony w skali 51 samoocena wykonywania bieżącej oceny systemu kontroli zarządczej raz do Zatwierdził : WÓJT Tomasz Słoka sporządził: Sekretarz Dorota Lachowicz