UCHWAŁA NR XIII/73/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Dobromierz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.397.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 172.104,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. 1. Deficyt wynikający z niniejszej Uchwały w kwocie 1.570.000,00 zł pokryty zostanie kredytem długoterminowym. 2. Zwiększa się przychody o kwotę 447.954,00 zł, z tego: - zwiększa się w 952 Kredyty o kwotę 2.200.000,00 zł, - zmniejsza się w 952 Pożyczki o kwotę 630.000,00 zł, - zmniejsza się w 903 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.122.046,00 zł. 3. Zmniejsza się rozchody o kwotę 1.122.046,00 zł, z tego: - w 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 1.122.046,00 zł. 3. Zmienia się 9 pkt 2 Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011, który otrzymuje brzmienie: 9 pkt 2 Długoterminowych w wysokości 6.550.000,00 zł. 4. 1. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r., który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę Dobromierz w 2011 roku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się załącznik Dochody i wydatki w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11 Rady Dobromierz z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Dobromierz na rok 2011 pn. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 5. Po wprowadzonych zmianach budżet Dobromierz wynosi: Przed zmianą Po zmianie - Plan dochodów 24.079.229,86 22.681.333,86 - Plan wydatków 23.933.015,86 24.105.119,86 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Dobromierz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Przewodnicząca Rady (-) Danuta Świerk
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIII/73/11 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 26 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2011. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych: W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.150,00 zł. W oparciu o podpisaną umowę o współpracy z fundacją pn. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w zakresie wdrożenia programu nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, realizowanego w formie zajęć pozalekcyjnych, wprowadza się do budżetu kwotę 12.150,00 zł na finansowanie wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o 10.000, 00 zł. Zwiększenia dokonano w planie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie realizacji planu za III kwartały 2011 r. Uzyskane dochody z tytułu opłat w znacznej mierze przekroczyły wielkość zaplanowaną i z tego tytułu przeznacza się je na edukację ekologiczną, odbiór odpadów niebezpiecznych, zakup drzewek i krzewów oraz na udział własny w programie usuwania azbestu z terenu. Szczegóły przeprowadzonych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 32.000,00 zł. Zmiana planu wynika z dofinansowania zadania inwestycyjnego Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy środkami z Urzędu Marszałkowskiego. Zmiany w planie wydatków budżetowych związane są ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowej we wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierz oraz budowa wodociągu przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Gminie Dobromierz. Wprowadzona do realizacji w roku 2011 inwestycja finansowana miała być z 3 źródeł, tj. 3.024.927,00 zł z pożyczki udzielonej przez budżet państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. Do udzielenia pożyczki upoważniony jest Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział BGK w Legnicy. Podstawa: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00062-6921-UMO100082/09 zawarta 04 marca 2010 r. miedzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dobromierz w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. 2.230.000,00 zł z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW 330.000,00 zł z dochodów własnych. Podczas kontroli przez Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zakresu rzeczowo finansowego kosztów kwalifikowanych realizowanej inwestycji, przedstawionego we wniosku o dofinansowanie oraz zakresu inwestycji realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu, stwierdzono znaczny wzrost kosztów prac towarzyszących z 749.617,04 zł do 2.155.690,98 zł. Przyrost ten wynikał z wprowadzenia do przedmiotu robót w II przetargu, inwestycji drogowej obejmującej położenie ponad 4 tys. metrów kwadratowych nawierzchni kostki granitowej oraz około 6,5 tys. metrów kwadratowych nawierzchni asfaltowej. Inwestycja drogowa nie była ujęta we wniosku z 2009 r. o dofinansowanie i została odrzucona przez Marszałkowski, co oznacza utratę przez Gminę 1.122.046,00 zł, z tego tytułu zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo. Zmniejszenie kwoty pożyczki na wyprzedzające finansowanie związane jest również ze zmniejszeniem pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 630.000,00 zł. WFOŚiGW udzielił Gminie pożyczki na ściśle określonych warunkach, tj. uruchomienie środków pieniężnych z pożyczki następuje na podstawie przedstawienia rozliczenia oraz oryginałów i potwierdzonych za zgodność z nimi kopii dokumentów stanowiących podstawę wypłaty kwoty pożyczki, przy czym rozliczeniu i finansowaniu przez WFOŚiGW podlegają koszty kwalifikowane, a te uległy zmniejszeniu. Przebieg realizacji zadania określa harmonogram rzeczowo finansowy, stanowiący integralną część umowy pożyczki w WFOŚiGW. W celu zabezpieczenia całości środków potrzebnych na realizację w/w inwestycji, gmina zmuszona jest zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 2.200.000,00 zł. Kredyt pozwoli pokryć różnicę wynikającą ze zmniejszonego finansowania z PROW (1.122.046,00 zł), zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW (630.000,00 zł), a ponadto zabezpieczy finansowanie planowane z dochodów własnych, których gmina w roku bieżącym nie uzyska (330.000,00 zł). W kwocie kredytu zabezpieczono środki na roboty dodatkowe towarzyszące tej inwestycji, koszty, prowizje bankowe i odsetki od uruchomionych pożyczek i kredytu (117.954,00 zł).
Zmniejszenie udziału dochodów własnych w finansowaniu inwestycji o 330.000,00 zł powoduje zmniejszenie planu dochodów majątkowych oraz planu wydatków inwestycyjnych. Uwzględniając wszystkie prace dodatkowe oraz opłaty bankowe, ogólna wartość inwestycji wzrasta o 117.954,00 zł. Biorąc pod uwagę zmiany przeprowadzone w planie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, obliczone wskaźniki o których mowa w art. 169 i art. 170 ufp, czyli tzw. wskaźniki 15% i 60% nie przekraczają dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Zmiany planu wydatków budżetowych: Z działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo przenosi się 7.700,00 zł do działu: 710- Działalność usługowa 4.200,00 zł na aktualizację kosztorysu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.500,00 zł, na pokrycie kosztów wykonania map do celów projektowych dla zadań: Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie 500,00 zł, Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie 3.000,00 zł. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji Dobromierz Faza I o 15.000,00 zł. Środki przenosi się do działu 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej z tytułu dostarczanej wody. Z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przenosi się 6.000,00 zł do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na zwiększenie planu wycen nieruchomości przewidzianych do sprzedaży. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadanie inwestycyjne Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 32.000,00 zł. W wydatkach inwestycyjnych całość zadania zaplanowano finansować z dochodów własnych, tj. 78.020,00 zł. Dofinansowanie inwestycji środkami z UM pozwoli na przeznaczenie części zaplanowanych dochodów własnych na inne wydatki. W tym celu dokonuje się przesunięcia 40.020,00 zł: 16.000,00 zł na zwiększenie udziału własnego w zadaniu Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III na prace dodatkowe na świetlicy 24.020,00 zł na zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej z tytułu dostarczanej wody. Z działu 852 Pomoc społeczna przenosi się 13.000,00 zł do działu 757 Obsługa długu publicznego z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu zapłaty odsetek od kredytów i pożyczek w IV kw. br. Konieczność dokonania tej zmiany jest możliwa, dzięki analizie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych w okresie marzec listopad 2011 r. Zmiany w planie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 926 Kultura fizyczna) pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na funkcjonowanie GOKSiR-u do końca br. WÓJT (-) Jerzy Ulbin
ZMIANY PLANU DOCHODOW BUDZETOWYCH Rady Dobromiez Nr 1 do UchwałyNr X /73l11 Załącznik r. z dnia26.10.2o11 Nazwajednostki: brak Razem: 24079229,8t 1 397 896,0C 22 681 333,8C Strona1 z 1
zmranyplanuwydatkow auoietowych RadyDobromiez Nr 2 do UchwałyNr X tl/73/11 Załacznik r. : dnia26.10.2011 Nazwajednostki: Dzial Strona 'l z 2
24 10511
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia 26.10.2011 r. w złotych Lp. Treść Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 1 2 3 4 1. Dochody 24.079.229,86-1.397.896,00 22.681.333,86 2. Wydatki 23.933.015,86 +172.104,00 24.105.119,86 3. Wynik budżetu +146.214,00-1.570.000,00-1.423.786,00 Przychody ogółem: 8.004.927,00 +447.954,00 8.452.881,00 1. Kredyty 952 2.750.000,00 +2.200.000,00 4.950.000,00 2. Pożyczki 952 2.230.000,00-630.000,00 1.600.000,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 3.024.927,00-1.122.046,00 1.902.881,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: 8.151.141,00-1.122.046,00 7.029.095,00 1. Spłaty kredytów 992 5.076.214,00-5.076.214,00 2. Spłaty pożyczek 992 50.000,00-50.000,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 963 3.024.927,00-1.122.046,00 1.902.881,00
ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ DOBROMIERZ W 2011 roku Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia 26.10.2011 r. Lp. Nazwa i lokalizacja inwestycji Dział Rozdzi ał Zakres realizacji Całkowita wartość inwestycji Plan na 2011 zmiana Plan Po zmianie dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 8 11 12 13 14 15 Budowa sieci wodociągowej we Budowa wodociągu w 2.230.000,00 3.024.927,00 wsi Dzierzków, Bronówek, Dobromierzu oraz 330.000,00-630.000,00-1.122.046,00 Dobromierz oraz budowa budowa wodociągu -330.000,00 1. 010 01010 5.649.927,00 5.584.927,00 +117.954,00 5.702.881,00 +2.200.000,00 wodociągu przesyłowego z przesyłowego z Dobromierza do Bronówka w Dobromierza do =0 =1.902.881,00 Gminie Dobromierz Bronówka =3.800.000,00 2. 3. 4. 5. 6. 7. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gniewków wraz z wpięciem do istniejącej sieci wodociągowej w Czernicy Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2924D w miejscowości Borów długości 497 m Utwardzenie nawierzchni gruntu na działce budowlanej masa bitumiczna na uprzednio przygotowanym podłożu w Kłaczynie dz. nr 271 Zakup oprogramowania komputerowego Zakup systemu selektywnego alarmowania DIGITEX Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego spłata drabiny strażackiej 8. Budowa systemu gospodarki ściekowej dla aglomeracji.dobromierz Faza I 010 01010 600 60014 600 60016 750 75023 754 75412 758 75809 900 90001 Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa chodnika w Borowie o długości 497 m Warstwa górna z asfaltu i wyłożenie kostek brukowych Zakup programów księgowych i ewidencji ludności Zestaw zawiera: stację przekaźnikową DSP, antenę i okablowanie Spłata raty drabiny strażackiej 29.890,00 29.890,00 0,00 29.890,00 29.890,00 230.000,00 230.000,00 0,00 230.000,00 180.000,00 0,00 477.090,70 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 5.050,00 5.050,00 0,00 5.050,00 5.050,00 10.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 9.570.916,01 2.812.500,00-15.000,00 2.797.500,00 47.500,00 2.750.000,00 50.000,00 Uwa gi/ Realizac ja
1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Serwinowie, ------------------------------ 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bronówek Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków 1.361.072,00 --------------- 1.451.428,00-15.000,00.. 0,00 1.346.072,00. 1.451.428,00 47.500,00 --------------- 0,00 1.298.572,00 ----------------- 1.451.428,00. 0,00 9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce Etap II W ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi 921 92109 Elewacja budynku, roboty elektryczne, stolarska drzwiowa i okienna 600.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 100.000,00 C 500.000,00 10. Wymiana pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Czernicy 921 92109 Wymiana dachu 78.020,00 78.020,00-8.020,00 70.000,00 38.000,00 32.000,00 C 11. 12. 13. 14. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Roztoce w ramach Planu Rozwoju Lokalnego Dobromierz na lata 2004-2006 i 2007-2013, etap III Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie Budowa świetlicy wiejskiej w Kłaczynie Budowa kompleksu sportowego Moje boisko Orlik 2012 w Gminie Dobromierz 921 92109 921 92109 921 92109 926 92601 Roboty ogólnobudowlane na parterze i I piętrze, instalacja grzewcza na I piętrze Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Opracowanie dokumentacji projektowej i przyłączy energetycznych Budowa dwóch oświetlonych boisk: piłkarskiego i wielofunkcyjnego oraz wolnostojącego zaplecza sanitarnoszatniowego w Roztoce 395.236,00 230.618,00 +16.000,00 246.618,00 99.000,00 26.182,00 26.182,00 +500,00 26.682,00 26.682,00 30.318,00 30.318,00 +3.000,00 33.318,00 33.318,00 1.220.000,00 1.220.000,00 0,00 1.220.000,00 387.000,00 OGÓŁEM 18.373.129,71 10.903.505,00 +114.434,00 11.017.939,00 1.002.440,00 6.550.000,00 147.618,00 C C C 833.000 C -833.000-229.618-2.402.881,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa Środki i dotacje otrzymane od innych jst Dotacje z funduszy celowych (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia 26.10.2011 r. DOCHODY I WYDATKI W ZAKRESIE FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 ROK Lp. Wyszczególnienie Dział I. Roz dzia ł Plan na 2011 