UCHWAŁA NR IV/26/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 4 lutego 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 213 r. poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 214 r. poz. 379 i 172) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 215 nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik nr 2 Wydatki otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 11 Wydatki na zadania inwestycyjne, nieobjęte wieloletnią prognozą finansową otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 215 wynosi 49 155 259 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 215 wynosi 46 538 11 zł. 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 617 158 zł. 2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 617 158 zł oraz przychody budżetu w wysokości 135 zł, z tytułu wolnych środków, przeznacza się na rozchody budżetu, tj. spłatę zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 752 158 zł. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 135 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 752 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady /-/ Katarzyna Kręźlewicz 1 Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/215 z dnia 22 stycznia 215 r.,
Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr IV/26/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 215 r. WYDATKI Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 142 152 125 125 27 35 35 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie 135 135 135 po zmianach 1537 152 125 125 27 485 485 przed zmianą 142 152 125 125 27 35 35 zmniejszenie zwiększenie 135 135 135 po zmianach 1537 152 125 125 27 485 485 przed zmianą 464311 4532466 419378 29394335 1798743 2196278 2218322 149892 566496 17935 17935 zmniejszenie zwiększenie 135 135 135 po zmianach 4653811 4532466 419378 29394335 1798743 2196278 2218322 149892 566496 121435 121435
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr IV/26/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 215 r. Przychody i rozchody budżetu w złotych Treść Plan 1 2 Dochody 49 155 259, Wydatki 46 538 11, Wynik budżetu 2 617 158, Przychody budżetu 135, Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 135, Rozchody budżetu 2 752 158, Spłaty kredytów 2 752 158,
Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr IV/26/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 4 lutego 215 r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki, papiery wartościowe z tego źródła finansowania przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 335 335 335 Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo Błędowo Szczypiorno - Pomiechówek, na odcinku o dł. 461 m. 2 2 2 135 135 135 2. 71 7114 66 Działalność usługowa 35 35 35 3. 75 752 66 Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN Administracja publiczna 35 35 35 67 67 67 135 135 X Starostwo Starostwo X Starostwo X
Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa 12 12 12 4 4 4 15 15 15 4. 81 8111 65 Oświata i wychowanie 3 3 3 Wykonanie projektu zagospodarowania boiska w Zespole Szkół Edukacyjnych 3 3 3 4. 81 812 66 Oświata i wychowanie 8 5 8 5 8 5 Zakup oprogramowania komputerowego dla LO w Nowym Dworze Maz. 8 5 8 5 8 5 5. 81 813 65 Oświata i wychowanie 319 319 319 Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1 Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa 27 27 27 2 2 2 5 5 5 Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo X LO w Nowym Dworze Mazowieckim X Starostwo ZSZ nr 1 ZSZ nr 1
Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku 24 24 24 6. 852 8522 65 Pomoc społeczna 7 7 7 Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS 7 7 7 7. 852 8522 66 Pomoc społeczna 5 5 5 ZSZ w Nasielsku X DPS X Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku 5 5 5 8. 852 85218 66 Pomoc społeczna 5 1 5 1 5 1 9. 9 91 65 Ogółem Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Likwidacja osuwisk wzdłuż dróg powiatowych 5 1 5 1 5 1 95 95 95 95 95 95 DPS X PCPR Starostwo Starostwo 969 6 969 6 969 6 135 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej