U chw ała Nr X X V II/2 0 9 /2 0 1 3 Rady G m iny D ąbró w ka z dnia 06 s ie rp n ia 2013 ro ku w s p ra w ie z m ia n y b u d że tu G m iny D ą b ró w ka na 2013 ro k Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (D. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada G m iny w D ąbrów ce uchw ala, co n a stę p u je : 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 46 0 4 8,0 0 z ł. który po zmianach wynosi 24 700 5 8 8,0 7 z ł z tego : a) dochody bieżące 22 622 621,21zł, b) dochody majątkowe 2 077 966,86zł, zgodnie z załącznikiem n r 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia dochodów, zgodnie z załącznikiem n r l b do niniejszej uchwały 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 46 048,0 0 zł, który po zmianach wynosi 27 128 3 4 9,3 1 zł z tego : a) wydatki bieżące 21 667 273,37zł, b) wydatki majątkowe 5 461 075,94zł, zgodnie z załącznikiem n r 2 i 2a do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się przeniesienia wydatków, zgodnie z załącznikiem n r 2b do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 427 7 6 1.2 4 z ł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 351 010,01zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 223 786,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 942 717,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 852 965,23zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 097 5 1 6.2 4 z ł. z następujących tytułów; a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 020 765,01zł, b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 223 786,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 942 717,00zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 852 965,23zł 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 669 7 5 5,0 0 z ł. z następujących tytułów ; a) spłaty otrzym anych kredytów w kwocie 1 199 166,00zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 470 589,00zł, zgodnie z załącznikiem n r 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się lim ity zobowiązań : a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 574 796,01zł, b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 669 755,00zł, Zmienia się: 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem n r 4 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem n r 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (um ów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem n r 6 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem n r 7 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie Uchwały powierza się W ójtowi. 6. 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013. 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/209/2013 RADY GMINY DĄRÓWKA z dnia 06 sierpnia 2013 roku W uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się następujące zm iany: ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY UDŻETU o następujące pozycje: 1. 17 0 0 0,0 0 z ł - dotacja z budżetu W ojewody Mazowieckiego, 2. 1 6 8 0,0 0 z ł - dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego, 3. 27 3 6 8,0 0 z ł - dotacja z budżetu Powiatu Wołomińskiego. ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI UDŻETU o następujące pozycje: 1. 17 0 0 0,0 0 z ł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania", 2. 1 6 8 0,0 0 z ł - z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, 3. 27 3 6 8,0 0 z ł - z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Dąbrówka. W ramach przeniesienia dochodów dokonuje się następujące zm iany: 1. Dochody przyjęte do planu na ubiegłej sesji, tj. 19.06.2013r. tytułem niezrealizowanych w term inie wydatków niewygasających ujęte zostają we właściwej klasyfikacji budżetowej, tj. z 0970 - wpływy z różnych dochodów" przenosi się je do 2990 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" - 99 315,55zł (dochody bieżące) i 34 994,00zł do 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w term inie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego" (dochody m ajątkowe). W ramach przeniesienia wydatków dokonuje się następujące zm iany: 1. Z wydatków bieżących zostaje wydzielona kwota 3 500,00zł na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakupie zestawu uniwersalnych narzędzi ratowniczych dla OSP Kuligów. 2. Z planu wydatków bieżących w sporcie kwotę 3 501,00zł przenosi się do wydatków inwestycyjnych zwiększając tym samym plan wydatków dla zadania udowa placu zabaw w Dąbrówce" realizowanego w ramach PO RYA (kwota niezbędna do zrealizowania zadania, zgodnie ze złożoną najniższą ofertą). 3. Z planu wydatków zabezpieczonych na obsługę długu wydziela się kwotę 801,00zł z przeznaczeniem na opłacenie prowizji od uruchamianej pożyczki na wyprzedzające finansowanie. 4. Kwotę 5 000,00zł zabezpieczoną tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przenosi się z rozdziału 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" do rozdziału 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" (zgodnie z podpisanym porozum ieniem). 5. Dla zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie" zmienia się jednostkę realizującą zadanie z Zespołu Szkół w Józefowie na w Dąbrówce. Ponadto dla Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce zabezpieczony zostaje plan w wysokości 3 100,00zł na przeprowadzenie drobnych remontów. 6. W dziale 853 - pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej" dokonuje się przeniesień umożliwiających realizację projektu systemowego pn. Aktywność drogą do sukcesu". PRZEWODNICZĄCA Rad, Gminy
Załącznik N r 1 do Uchwały N r X X V II/ 209/2013 z dnia 0 6.08.2013r. DOCHODY UDŻETU GMINY NA 2013 ROK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 27 368,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 27 368,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 27 368,00 852 Pomoc społeczna 18 680,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 680,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 680,00 85295 Pozostała działalność 17 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 000,00 Razem: 46 048,00 PRZEWÓD NiCZĄCA PRZENIESIENIE DOCHODOW Załącznik N r lb m a r A a r r r P 0 uchwały Nr XXVII/209 /2013 it y Uo Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 758 Różne rozliczenia 134 309,55 134 309,55 75814 Różne rozliczenia finansowe 134 309,55 134 309,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 134 309,55 2990 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 99 315,55 34 994,00 Razem 134 309,55 134 309,55 P R ZEV«OL«ini CZĄ CA Radyfiroiny
Załącznik N r 2 do uchwały Nr XXVII/209/2013 WYDATKI UDŻETU GMINY NA 2013 ROK Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 600 Transport i łączność 27 368,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 27 368,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 368,00 852 Pomoc społeczna 18 680,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 680,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 680,00 85295 Pozostała działalność 17 000,00 3110 Świadczenia społeczne 17 000,00 > Razem: 46 048,00 P R ZEW Ó D NtCZĄ' -P. Rad> QOm, / m g, A g n te ś $ c /3 r^ a i
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVII/209 /2013 Zadania inwestycyjne w 2013 roku Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2013 (8+9+10+11) środki własne js t z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 5 10 11 1 010 01010 Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminę Dąbrówka (etap II) - udowa sieci wodoci. w m. Dręszew, Małopole - Józefów ul. Kwiatowa, Kuligów ul. Jagiellońska oraz odcinek pomiędzy miejscowościami Małopole-Chajęty 1 779 326,00 1 779 326,00 765 588,00 213 419,00 800 319,00 2 010 01010 6050 udowa wodociągu w miejscowości Lasków - Ludwinów-Ostrówek (dokumentacja projektowa) 1 560 975 100 000 100 000 3 010 01010 6050 udowa wodociągu w miejscowości Chruściele (dokumentacja projektowa) 30 000 30 000 30 000 4 150 15011 6639 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 17 538 2 697 2 697 5 600 60014 Zagospodarowanie centrum Guzowatki - budowa chodnika wraz ze zjazdami 242 398 242 398 90 000 6 600 60014 6300 udowa chodnika w Zaścieniach 40 000 40 000 40 000 10 000 A 142 398,00
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVII/209 /2013 7 600 60014 6300 8 600 60016 6050 9 600 60016 6050 10 600 60016 Modernizacja części drogi Kuligów-Józefów- Kowalicha-Marianów Gm. Dąbrówka Przebudowa drogi gminnej Kołaków - Sokołówek udowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników udowa trasy edukacyjno-spacerowej w miejscowości Wszebory 150 000 150 000 150 000 210 000 210 000 150 000 440 000 363 000 363 000 236 000 236 000 96 000 11 600 60016 6060 Zakup odśnieżarki 30 000 30 000 30 000 12 700 70005 6060 Zakup gruntu pod drogi gminne 120 000 120 000 120 000 60 000 C. 35 000 105 000 13 720 72095 6060 Zakupy inwestycyjne do serwera głównego 8 000 8 000 8 000 14 750 75023 6060 Zakup programu komputerowego (do obsługi systemu śmieciowego) 4 500 4 500 4 500 15 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 21 494 3 275 3 275 16 754 75410 6170 Zakup samochodu dla PSP w Wołominie 5 000 5 000 5 000
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVI1/209 /2013 17 754 75412 Rewitalizacja miejscowości Kuligów - modernizacja budynku strażnicy w Kuligowie 195 300 195 300 60 337 33 741 101 222 18 754 75412 6050 19 754 75412 6060 20 754 75412 6060 Wykonanie ogrodzenia dla OSP Ludwinów - Józefów Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Zaścienie Zakup zestawu uniwersalnych narzędzi ratowiczych dla OSP Kuligów 5 000 5 000 5 000 27 000 27 000 27 000 3 500 3 500 3 500 21 754 75412 6050 Rozbudowa garażu dla OSP Ślężany 15 000 15 000 15 000 22 754 75412 6050 Termomoderniacja budynku gminnego 50 000 48 800 48 800 23 801 80101 6050 Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Guzowatce 73 800 73 800 6 150 67 650 24 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki dla SP w Guzowatce 5 500 5 500 5 500 25 801 80101 6050 Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie 730 000 600 000 600 000 < m o C A urząd Gminy Publiczna Szkoła Podstawowa w Guzowatce 26 801 80104 6050 27 801 80104 6060 28 900 90001 6050 udowa oczyszczalni ścieków dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie Zakup kuchni gazowej dla Przedszkola Samorządowego w Dręszewie udowa oczyszczalni ścieków w Czarnowie i I etap kanalizacji 20 000 20 000 20 000 5 820 5 820 5 820 6 055 000 130 000 130 000 A A Przedszkole Samorządowe w Dręszewie Przedszkole Samorządowe w Dreszewie
Załącznik nr 2a do uchwały Nr XXVII/209 /2013 29 900 90001 6050 udowa przydomowych oczyszczalni ścieków 500 000 100 000 100 000 30 900 90015 6050 Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego 196 994 69 994 69 994 C 31 900 90017 6060 Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej 70 000 70 000 70 000 Zakład Gospodarki Komunalnej 32 921 92109 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców wsi Zaścienie 86 800 86 800 27 000 14 950 44 850 33 921 92195 Uwolnij przestrzeń dla kultury - przebudowa i remont GCK w Dąbrówce 261 636,06 242 300,00 77 300,00 A 41 250 123 750 34 921 92195 35 926 92695 Rozbudowa Sali widowiskowej przy GCK w Dąbrówce i świetlicy na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich 415 363,94 396 065,94 196 065,94 udowa placu zabaw w Dąbrówce 42 000 42 000 17 001 c. 200 000,00 24 999 ogółem 13 653 945,00 5 461 075,94 3 442 527,94 281 069,00 194 941,00 1 542 538,00 X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła PRZEWODNiCZACA
PRZENIESIENIE WYDATKÓW Załącznik N r 2b do uchwały Nr XXVII/209/2013 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 754 ezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 500,00 8 500,00 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 500,00 3 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 500,00 757 Obsługa długu publicznego 801,00 801,00 W 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 801,00 801,00 4300 Zakup usług pozostałych 801,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 801,00 801 Oświata i wychowanie 3 100,00 3 100,00 80110 Gimnazja 3 100,00 3 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 100,00 4270 Zakup usług remontowych 3 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 736,00 1 736,00 85395 Pozostała działalność 1 736,00 1 736,00 4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 039,98 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 55,05 P 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 648,72 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 87,28 4307 Zakup usług pozostałych 608,74 4309 Zakup usług pozostałych 32,23 926 Kultura fizyczna 3 501,00 3 501,00 92695 Pozostała działalność 3 501,00 3 501,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 501,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 501,00 Razem 17 638,00 17 638,00 P RZEWGLi Nt GZĄOA R a d y G o łin y
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVI1/209 /2013 P rz y c h o d y i ro z c h o d y b u d że tu w 2013 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2013 r 1 2 4 1. Dochody 24 700 588,74 2. Wydatki 27 128 349,31 3. Wynik budżetu 2 427 761,24 Przychody ogółem: 4 097 516,24 1. Kredyty 9 52 2 020 765,01 2. Pożyczki 9 52 281 069,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 942 717,00 4. Spłaty pożyczek udzielonych 951 5. Prywatyzacja majątku jst 944 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 9 5 7 7. Papiery wartościowe (obligacje) 931 8. Inne źródła (wolne środki) 950 852 965,23 Rozchody ogółem: 1 669 755,00 1. Spłaty kredytów 992 1 199 166,00 2. Spłaty pożyczek 9 9 2 470 589,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 9 6 3 4. Udzielone pożyczki 991 5. Lokaty 994 6. W ykup papierów wartościowych (obligacji) 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 9 9 5 PRZEWGuNiiC^ĄCA Rad G m in '
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/209 /2013 z dnia 06.08.2013r PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 388,66 750 ADMINISTRACJA PULICZNA 44 382,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 400,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 311 009,00 RAZEM 2 410 179,66 PLAN DOCHODÓW Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 1 680,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 680,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 680,00 Razem: 1 680,00 PRŁc. WODNłC^ĄCA RadyGmjpy. ng> Agnieszka*Gryglas
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/209/2013 PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN WYDATKÓW ZESTAWIENIE DZIAŁÓW DZ. NAZWA KWOTA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 53 388,66 750 ADMINISTRACJA PULICZNA 44 382,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1 400,00 852 POMOC SPOŁECZNA 2 311 009,00 RAZEM 2 410 179,66 PLAN WYDATKÓW Zestawienie szczegółowe Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 852 Pomoc społeczna 1 680,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 680,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 680,00 Razem: 1 680,00 PRZEWÓD UCZĄCA Rady Grwsyń
Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXV11/209 /2013 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( um ów )m iędzy jednostkam i sam orządu terytorialnego i organami adm inistracji rządowej w 2013 roku Dział Rozdział Dotacje Wydatki w tym: bieżące majątkowe Jednostki sam orządu terytorialnego 150 2 697,00 2 697,00 15011 2 697,00 2 697,00 6639 2 697,00 2 697,00 600 97 368,00 287 368,00 27 368,00 260 000,00 60014 37 368,00 227 368,00 27 368,00 200 000,00 6629 10 000,00 2320 27 368,00 6300 190 000,00 190 000,00 10 000,00 10 000,00 4300 27 368,00 27 368,00 60016 60 000,00 60 000,00 60 000,00 6630 60 000,00 6050 60 000,00 60 000,00 750 3 275,00 3 275,00 75095 3 275,00 3 275,00 6639 3 275,00 3 275,00 OGOŁEM 97 368,00 293 340,00 27 368,00 265 972,00 PRŁE V\IOlj ivi GzĄCA Radiy Orniny mg> Ag?d&d$iGruglas
Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXV11/209 /2013 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2013 PLAN WYDATKÓW w zł Klasyfikacja budżetowa Treść Kwota Dz. Rozdz. 851 OCHRONA ZDROWIA 138 662,16 85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizm owi 122 662,16 3110 Świadczenia społeczne 35 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 4290 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 62 662,16 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 OGOŁEM 138 662,16 P R ZE W GC Ni C ZĄ C / Rad; Gminv