PREZYDENT MIASTA GLIWICE KM.5421.1.17.2016 Gliwice, 20.10.2016 r. nr kor. UM.638905.2016/KZ P R O T O K Ó Ł z kontroli Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/008/P I. Identyfikacja przedmiotu kontroli 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu Godziny pracy Urzędu Miejskiego: poniedziałek - środa: 8:00-16:00; czwartek: 8:00-17:00; piątek: 8:00-15:00 art. 83b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice numer 14/2016/SKP z dnia 12.10.2016 r., art. 70 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.). 2. Terminy realizacji kontroli: - termin kontroli oznaczony w zarządzeniu nr 14/2016/SKP: od dnia 13.10.2016 r. do dnia 19.10.2016 r., - faktyczny czas realizacji kontroli: w dniu 13.10.2016 r. 3. Zespół przeprowadzający kontrolę w składzie: Wydział Komunikacji ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 238 54 15 Fax +48 32 238 54 16 km@um.gliwice.pl p. Agnieszka Strzódka zatrudniona na stanowisku podinspektora, posiadająca legitymację służbową nr 98/2015, p. Zbigniew Kotiuszko zatrudniony na stanowisku specjalisty, posiadający legitymację służbową nr 51/KD/2014. 4. Zakres przedmiotowy kontroli wynikający z art. 83 b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym obejmuje: 4.1 Ocenę zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy, 4.2 Sprawdzenie prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji, 4.3 Sprawdzenie prawidłowości pobierania opłat za wykonane badania techniczne pojazdów, 4.4 Ocenę prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów w tym: - sporządzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z przeprowadzonymi czynnościami, - ocenę spełnienia wymagań przez zatrudnionych diagnostów, w szczególności zgodność posiadanych uprawnień z zakresem prowadzonych badań. 5. Zakres przedmiotowy kontroli oparty został o obowiązujące przepisy prawa, tj. ustawę dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), Ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.), -verte-
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie centralnej ewidencji pojazdów z dnia 18 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 816), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów z dnia 29 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2261 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów z dnia 1 października 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2264), rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych z dnia 18 grudnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1836), rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 40, poz. 275), rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 681 z późn. zm.), rozporządzeń wykonawczych związanych merytorycznie z działalnością stacji kontroli pojazdów. II. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Nazwa i i adres kontrolowanej jednostki: Podstawowa SKP SG/008/P z siedzibą w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 37, której właścicielem jest Pan Józef Chmura wpisany w dniu 13.12.2004 r. do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów pod numerem SG/008/P -> zał. nr 1 NIP: 6311013284 REGON: 272354945 2. Osoby reprezentujące jednostkę kontrolowaną: Pan Józef Chmura. Na stacji zatrudnione są w charakterze uprawnionych diagnostów następujące osoby: 1. Pan Zenon Dzierżanowski nr uprawnień SGL/D/0011 2. Pan Stefan Fabian nr uprawnień SGL/D/0009 Godziny pracy stacji: Stacja przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 7.00 do 16.00, posiada jedno przelotowe stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów ABTE o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. 2
III. Ustalenia kontrolne: Zgodność stacji z wymaganiami o których mowa w art. 83 ust. 3 ustawy oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące spełnienia ww. wymogów -> zał. nr 2 Podstawowa SKP firmy AUTO DOM GAZ Józef Chmura Gliwice, ul. Nowy Świat 37 otrzymała poświadczenie w postaci decyzji Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzające, iż posiada wyposażenie i warunki lokalowe zgodne z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań przez przedsiębiorców prowadzących podstawową stację kontroli pojazdów zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 litera a), b) i c) ustawy Prawo o ruchu drogowym -> zał. nr 3 Uprawnienia zatrudnionych na SKP diagnostów są zgodne z zakresem badań wykonywanych przez kontrolowaną stację, jeden z diagnostów brał udział w szkoleniu uzupełniającym -> zał. nr 4 IV. Wyniki kontroli warunków lokalowych i wyposażenia: W oparciu o uregulowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006r. (Dz. U. z 2006r. nr 40, poz. 275): 1. 1 zewnętrzne oznaczenie stacji szyld -> spełniono 2. 2 stanowisko kontrolne do wykonywania badań technicznych pojazdów oraz stanowisko zewnętrzne do pomiarów akustycznych -> spełniono 3. 3 wydzielenie SKP w przypadku gdy zakład prowadzi także inną działalność -> spełniono 4. 5 ust.1 i 2 możliwość zaparkowania pojazdów -> spełniono 5. 6 nawierzchnia wjazdu na stanowisko kontrolne -> spełniono 6. 7 identyfikatory diagnostów -> spełniono 7. 8 ust. 1 instrukcje, dane, przepisy-> spełniono 8. 8 ust. 2 zabezpieczenie dokumentów i pieczątek związanych z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów -> spełniono 9. 9 ust. 1, 2, 3 stanowisko kontrolne przelotowość -> spełniono 10. 9 ust. 4 stanowisko kontrolne budowa wyposażenie -> spełniono 11. 10 zmywalność podłogi stanowiska kontrolnego oraz ścian i podłogi kanału przeglądowego -> spełniono 12. 13 ust. 3 wentylacja oraz odprowadzanie ścieków z kanału przeglądowego -> spełniono 13. 13 ust. 4 pkt 1 oświetlenie kanału przeglądowego -> spełniono 14. 14 ust 1 wyposażenie kontrolno pomiarowe stanowiska kontrolnego kontrolowanej SKP -> spełniono 15. 15 pkt 1 ogólne oświetlenie stanowiska kontrolnego, punkty odbioru energii elektrycznej -> spełniono 16. 15 pkt 3 odpływ ogólny ścieków ze stanowiska -> spełniono 17. 15 pkt 4, 5 wentylacja ogólna, indywidualne wyciągi spalin, alarmowy czujnik nadmiernego poziomu tlenku węgla -> spełniono 18. 15 pkt 7 czujniki nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego -> spełniono 19. 16 tablica informacyjna -> spełniono 20. 17 ust. 2 pkt 2 stanowisko zewnętrzne -> spełniono. UWAGI zawarto w katalogu nieprawidłowości, niezgodności 1 3
Przyrządy i urządzenia pomiarowo kontrolne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stanowisk kontrolnych w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów SG/008/P w dniu podjętych czynności kontrolnych na stacji tj. 13.10.2016 r. były sprawne oddany do naprawy dymomierz zastąpiony został przez Serwis przyrządem zastępczym. Terminy okresowych kontroli eksploatacyjnych urządzeń i przyrządów będących na wyposażeniu SKP zostały wykonane i odnotowane w kartach okresowych kontroli eksploatacyjnych w terminach: a. linia diagnostyczna kontrola wykonana w dniach: 2.04.2016 r. i 1.10.2016 r. przez pracownika SKP, średnio co 6 miesięcy), b. inne urządzenia i przyrządy pomiarowo - kontrolne kontrola wykonana w dniach: 2.04.2016 r. i 1.10.2016 r. przez pracownika SKP, średnio co 6 miesięcy), Wymienione niżej przyrządy mają ważne świadectwa legalizacji: a. analizator spalin świadectwo legalizacji ważne do dnia 28.02.2017 r., b. manometr do opon pojazdów mechanicznych świadectwo legalizacji ważne do dnia 31.12.2018 r. -> zał. nr 5 UWAGI zawarto w katalogu nieprawidłowości, niezgodności 2 V. Prawidłowość wykonywania i dokumentowania badań technicznych: 1. Rejestr badań technicznych pojazdów i dokonywane w nim wpisy są zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie badań technicznych pojazdów. 2. Zabezpieczenie danych (rejestru badań technicznych) bez uwag. 3. Pieczątki wykorzystywane podczas przeprowadzania badań technicznych pojazdów są prawidłowo zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 4. Podczas kontroli SKP poddano prawidłowość wykonywania badań technicznych pojazdów oraz wydawanych przez diagnostów zaświadczeń w następujących zakresach: Nieprawidłowo wykonane badanie techniczne: 4.1 Uprawniony diagnosta Pan Zenon Dzierżanowski (SGL/D/0021): 4.1.1 Badanie okresowe wykonane w dniu 13.10.2016 r. pojazdu marki BMW typ 330 XI (samochód osobowy), wynik badania pozytywny - kontrolujący do wykonanego badania technicznego mieli uwagi - zał. nr 6 UWAGI zawarto w katalogu nieprawidłowości, niezgodności 3 5. Skontrolowano rzetelność pobieranych opłat ewidencyjnych za wykonane badania techniczne w losowo wybranych dniach pracy SKP tj. 24.12.2015r. 9.01.2016 r., 15.02.2016 r., 5.03.2016 r., 25.04.2016 r., 27.05.2016 r., 1.06.2016 r., 9.07.2016 r., 16.08.2016 r. i 13.09.2016 r. kontrolujący nie mieli zastrzeżeń do pobranych opłat -> zał. nr 7 6. Sprawdzono realizację pobranych i przekazanych na rachunek Ministerstwa Cyfryzacji w miesiącach: od listopada 2015r. do września 2016r. opłat ewidencyjnych opłaty zostały przekazane (wykonanie przelewu) przez Przedsiębiorcę w prawidłowych terminach. Brak zastrzeżeń do terminów w jakich wysłano sprawozdania za pobrane opłaty ewidencyjne -> zał. nr 8 4
7. Sprawdzono w rejestrze i w zaświadczeniach zamieszczanie informacji o dopuszczeniu urządzenia technicznego pojazdu do eksploatacji, zapisy adnotacji: GAZ, HAK, L i TAXI - brak uwag kontrolujących do zamieszczonych w rejestrze wpisów -> zał. nr 9 8. Sprawdzono losowo dokumenty z badań okresowych przed pierwszą rejestracją pojazdu nie stwierdzono nieprawidłowości w wydanych dokumentach > zał. nr 10 9. sprawdzono losowo wydane przez diagnostów zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z wynikiem negatywnym, klasyfikację i sposób oznaczenia usterek kontrolujący nie mieli zastrzeżenia do zapisów w skontrolowanych dokumentach -> zał. nr 11 10. Sprawdzeniu poddano przekazywanie do ewidencji CEPIK przez SKP informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów w losowo wybranym dniu pracy (24.12.2015 r., 15.02.2016 r., 25.04.2016 r., 1.06.2016 r., 16.08.2016 r. i 11.10.2016 r.) informacje o wykonanych badaniach zostały przekazane do ewidencji -> zał. nr 7 i 13 11. Rejestr badań technicznych pojazdów (korekta badań) od października do grudnia 2015 r. oraz od czerwca do sierpnia 2016 r. kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości -> zał. nr 12 12. Sprawdzono pobieranie opłat za wykonane badania techniczne w losowo wybranym dniu pracy, tj. 11.10.2016 r. za przeprowadzone badania techniczne w tym dniu pobrano prawidłową opłatę, obrót SKP zgadzał się ze stanem na kasie fiskalnej -> zał. nr 13 13. Raport z ilości wykonanych badań technicznych od dnia 21.11.2015 r. do dnia 13.10.2016 r. znajduje się w załączniku nr 14 VI. Informacje dodatkowe: Katalog nieprawidłowości i niezgodności stwierdzonych przez organ podczas kontroli: 1 na stacji kontroli pojazdów nie umieszczono wykazu czynności kontrolnych oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania badania technicznego dane zawarte w załączniku nr 1 i nr 2 do rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach naruszenie 16 ust 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 40 poz. 275), 2 luka od dnia 2.01.2016 r. do dnia 4.01.2016 r. w ważności świadectwa legalizacji manometru do opon pojazdów mechanicznych naruszenie 14 ust 10 i 11 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 40, poz. 275) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1066), 3 podczas badania technicznego okresowego pojazdu diagnosta: - nie sprawdził (kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania) wycieraczki szyby przedniej i spryskiwaczy szyby przedniej, - nie wykonał sprawdzenia (organoleptycznie) obowiązkowego wyposażenia pojazdu w gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy co stanowi naruszenie wymagań dotyczących kontroli pojazdu, tj. 2 ust 3 oraz czynności wymienionych 5
w kolumnie 2 punkt 3.4 i punkt 3.5 oraz punkt 7.2 i punkt 7.4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.). Kontrolę odnotowano w książce kontroli będącej w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Stwierdzono, że jest to jedyna w tym okresie kontrola na terenie przedmiotowej jednostki. VII. Uprawnienia jednostki kontrolowanej Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania niniejszego protokołu składając jednocześnie wzmiankę do protokołu o odmowie podpisania protokołu podając przyczynę tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli. VIII. Postanowienia końcowe Wyniki kontroli ustalono na podstawie informacji zebranych w trakcie kontroli jak również na podstawie dokumentów będących w posiadaniu Wydziału Komunikacji, jak również ujawnionych podczas weryfikacji akt pojazdów. Wykaz załączników do protokołu kontroli oraz załączniki wraz z dokumentami w nich wyszczególnionymi stanowią integralną część protokołu. Załączniki pozostawia się w aktach kontroli i udostępnia na wniosek przedsiębiorcy. Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zawiera 7 stron. Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano. Zapoznałam(-łem) się z treścią protokołu i nie*) wnoszę uwag(i)*):...... Podpis kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej:... Podpisy osób przeprowadzających kontrolę: Agnieszka Strzódka podinspektor KM Zbigniew Kotiuszko specjalista KM Kontrolę odnotowano w książce kontroli przedsiębiorcy TAK NIE *) Niepotrzebne skreślić 6
ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU: KATALOG DOKUMENTÓW POBRANYCH ORAZ DOKUMENTÓW WYTWORZONYCH W TRAKCIE PROWADZENIA KONTROLI Wykaz załączników: 1. zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących SKP, dane z wpisu w rejestrze REGON, informacja z CEiDG 3 szt., 2. oświadczenie, iż stacja spełnia wymagania art. 83 ust 3 ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy 3 szt., 3. Decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego 1 szt., 4. wzory pieczątek diagnostów, wzory podpisów, kopie uprawnień, kopia zaświadczenia o ukończonym szkoleniu uzupełniającym 4 szt., 5. okresowa kontrola eksploatacyjna wyposażenia kontrolno- pomiarowego, świadectwa legalizacji ponownej analizatora spalin i manometru do opon pojazdów mechanicznych, opis wyników oględzin, zaświadczenie o wypożyczeniu dymomierza 12 szt., 6. kopia zaświadczenia z wykonanego badania technicznego pojazdu 2 szt., 7. opłata ewidencyjna Cepik (sprawozdanie z losowo wybranych dni) 25 szt., 8. sprawozdanie z opłat ewidencyjnych pobranych i przekazanych na rachunek Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców za miesiące: od listopada 2015 r. do września 2016 r. 6 szt., 9. kopie zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu z adnotacją GAZ, HAK, L i TAXI 15 szt., 10. kopia zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym okresowym przed pierwszą rejestracją pojazdu 2 szt., 11. kopie zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym okresowym z wynikiem negatywnym 7 szt., 12. kopie raportów zmian dokonanych w rejestrze badań technicznych 5 szt., 13. kopia rejestru badań i zestawienie zaksięgowanych dokumentów za wybrany dzień 4 szt., 14. statystyka z badań wykonanych na SKP, statystyka wg. diagnostów od dnia 21.11.2015 r. do dnia kontroli 13.10.2016 r. 4 szt. 7