UCHWAŁA NR XLIII/993/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIII/993/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 2 CZERWCA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : , , , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 wydatki bieŝące , Oświata i wychowanie 9 500, , Szkoły podstawowe 9 500, ,00 wydatki bieŝące 9 500,00 wydatki majątkowe 9 500, Pomoc społeczna , , Domy pomocy społecznej ,00 wydatki majątkowe , Ośrodki wsparcia ,00 wydatki bieŝące ,00

2 2 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Galerie i biura wystaw artystycznych ,00 wydatki bieŝące ,00 w tym: - dotacje , Pozostała działalność ,00 wydatki bieŝące , Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , ,00 wydatki majątkowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 wydatki bieŝące , ,00 wydatki majątkowe ,00 2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu ,59 zł II. Wydatki budŝetu ,44 zł III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) ,85 zł

3 3 IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) ,85 zł 1. Przychody ogółem, z tego: ,78 zł A. kredyty ( 952 ) ,11 zł B. poŝyczki ( 952 ) ,00 zł C. tzw. wolne środki ( 955 ) ,67 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: ,93 zł A. spłata kredytów ( 992 ) ,49 zł B. spłata kredytów ( 993 ) ,44 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) ,00 zł 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/993/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku UZASADNIENIE 1. Środki w kwocie ,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przeniesione zostają do działu 926 Kultura fizyczna i sport, z przeznaczeniem na realizację projektu pt. Międzynarodowy Rajd Rowerowy Bielsko-Biała Frydek Mistek śylina Bielsko-Biała współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n.: Wydatki inwestycyjne szkół podstawowych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie 9.500,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonana i zamontowana zostanie nowa brama i bramki do wejścia głównego do Szkoły Podstawowej Nr 28 oraz pokryte zostaną częściowo koszty monitoringu wewnętrznego w szkole. 3. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz Domy pomocy społecznej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne p.n.: Wymiana pomp w przepompowni ścieków w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Chorych, przeznaczając na ten cel środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieŝących z rozdz Ośrodki wsparcia. Obecnie zamontowane pompy są mocno zuŝyte i ich dalsza eksploatacja stanowi zagroŝenie dla prawidłowej pracy przepompowni. 4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki w kwocie ,00 zł z rozdz Pozostała działalność przeniesione zostają do rozdz Galerie i biura wystaw artystycznych, z przeznaczeniem dla Galerii Bielskiej BWA na organizację wystawy Mały Wiedeń z wizytą w Wiedniu w Galerii Time w Wiedniu. 5. W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wprowadza się zadania inwestycyjne pn.: Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko-Biała - stadion przy ul.młyńskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14 przeznaczając na ten cel środki budŝetu miasta w kwocie ,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. Zadanie planowane jest do dofinansowania z Fundacji EkoFundusz oraz z WFOŚiGW. Istnieje moŝliwość uzyskania dofinansowania do 80% kosztu inwestycji. Zakupy inwestycyjne Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przeznaczając na ten cel środki w kwocie ,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zakupiony zostanie odkurzacz do czyszczenia basenów oraz łapacze /prefiltry/, które zabezpieczać bedą wirniki pomp przed zanieczyszczeniami. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski

5 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/993/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach I.A.2 I.B.1 I.B.2 I.B.5 I.B.6 I.B.9 I.B.10 I.B.17 I.B.18 I.B.22 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej. Zwiększenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.27/ oraz zmniejszenie o tą samą kwotę planowanych środków z budŝetu Unii Europejskiej. Zmiana związana jest z koniecznością wyłączenia ul.turystycznej z kosztów kwalifikowanych. Przebudowa ul. Nowopiekarskiej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na I.B.30. Przebudowa ul. Lipnickiej wraz z przebudową obiektów mostowych w Bielsku-Białej. Zmiana nazwy zadania. Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Międzyrzeckiej, Al.Generała Andersa oraz ul. Warszawskiej. Zmiana nazwy zadania. Przebudowa ul.kolistej na odcinku od Al. Gen. Andersa do ul.niwnej. Zmiana nazwy zadania. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul.graŝyńskiego. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z uporządkowaniem pasa drogowego po korekcie łuków. Rozbudowa ul.międzyrzeckiej. Zmniejszenie w 2011 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na I.B.17. Przebudowa ul.ks. Brzóski etap II od ul.wspólnej do ul. Wspólnej. Wprowadzenie w 2011 roku środków z budŝetu miasta w wysokości ,00 zł /przeniesienie z I.B.10/ - zadanie objęte wnioskiem o dotację z budŝetu Unii Europejskiej. Rozbudowa ul.gościnnej. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.25/, w związku z koniecznością zlecenia przeprojektowania rozbudowy drogi do klasy Z. Przebudowa odwodnienia ul.korczaka - ul.kosynierów. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na I.B.23.

6 2 I.B.23 I.B.25 I.B.27 I.B.29 I.B.30 II.2 II.3 Budowa ul. Traugutta. Odcinek od ul. Budowlanych do ul. Słowackiego. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.22/, z przeznaczeniem na remont drogi objazdowej prowadzącej od ul.traugutta do ul.czechowickiej. Budowa dróg w rejonie ulic: Lelewela, Tuwima, Lipnicka. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na I.B.18. Rozbudowa ul.krakowskiej. Zmniejszenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na I.A.2. Budowa ul.młodzieŝowej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na I.B.30. Rozbudowa przejść dla pieszych ul. 3-Maja, Piastowska. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z I.B.1 oraz z I.B.29/, z przeznaczeniem na budowę dodatkowych elementów infrastruktury związanej z obsługą osób niepełnosprawnych, systemu odwadniającego oraz monitoringu. Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej w zabytkowym otoczeniu Bielskiej Starówki - budowa wielopoziomowego parkingu przy ul.kopernika z uzupełnieniem zabudowy pierzei. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł /przeniesienie z II.3/, z przeznaczeniem na koszty przygotowania procedury związanej z wyłonieniem koncesjonariusza w oparciu o przepisy ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Rewitalizacja Bielskiej Starówki - remont konserwatorski 5 budynków w kwartale D. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł przeniesienie na II.2. V.1 Budowa straŝnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.leszczyńska 43. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł, w związku z umowami zawartymi w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy budowie straŝnicy przez Powiat Bielski i Gminę Jaworze. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę ,00 zł pozycję planowane środki: gminy powiatu bielskiego oraz KW PSP oraz wykreśla się pozycję planowane środki: budŝet powiatu. VIII.2. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko- Biała - DPS Dom Nauczyciela ul. Pocztowa 24. Zmiana nazwy zadania, w celu zgodności z nazwą we wniosku o dofinansowanie.

7 3 IX.1 XI.1 XI.2 XII.1 XII.9 Modernizacja budynku śłobka przy ul.pod Grodziskiem 4. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,00 zł, co umoŝliwi wykonanie całości prac modernizacyjnych wewnątrz budynku /wymiana instalacji elektrycznej i ciepłej wody uŝytkowej, cyklinowanie i malowanie parkietów, remont sanitariatów, remont bloku Ŝywieniowego, malowanie pomieszczeń/. Rozbudowa budynku KsiąŜnicy Beskidzkiej, ul.słowackiego 17a. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 4.000,00 zł, w celu uzupełnienia środków na wykonanie studium wykonalności niezbędnego do rozpoczęcia rozbudowy. Przeniesione środki to oszczędności powstałe w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę instalacji c.o. w budynku głównym KsiąŜnicy, na kwotę niŝszą niŝ planowano. Modernizacja obiektu KsiąŜnicy Beskidzkiej wraz z zakupami inwestycyjnymi, ul.słowackiego 17a. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę ,22 zł. Przeniesione środki to oszczędności powstałe w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę instalacji c.o. w budynku głównym KsiąŜnicy, na kwotę niŝszą niŝ planowano. Budowa Stadionu Miejskiego przy ul.rychlińskiego 21. Zmniejszenie środków z budŝetu miasta w 2009 roku o kwotę ,00 zł oraz w 2010 roku o kwotę ,00 zł przeniesienie na XII.9. Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody uŝytkowej i basenowej w oparciu o systemy kolektorów słonecznych w obiektach Gminy Bielsko- Biała - stadion przy ul.młyńskiej 52B, hala Victoria przy ul.bratków 16, basen Troclik przy ul.sosnkowskiego 14. Wprowadzenie zadania w związku z przygotowywaniem wniosków do Fundacji EkoFundusz oraz do WFOŚiGW o dofinansowanie. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski