UCHWAŁA NR XLV/1070/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 25 SIERPNIA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 1 889 659,00 62 862,41 1 469 659,00 482 862,41 550 Hotele i restauracje 50 000,00 55001 Schroniska turystyczne 50 000,00 wydatki majątkowe 50 000,00 600 Transport i łączność 200 000,00 150 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 200 000,00 wydatki bieŝące 200 000,00 w tym: - dotacje 200 000,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 150 000,00 wydatki majątkowe 150 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00 1 260 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00 1 250 000,00 wydatki bieŝące 150 000,00 500 000,00 wydatki majątkowe 750 000,00
2 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 70095 Pozostała działalność 10 000,00 wydatki majątkowe 10 000,00 801 Oświata i wychowanie 279 659,00 20 662,41 80 439,00 290 662,41 80102 Szkoły podstawowe specjalne 270 000,00 wydatki bieŝące 190 000,00 wydatki majątkowe 80 000,00 80104 Przedszkola 279 659,00 9 659,00 wydatki bieŝące 9 659,00 w tym: - dotacje 9 659,00 wydatki majątkowe 279 659,00 80120 Licea ogólnokształcące 13 237,00 13 237,00 wydatki bieŝące 13 237,00 wydatki majątkowe 13 237,00 80130 Szkoły zawodowe 7 425,41 7 425,41 wydatki bieŝące 7 425,41 wydatki majątkowe 7 425,41 854 80195 Pozostała działalność 70 780,00 wydatki majątkowe 70 780,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 42 200,00 129 220,00 42 200,00 85410 Internaty i bursy szkolne 19 900,00 19 900,00 wydatki bieŝące 19 900,00 wydatki majątkowe 19 900,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 129 220,00 wydatki bieŝące 129 220,00 921 85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe 22 300,00 22 300,00 wydatki bieŝące 22 300,00 wydatki majątkowe 22 300,00 92120 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 wydatki bieŝące 10 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 1 200 000,00 92601 Obiekty sportowe 1 200 000,00 wydatki majątkowe 1 200 000,00 2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3 2 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu 680 937 670,95 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) - 824 149 131,25 zł 143 211 460,30 zł 143 211 460,30 zł 1. Przychody ogółem, z tego: 166 092 971,67 zł A. kredyty ( 952 ) 160 000 000,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) 1 711 899,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) 4 381 072,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: 22 881 511,37 zł A. spłata kredytów ( 992 ) 15 992 539,93 zł B. spłata kredytów ( 993 ) 6 422 818,44 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) 466 153,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1070/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku UZASADNIENIE 1. W dziale 550 Hotele i restauracje wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Budowa studni głębinowej na Koziej Górze, przenosząc na ten cel środki w kwocie 50.000,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z zadania inwestycyjnego pn.: Wykupy nieruchomości. 2. Środki w łącznej kwocie 200.000,00 zł, z tego: 1) z działu 801 - Oświata i wychowanie 70.780,00 zł 2) z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 129.220,00 zł przeniesione zostają do działu 600 Transport i łączność, z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, który przejmie zadanie związane z dowozem uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. 3. Środki w kwocie 150.000,00 zł z działu 600 Transport i łączność przeniesione zostają do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi. 4. Środki w kwocie 1.200.000,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z zadania inwestycyjnego pn.: Wykupy nieruchomości przenosi się do działu 926 Kultura fizyczna i sport, z przeznaczeniem na wykup nieruchomości przy ul.śywieckiej 28 i 36, związanych z rozbudową stadionu przy Rychlińskiego 21. 5. Środki w kwocie 10.000,00 zł z działu 700 Gospodarka mieszkaniowa z zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja Bielskiej Starówki Remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D przenosi się do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych w naroŝniku posesji ul.wzgórze 11/ Orkana 3. W trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: Rewaloryzacja fragmentu muru obronnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy murze w naroŝniku posesji Wzgórze 11/ Orkana 3 w Bielsku-Białej, okazało się, Ŝe w miejscu tym występuje zabytkowa piwnica wymagająca przeprowadzenia badań archeologicznych, co nie było uwzględnione w pozwoleniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 6. Dział 801 Oświata i wychowanie: 1) w rozdz. 80104 Przedszkola środki w kwocie 9.659,00 zł z dotacji przedmiotowej dla zakładu budŝetowego Przedszkola Miejskie przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne zakładów budŝetowych Przedszkola Miejskie, z przeznaczeniem na zakup zmywarki z moŝliwością wyparzania /5.466,00 zł/ dla Przedszkola Nr 25 oraz na zakup patelni elektrycznej /4.193,00 zł/ dla Przedszkola Nr 44.
2 2) w rozdz. 80104 Przedszkola wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 44 w ubiegłym roku została wykonana dokumentacja projektowa docieplenia budynku. Na realizację zadania przeznacza się środki w kwocie 270.000,00 zł z rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne, z tego: - kwota 80.000,00 zł to oszczędności powstałe w wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul.kamienickiej 11a, - kwota 190.000,00 zł to środki, które nie zostaną wykorzystane w br. na adaptację mieszkania dla potrzeb Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 /aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa/. 3) w rozdz.80120 Licea ogólnokształcące wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Wydatki inwestycyjne w liceach ogólnokształcących przeznaczając na ten cel środki w kwocie 13.237,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonany zostanie montaŝ rampy przed wjazdem na parking szkoły oraz instalacja urządzenia klimatyzacyjnego w serwerowni liceum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul.słowackiego 45. 4) W rozdz.80130 Szkoły zawodowe wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Wydatki inwestycyjne w szkołach zawodowych przeznaczając na ten cel środki w kwocie 7.425,41 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonany zostanie montaŝ i uruchomienie systemu audiowizualnego w pracowni fizyki Bielskiej Szkoły Przemysłowej. 7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 1) w rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Wydatki inwestycyjne w Internacie przeznaczając na ten cel środki w kwocie 19.900,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonany zostanie monitoring wewnętrzny w Internacie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul.filarowej 52. 2) w rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieŝowe wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: Wydatki inwestycyjne w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym przeznaczając na ten cel środki w kwocie 22.300,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zamontowane zostaną drzwi przeciwpoŝarowe w Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych przy ul.starobielskiej 10.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/1070/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 sierpnia 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. Zmiany w inwestycjach drogowych: 1. Wprowadzenie nowych zadań: I.B.52 Rozbudowa skrzyŝowania ulic: Spółdzielców i Stawowej - w związku z wydaną decyzją lokalizacyjną, Gmina zobowiązana jest nabyć grunty pod drogę za kwotę ok.200.000,00 zł /przeniesienie z I.B.26/. I.B.53 Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych. Przeglądy stanu technicznego ponad 300 obiektów mostowych będących z zarządzie MZD wykazały, Ŝe część z nich wymaga natychmiastowej naprawy. Na wykonanie projektów przeznacza się kwotę 50.000,00 zł /przeniesienie z I.B.26/. I.B.54 Budowa ul.potok - w związku z wydaną decyzją dla ul.potok, Gmina zobowiązana jest nabyć grunty pod drogę za kwotę ok. 70.000,00 zł /przeniesienie z I.B.31/. I.B.55 Przebudowa ul.jaśminowej - na aktualizację dokumentacji przetargowej oraz kosztorysu inwestorskiego niezbędna jest kwota 10.000,00 zł /przeniesienie z I.B.15/. 2. Zmiany nazw zadań wynikające ze zmian zakresu rzeczowego: I.A.3 Zmiany nazwy z Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka). Przebudowa ulicy od skrzyŝowania z ul.krakowską do skrzyŝowania z ul.poniatowskiego oraz od skrzyŝowania z ul.narciarską do granicy miasta na Rozbudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka). Rozbudowa ulicy od skrzyŝowania z ul.stojałowskiego do skrzyŝowania z ul.górską, od ul.hebanowej do ul.prostej i od ul.narciarskiej do granicy miasta. I.B.5 Zmiany nazwy z Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa oraz ul. Warszawskiej na Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa, ul. Warszawskiej i ul.niepodległości. I.B.30 Zmiany nazwy z Rozbudowa przejść dla pieszych ul. 3-Maja, Piastowska na Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul. 3 Maja, Piastowską oraz Placu Chrobrego.
I.B.39 Zmiany nazwy Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul.straconki na Rozbudowa ul.straconki. 2 I.B.41 Zmiany nazwy z Rozbudowa skrzyŝowania ul.dmowskiego - Plac Ratuszowy na Rozbudowa ul.dmowskiego na odcinku od skrzyŝowania ulic: Sempołowskiej, Kierowej, Kołłątaja do skrzyŝowania z ulicą Stojałowskiego wraz ze skrzyŝowaniem z Pl.Ratuszowym i budową zatok autobusowych. 3. Zmiana wysokości środków z budŝetu miasta: I.B.5 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa, ul. Warszawskiej i ul.niepodległości. Zmniejszenie w 2010 roku środków o kwotę 2.000.000,00 zł oraz w 2011 roku o kwotę 1.000.000,00 zł. I.B.10 Rozbudowa ul.międzyrzeckiej. Zmniejszenie w 2010 roku środków o kwotę 1.000.000,00 zł oraz w 2011 roku o kwotę 3.000.000,00 zł. I.B.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. Zmniejszenie w 2009 roku środków o kwotę 80.000,00 zł, które przenosi się na zadanie w poz. I.B.39 /70.000,00 zł/ oraz w poz.i.b.55 /10.000,00 zł/. I.B.20 Budowa dróg na osiedlu Ks. Brzóski. Zmniejszenie w 2009 roku środków o kwotę 200.000,00 zł pozostające po realizacji zadania środki przeznacza się na przebudowę ul.szybowcowej. I.B.26 Budowa dróg w rejonie ul. Boh. Monte Cassino, Międzyrzecka, Wypoczynkowa przedłuŝenia ul. Francuskiej. Zmniejszenie w 2009 roku środków o kwotę 250.000,00 zł środki pozostałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kwotę mniejszą niŝ planowano przenosi się na zadanie w poz.i.b.52 /200.000,00 zł/ oraz w poz.i.b.53 /50.000,00 zł/. Ponadto w 2010 r. zmniejsza się środki o kwotę 3.000.000,00 zł, a w 2011 roku o kwotę 5.000.000,00 zł. I.B.27 Rozbudowa ul.krakowskiej. Zmniejszenie w 2011 roku środków o kwotę 5.000.000,00 zł. I.B.29 Budowa ul.młodzieŝowej. Zmniejszenie w 2010 roku środków o kwotę 4.000.000,00 zł. I.B.30 Rozbudowa przejść dla pieszych pod ul. 3 Maja, Piastowską oraz Placu Chrobrego. Środki w kwocie 2.000.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w br. przeznacza się na zmniejszenie deficytu. I.B.31 Budowa infrastruktury ochrony środowiska przy głównych ciągach komunikacyjnych. Zmniejszenie w 2009 roku środków o kwotę 220.000,00 zł środki pozostałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kwotę mniejszą niŝ planowano przenosi się na zadanie w poz.i.b.54 /70.000,00 zł/ oraz na pozostające do wykupu grunty związane z ul.sarni Potok /150.000,00 zł/. Ponadto w 2010 r. zmniejsza się środki o kwotę 1.000.000,00 zł.
3 I.B.36 Rozbudowa skrzyŝowania ul.sempołowskiej z ul.pck wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego. Zmniejszenie w 2010 roku środków o kwotę 10.000.000,00 zł oraz w 2011 roku o kwotę 7.000.000,00 zł. I.B.37 Przebudowa ulic w rejonie Starówki. Zmniejszenie w 2010 roku środków o kwotę 1.000.000,00 zł oraz w 2011 roku o kwotę 2.000.000,00 zł. I.B.38 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach. Zmniejszenie w 2011 roku środków o kwotę 3.000.000,00 zł. I.B.39 Rozbudowa ul.straconki na podziały geodezyjne oraz operat wodnoprawny na zrzut wód opadowych do potoku Straceńskiego przeznacza się w bieŝącym roku kwotę 70.000,00 zł /przeniesienie z I.B.15/. I.B.42 Budowa drogi łączącej ul.cieszyńską z ul.gościnną. Zmniejszenie w 2010 roku środków o kwotę 500.000,00 zł oraz w 2011 roku o kwotę 13.000.000,00 zł. I.B.47 Przebudowa ul.wrzosowej. Zmniejszenie w 2009 roku środków o kwotę 100.000,00 zł pozostające po realizacji zadania środki przeznacza się na przebudowę ul.szybowcowej. Zmiany w pozostałych inwestycjach: II.1 II.3 Wykupy nieruchomości. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 750.000,00 zł, z tego kwota 700.000,00 zł przeniesiona zostaje do poz.xii.1 na wykup nieruchomości związanych z budową Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 10.000,00 zł przeniesienie na wydatki bieŝące z przeznaczeniem na wykonanie badań archeologicznych w naroŝniku posesji ul.wzgórze 11/ Orkana 3. V.2 WyposaŜenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul.leszczyńska 43. Zmniejszenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 3.000.000,00 zł. VI.1 Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej. Zwiększenie środków z budŝetu miasta w 2010 roku o kwotę 6.823.000,00 zł oraz w 2011 o kwotę 4.284.000,00 zł, w celu umoŝliwienia ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy i rozpoczęcia inwestycji w bieŝącym roku.
4 VI.4 VI.7 VI.12 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52. Zmiana kwot i źródeł finansowana związana z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowaniu zadania poŝyczką i dotacją: a) zmniejszenie w 2009 r. poŝyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.832.389,00 zł, b) wprowadzenie w 2009 r. dotacji z WFOŚiGW w kwocie 400.000,00 zł, c) zwiększenie w 2010 r. środki z budŝetu miasta o kwotę 749.683,00 zł, d) zmniejszenie w 2010 r. poŝyczki z WFOŚiGW o kwotę 45.350,00 zł. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej - zmiany kwot w związku z Umową zawartą w dniu 27.07.2009 r. o dofinansowaniu zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wymiana pokrycia dachowego oraz modernizacja kotłowni c.o. i cwu w Przedszkolu Nr 41 przy ul.międzyrzeckiej 60. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 201.770,81 zł ze względu na przedłuŝające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na przebudowę kotłowni gazowej wykonanie przebudowy przed sezonem grzewczym nie będzie moŝliwe. Środki te przeznacza się na remont elewacji budynku Przedszkola Nr 41. VI.15 Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul. Bystrzańskiej 37. Wprowadzenie zadania ujętego w tegorocznym budŝecie jako inwestycja jednoroczna. Zakończenie inwestycji w br. nie będzie moŝliwe ze względu na trwające procedury związane z zapewnieniem finansowania zadania /planowane dofinansowanie z WFOŚiGW/ oraz konieczność przeprowadzenia procedury przetargowej. VII.1 VII.2 VII.3 Restrukturyzacja wraz z modernizacją Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Wprowadzenie w 2009 roku pozycji środki z Unii Europejskiej w kwocie 4.148,00 zł, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Podniesienie jakości i dostępności usług medycznych poprzez kompleksową informatyzację Szpitala Ogólnego im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Zadanie przewidziane do dofinansowania z budŝetu Unii Europejskiej - rozstrzygnięcie konkursu w przyszłym roku. Środki w kwocie 263.000,00 zł z budŝetu miasta oraz planowane środki w kwocie 1.052.000,00 zł z budŝetu Unii Europejskiej przeniesione zostają z 2009 roku na 2010 rok. Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Ogólnym im. dr Edmunda Wojtyły w Bielsku-Białej. Zadanie przewidziane do dofinansowania z budŝetu Unii Europejskiej - rozstrzygnięcie konkursu w przyszłym roku. Całość środków przewidziana na realizację zadania przeniesiona zostaje z 2009 roku na 2010 rok.
5 XII.1 XII.2 XII.3 Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 3.198.500,00 zł uzupełnienie brakujących środków na wykup nieruchomości przy ul.śywieckiej 28 i 36 związanych z rozbudową stadionu. Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej - zmiany kwot w związku z Umową zawartą w dniu 27.07.2009 r. o dofinansowaniu zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Modernizacja pływalni "START" przy ul.startowej. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 300.000,00 zł, w celu umoŝliwienia rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski