UCHWAŁA NR II/5/14 RADY MIEJSKIEJ W SKARSZEWACH z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody budŝetu gminy w wysokości 44.903.819,20 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 79.205,00 zł i zmniejszenia o kwotę 35.975,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budŝetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zmienia się plan dochodów w trybie przeniesienia planowanych dochodów pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie 31.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Dochody budŝetu po zmianach obejmują: 1) plan dochodów bieŝących w kwocie 43.635.095,20 zł, z czego: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 712.854,20 zł. 2. 1. Ustala się wydatki budŝetu gminy w wysokości 43.820.172,88 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 79.205,00 zł. i zmniejszenia o kwotę 35.959,32 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budŝetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 130.520,62 zł, w tym obustronne zmiany w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych 3.540,00 zł oraz 1
w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, w paragrafie 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,07 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Wydatki budŝetu po zmianach obejmują plan wydatków bieŝących w kwocie 42.132.804,88 zł, w tym: 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie 29.159.966,68 zł, a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.883.750,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 8.276.216,68 zł, 2) dotacje na zadania bieŝące 2.998.759,00 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.902.005,00 zł, 4) wydatki bieŝące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 712.854,20 zł, 5) wydatki na obsługę długu 333.900,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Wydatki budŝetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 1.687.368,00 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.582.368,00 zł, z czego: a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 1.111.793,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 3. 1. RóŜnica między dochodami i wydatkami po zmianach w kwocie 1.083.646,32 zł stanowi nadwyŝkę budŝetową. 2. NadwyŜkę budŝetu gminy w kwocie 1.083.646,32 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i poŝyczek. 2
3. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytów i poŝyczek w wysokości 1.388.646,32,00 zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 15,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 4. Załącznik Nr 11 do uchwały budŝetowej Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały. Łączna kwota dotacji 1.476.120,00 zł obejmuje dotacje celowe 173.020,00 zł, dotacje podmiotowe 858.100,00 zł oraz dotacje przedmiotowe 445.000,00 zł. 5. Załącznik Nr 12 do uchwały budŝetowej Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. Łączna kwota dotacji 1.637.159,00 zł obejmuje dotacje podmiotowe 987.959,00 zł oraz dotacje celowe 649.200,00 zł. 6. Załącznik Nr 13 do uchwały budŝetowej Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budŝetowego otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 7 do uchwały. 7. W załączniku Nr 15 do uchwały budŝetowej Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 roku w łącznej wysokości 1.687.368,00 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do uchwały. 8. Załącznik Nr 16 do uchwały budŝetowej Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 1.824.647,20 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 9 do uchwały. 9. 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 4
ZMIANA PLANU DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały W BUDśECIE NA 2014 ROK Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieŝące 750 Administracja publiczna 139 312,00 0,00 1 900,00 141 212,00 75011 Urzędy wojewódzkie 131 762,00 0,00 1 900,00 133 662,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 0,00 1 900,00 1 900,00 758 RóŜne rozliczenia 18 067 130,00 0,00 75 400,00 18 142 530,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 666 000,00 0,00 75 400,00 12 741 400,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 12 666 000,00 0,00 75 400,00 12 741 400,00 801 Oświata i wychowanie 1 170 422,00-28 400,00 1 755,00 1 143 777,00 80101 Szkoły podstawowe 96 228,00-11 400,00 1 500,00 86 328,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 900,00 0,00 1 500,00 27 400,00 0830 Wpływy z usług 48 500,00-11 400,00 0,00 37 100,00 80104 Przedszkola 415 749,00 0,00 255,00 416 004,00 Strona 1 z 2 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 300,00 0,00 255,00 555,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 354 000,00-17 000,00 0,00 337 000,00 0830 Wpływy z usług 354 000,00-17 000,00 0,00 337 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 189 870,00-39 330,00 31 755,00 182 295,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 900,00-7 900,00 7 900,00 9 900,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 7 900,00-7 900,00 0,00 0,00 5
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 7 900,00 7 900,00 90002 Gospodarka odpadami 31 430,00-31 430,00 23 855,00 23 855,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych 31 430,00-31 430,00 0,00 0,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 23 855,00 23 855,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150,00 0,00 150,00 300,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 150,00 0,00 150,00 300,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 150,00 0,00 150,00 300,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieŝące razem: 43 591 865,20-67 730,00 110 960,00 43 635 095,20 712 854,20 0,00 0,00 712 854,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 1 268 724,00 0,00 0,00 1 268 724,00 569 202,00 0,00 0,00 569 202,00 Ogółem: 44 860 589,20-67 730,00 110 960,00 44 903 819,20 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 282 056,20 0,00 0,00 1 282 056,20 Strona 3 z 2 6