r. zmiana Plan po zmianie Stan środków obrotowych na początek roku 900 90019 25.860,00 0,00 25.860,00 II. Przychody 25.860,00 +10.000,00 35.860,00 1. Wpływy z różnych opłat 900 90019 0690 25.860,00 +10.000,00 35.860,00 III. Wydatki 33.460,00 +10.000,00 43.460,00 1. Wydatki bieżące 33.460,00 +10.000,00 43.460,00 -edukacja ekologiczna 900 90002 4210 860,00 +1.000,00 1.860,00 - rekultywacja terenu wysypiska śmieci 900 90002 4300 9.000,00 0,00 9.000,00 - odbiór odpadów niebezpiecznych 900 90002 4300 2.500,00 +2.000,00 4.500,00 - magazynowanie i prasowanie odpadów 900 90002 4300 6.500,00 +800,00 7.300,00 - sprzątanie świata 900 90002 4300 500,00 0,00 500,00 - usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu 900 90002 4300 0,00 +4.200,00 4.200,00 Dobromierz -zakup drzewek i krzewów do posadzenia na terenie przeznaczonym.do rekultywacji 900 90004 4210 0,00 +2.000,00 2.000,00 w m. Dzierzków -korekcja i wycinka drzew 900 90004 4300 14.100,00 0,00 14.100,00
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/73/11 Rady Dobromierz z dnia 26.10.2011 r. Dział Rozdz. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Dobromierz na zadania bieżące na 2011 rok Wyszczególnienie Plan Przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we w tym dotacje: podmiotowe celowe uwagi Jednostki sektora finansów publicznych 1. ZAKŁAD BUDŻETOWY ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ W DOBROMIERZU 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 196.097,00 +39.020,00 235.117,00 235.117,00 0 0 40002 2650 Dostarczanie wody 196.097,00 +39.020,00 235.117,00 235.117,00 0 0 Dopłata do dostarczanej wody 700 Gospodarka mieszkaniowa 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 70001 2650 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 91.499,00 0 91.499,00 91.499,00 0 0 Dopłata do czynszu regulowanego 900 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 0 0 90001 2650 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50.000,00 0 50.000,00 50.000,00 0 0 Dopłata do dostarczanych ścieków Razem ZOK 337.596,00 +39.020,00 376.616,00 376.616,00 0 0 2. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY - GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI W DOBROMIERZU 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 487.000,00 +11.800,00 498.800,00 0 498.800,00 0 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365.600,00 +20.000,00 385.600,00 0 385.600,00 0 Utrzymanie i działalność GOKSiR 92109 2480 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55.000,00 0 55.000,00 0 55.000,00 0 Utrzymanie świetlic wiejskich 92116 2480 Biblioteki 66.400,00-8.200,00 58.200,00 0 58.200,00 0 Utrzymanie bibliotek 926 Kultura fizyczna 65.000,00-11.800,00 53.200,00 0 53.200,00 0 92601 2480 Obiekty sportowe 65.000,00-11.800,00 53.200,00 0 53.200,00 0 Utrzymanie basenów Razem GOKSiR 552.000,00 0 552.000,00 0 552.000,00 0
OGÓŁEM JSFP 889.596,00 +39.020,00 928.616,00 376.616,00 552.000,00 0 Dzi ał Rozdz Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie przedmioto we W tym: dotacje podmiotowe celowe Uwagi Jednostki spoza sektora finansów publicznych 1. POZOSTAŁE PODMIOTY 801 Oświata i wychowanie 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 80104 2310 Przedszkola 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Prymusek w Jaworze Razem 17.000,00 0 17.000,00 0 0 17.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.500,00 0,00 6.500,00 0 0 6.500,00 90095 2820 Pozostała działalność 6.500,00 0,00 6.500,00 0 0 6.500,00 Środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt AZYL Razem 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 926 Kultura fizyczna 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 92605 2820 Zadania w zakresie kultury fizycznej 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 Środki na zadania w zakresie kultury fizycznej (kluby sportowe) Razem 58.000,00 0 58.000,00 0 0 58.000,00 OGÓŁEM JSSFP 81.500,00 0,00 81.500,00 0 0 81.500,00 Ogółem dotacje 971.096,00 +39.020,00 1.010.116,00 376.616,00 552.000,00 81.500,0 0