PLAN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE W 2014 ROKU informujący o ynikach i zaleceniach. Do protokołu końcoego (kol. 9) należy załączyć protokoły dla poszczególnych praconikó /komórek organizacyjnych (kol. 8). Załącznik do zarządzenia Nr 76 Mazoieckiego Kuratora Ośiaty z dnia 19 grudnia 2013 r. Lp, delegatura Przedmiot (tematyka) Termin Praconicy objęci kontrolą ( tym liczba osób) Przeproadzający kontrolę Rodzaj Forma przedst. ynikó Forma przekazania ynikó Pełnomocnikoi ds. i audytu 2 3 Ciechanoie Siedlcach Przestrzeganie terminó i praidłoość proadzenia dokumentacji doraźnych roku szkolnym 2013/2014 Dokumentoanie ealuacji problemoych przeproadzonych roku szkolnym 2013/2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Przestrzeganie terminó Październik 1 realizujący i praidłoość proadzenia Ciechanoie dokumentacji planoych zadania nadzoru DCI roku szkolnym 2013/2014 (13) izytatorzy realizujący zadania nadzoru (13) ds. ealuacji (15 osób) DCI DSI
4 5 Siedlcach Płocku Praidłoość proadzenia dokumentacji dotyczącej aansu zaodoego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomoanego okresie od 1.X.2013 r. do 28.II.2014 r. Dokumentoanie ealuacji całościoych przeproadzonych latach 2013-2014 2 Marzec Specjalista DSI Kiecień ds. ealuacji DPŁ Kompleksoa 6 7 Płocku Ostrołęce Wydaanie opinii o spełnianiu ymagań określonych art. 7 ust. 3 ustay o systemie ośiaty celu uzyskania przez szkołę niepubliczną upranień szkoły publicznej trybie art. 82 ust. 2a i art. 85 ust 3 roku 2013 Dokumentoanie planoych przeproadzonych latach 2013-2014 Maj Luty Wizytator DPŁ przeproadzający kontrolę /11 osób/ DOS 8 Ostrołęce Przestrzeganie procedury rejestracji ypoczynku latach 2013-2014 Październik Wizytator DOS
3 9 Stan realizacji planu nadzoru pedagogicznego zakresie i ealuacji na dzień 31 stycznia 2014 r. Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Luty- Marzec zy ydziałó/delegatur u SNP każdego ydz./del.) 10 11 12 13 14 Ziększania Szans Edukacyjnych Ziększania Szans Edukacyjnych Ponadgimnazjalnego i Ustaicznego Wykonanie planu nadzoru pedagogicznego zakresie i ealuacji roku szkolnym 2013/2014 Stopień uzględniania raportach z ealuacji zenętrznych podstaoych kierunkó realizacji polityki ośiatoej państa roku szkolnym 2013/2014 Terminoość przeproadzenia ealuacji Zasadność ydaania zaleceń po przeproadzonych kontrolach planoych Wydziale oraz terminoość sporządzania protokołó Terminoość realizacji zadań spoza nadzoru pedagogicznego przez specjalistó (opinie, decyzje, postanoienia, zaśiadczenia) roku szkolnym 2013/14 Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Sierpień- Marzec Maj Kiecień zy ydziałó/delegatur zy ydziałó/delegatur spraujący nadzór pedagogiczny spraujący nadzór pedagogiczny Specjaliści (2 u SNP Zastępca a u SNP u ZSE u ZSE u KPU każdego ydz./del.) każdego ydz./del.) 15 Ponadgimnazjalnego i Ustaicznego Przestrzeganie terminó przeproadzania ealuacji roku szkolnym 2013/2014 (2 u KPU
4 16 Ogólnego Zgodność z przepisami praa sporządzania protokołó doraźnych roku szkolnym 2013/2014 Czeriec (2 u KOG 17 18 19 20 Ogólnego Zarządzania Informacją Zarządzania Informacją Administracyjny Terminoość załatiania spra trybie kodeksu postępoania administracyjnego roku szkolnym 2013/2014 Zapenienie popranego i bezpiecznego przetarzania informacji systemie informatycznym przez lokalnych administratoró systemu delegaturach ramach Polityki bezpieczeństa proadzonej Zarządzeniem Nr 51/2012 Załącznik Nr 2 Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym Proadzenie dokumentacji zakresie realizacji programó rządoych 2014 r. Proadzenie dokumentacji roku 2013 ynikających z przepisó Instrukcji spraie zasad gospodaroania służboymi pojazdami samochodoymi oraz zasad użyania samochodó pryatnych do celó służboych Kuratorium Ośiaty Warszaie II kartał Specjaliści (2 Informatycy (4 Wizytator u KOG u ZIN oraz Lokalny Administrator Systemu Wydziale ZIN Inspektor u ZIN Kiecień Praconicy administracyjni (6 osób): St. specjalista (Warszaa) Specjalista (Ciechanó) Specjalista (Ostrołęka) St. inspektor (Radom) St. inspektor (Płock) Specjalista (Siedlce) u ADM oraz Koordynator czynności kancelaryjnych
21 Finansó i Kadr Finansoa sporządzanie list ynagrodzeń latach 2013-2014 r. 5 Czeriec 2 osoby Głóny Księgoy 22 23 24 25 Finansó i Kadr - Finansoa inentaryzacja kasy 1 osoba Głóny Księgoy Przestrzeganie zapisó ynikających z zarządzenia Nr 51 MKO z dnia 14.06.2012 r. spraie ustalenia Polityki bezpieczeństa danych osoboych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym - Spradzenie stanu ilościoego dokumentó niejanych o klauzuli zastrzeżone oraz kontrola przestrzegania przepisó dotyczących przechoyania i postępoania z dokumentami niejanymi Proadzenie teczek spra na samodzielnych stanoiskach pracy 2014 r. Czeriec zy i praconicy posiadający upoażnienia ydziałach i delegaturach (60 osób) zy i praconicy realizujący zadania obronne delegaturach (10 osób) Praconik służby BHP Pełnomocnik ds. Obronnych Radcy Prani Pełnomocnik ds. i audytu Pełnomocnik ds. obronnych Pełnomocnik ds. obronnych Koordynator czynności kancelaryjnych. 26 - Ocena stanu bezpieczeństa i higieny pracy pomieszczeniach zajmoanych przez Kuratorium I kartał y Praconik służby BHP Informacja o ynikach i zaleceniach
27 28 29 - Aktualność zaśiadczeń BHP i OPPoż. praconikó Kuratorium Ośiaty Warszaie - Proadzenie dokumentacji: spisy spra, teczki aktoe, archiizacja dokumentacji (rok 2014). Dokumentacja enętrznej i zarządczej I kartał II Kartał III kartał 6 Finansó i Kadr Finansó i Kadr y Praconik służby BHP Spraozdanie Koordynator czynności kancelaryjnych Pełnomocnik ds. i audytu Spradzająca Spraozdanie