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Uchwały W BUDśECIE NA 2014 ROK Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 935 460,00 3 300,00 938 760,00 60095 Pozostała działalność 150,00 3 300,00 3 450,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 2 000,00 2 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00 1 300,00 1 450,00 750 Administracja publiczna 4 105 985,00 76 900,00 4 182 885,00 75011 Urzędy wojewódzkie 236 990,00 1 900,00 238 890,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 900,00 1 900,00 8 800,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 503 230,00 75 000,00 3 578 230,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 262 700,00 64 000,00 2 326 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 386 560,00 11 000,00 397 560,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 148 900,00 1 000,00 149 900,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 144 300,00 0,00 144 300,00 4260 Zakup energii 20 000,00-6 000,00 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 900,00-2 400,00 15 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 500,00 8 400,00 11 900,00 75495 Pozostała działalność 2 800,00 1 000,00 3 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 000,00 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 444 220,00-75 000,00 369 220,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 418 900,00-75 000,00 343 900,00 408 900,00-75 000,00 333 900,00 801 Oświata i wychowanie 19 953 302,00 37 169,00 19 990 471,00 80101 Szkoły podstawowe 8 445 696,00 45 914,00 8 491 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 265 395,00 19 852,00 285 247,00 7 4220 Zakup środków Ŝywności 48 500,00-11 400,00 37 100,00
BeSTia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 32 475,00 32 048,00 64 523,00 Strona 1 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 369 798,00 5 414,00 375 212,00 80104 Przedszkola 2 062 025,00 9 155,00 2 071 180,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000,00 8 900,00 33 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 960,00 255,00 21 215,00 80110 Gimnazja 4 867 915,00 5 000,00 4 872 915,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 138 680,00 3 500,00 142 180,00 4270 Zakup usług remontowych 10 700,00 1 500,00 12 200,00 80130 Szkoły zawodowe 608 192,00-5 900,00 602 292,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 62 000,00-9 900,00 52 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 350,00 4 000,00 13 350,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 885 708,00-17 000,00 868 708,00 4220 Zakup środków Ŝywności 344 000,00-17 000,00 327 000,00 851 Ochrona zdrowia 228 150,00 0,00 228 150,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 500,00 0,00 210 500,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 14 000,00-5 000,00 9 000,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 000,00-1 160,00 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 58 500,00 6 160,00 64 660,00 852 Pomoc społeczna 10 737 684,00 2 500,00 10 740 184,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 063 260,00 0,00 1 063 260,00 4260 Zakup energii 21 700,00-5 900,00 15 800,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 500,00 5 900,00 9 400,00 85295 Pozostała działalność 404 102,00 2 500,00 406 602,00 3110 Świadczenia społeczne 397 680,00 2 500,00 400 180,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 727 854,20-3 000,00 724 854,20 85305 śłobki 15 000,00-3 000,00 12 000,00 8
BeSTia 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00-3 000,00 12 000,00 Strona 2 85395 Pozostała działalność 712 854,20 0,00 712 854,20 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 397,40 314,62 122 712,02 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 617,12-4 953,78 50 663,34 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 770,60-1 452,77 4 317,83 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 118 996,32 5 291,93 124 288,25 4307 Zakup usług pozostałych 124 607,00 800,00 125 407,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 078 947,00 14 586,00 1 093 533,00 85401 Świetlice szkolne 657 092,00 14 586,00 671 678,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 792,00 3 000,00 11 792,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 480,00 17 000,00 18 480,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 676,00-5 414,00 27 262,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 232 673,00-14 359,32 1 218 313,68 90002 Gospodarka odpadami 79 894,00-7 559,32 72 334,68 4300 Zakup usług pozostałych 32 831,00-7 559,32 25 271,68 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 30 550,00-3 300,00 27 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 300,00-2 300,00 17 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-1 000,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 601 450,00-3 500,00 597 950,00 4260 Zakup energii 96 200,00-3 500,00 92 700,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 837 678,00 150,00 1 837 828,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 926 578,00 150,00 926 728,00 4270 Zakup usług remontowych 550,00 150,00 700,00 BeSTia Razem: 43 776 927,20 43 245,68 43 820 172,88 Strona 3 9
ZMIANA PLANU WYDATKÓW Załącznik Nr 3 do Uchwały W BUDśECIE NA 2014 ROK Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok Z tego 10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek wynagrodzenia budŝetowych, i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 60095 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 935 460,00 837 260,00 837 260,00 1 000,00 836 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 200,00 98 200,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 938 760,00 840 560,00 840 560,00 1 000,00 839 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 200,00 98 200,00 0,00 0,00 przed zmianą 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 450,00 3 450,00 3 450,00 0,00 3 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 450,00 1 450,00 1 450,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 105 985,00 4 089 835,00 3 846 780,00 3 237 159,00 609 621,00 0,00 243 055,00 0,00 0,00 0,00 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 zwiększenie 76 900,00 76 900,00 76 900,00 75 000,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 182 885,00 4 166 735,00 3 923 680,00 3 312 159,00 611 521,00 0,00 243 055,00 0,00 0,00 0,00 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 przed zmianą 236 990,00 236 990,00 235 165,00 218 954,00 16 211,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 238 890,00 238 890,00 237 065,00 218 954,00 18 111,00 0,00 1 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 6 900,00 6 900,00 6 900,00 0,00 6 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 900,00 1 900,00 1 900,00 0,00 1 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 800,00 8 800,00 8 800,00 0,00 8 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przed zmianą 3 503 230,00 3 487 080,00 3 476 430,00 2 985 205,00 491 225,00 0,00 10 650,00 0,00 0,00 0,00 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00
754 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa zwiększenie 75 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 578 230,00 3 562 080,00 3 551 430,00 3 060 205,00 491 225,00 0,00 10 650,00 0,00 0,00 0,00 16 150,00 16 150,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 262 700,00 2 262 700,00 2 262 700,00 2 262 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 64 000,00 64 000,00 64 000,00 64 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 326 700,00 2 326 700,00 2 326 700,00 2 326 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 386 560,00 386 560,00 386 560,00 386 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 397 560,00 397 560,00 397 560,00 397 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 148 900,00 145 400,00 118 920,00 0,00 118 920,00 0,00 26 480,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 400,00-8 400,00-8 400,00 0,00-8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 9 400,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 po zmianach 149 900,00 138 000,00 111 520,00 0,00 111 520,00 0,00 26 480,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 11 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych 6060 75495 Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą 144 300,00 140 800,00 114 320,00 0,00 114 320,00 0,00 26 480,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -8 400,00-8 400,00-8 400,00 0,00-8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 po zmianach 144 300,00 132 400,00 105 920,00 0,00 105 920,00 0,00 26 480,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -6 000,00-6 000,00-6 000,00 0,00-6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 17 900,00 17 900,00 17 900,00 0,00 17 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 400,00-2 400,00-2 400,00 0,00-2 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,00 0,00 po zmianach 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 800,00 2 800,00 2 800,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 444 220,00 444 220,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 320,00 408 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -75 000,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 369 220,00 369 220,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 320,00 333 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 418 900,00 418 900,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -75 000,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia po zmianach 343 900,00 343 900,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 408 900,00 408 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -75 000,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 333 900,00 333 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 953 302,00 19 953 302,00 18 525 725,00 15 489 287,00 3 036 438,00 1 074 959,00 352 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -38 300,00-38 300,00-28 400,00 0,00-28 400,00-9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 75 469,00 75 469,00 66 569,00 0,00 66 569,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 19 990 471,00 19 990 471,00 18 563 894,00 15 489 287,00 3 074 607,00 1 073 959,00 352 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 8 445 696,00 8 445 696,00 8 240 972,00 7 153 492,00 1 087 480,00 0,00 204 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -11 400,00-11 400,00-11 400,00 0,00-11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 57 314,00 57 314,00 57 314,00 0,00 57 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 8 491 610,00 8 491 610,00 8 286 886,00 7 153 492,00 1 133 394,00 0,00 204 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 265 395,00 265 395,00 265 395,00 0,00 265 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 19 852,00 19 852,00 19 852,00 0,00 19 852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 285 247,00 285 247,00 285 247,00 0,00 285 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 2 z 6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 przed zmianą 48 500,00 48 500,00 48 500,00 0,00 48 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności zmniejszenie -11 400,00-11 400,00-11 400,00 0,00-11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 37 100,00 37 100,00 37 100,00 0,00 37 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 475,00 32 475,00 32 475,00 0,00 32 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksiąŝek zwiększenie 32 048,00 32 048,00 32 048,00 0,00 32 048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 64 523,00 64 523,00 64 523,00 0,00 64 523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 369 798,00 369 798,00 369 798,00 0,00 369 798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych zwiększenie 5 414,00 5 414,00 5 414,00 0,00 5 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 375 212,00 375 212,00 375 212,00 0,00 375 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 062 025,00 2 062 025,00 1 648 295,00 1 434 815,00 213 480,00 410 000,00 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola zwiększenie 9 155,00 9 155,00 255,00 0,00 255,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 071 180,00 2 071 180,00 1 648 550,00 1 434 815,00 213 735,00 418 900,00 3 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 33 900,00 33 900,00 0,00 0,00 0,00 33 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 20 960,00 20 960,00 20 960,00 0,00 20 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia zwiększenie 255,00 255,00 255,00 0,00 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 21 215,00 21 215,00 21 215,00 0,00 21 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 867 915,00 4 867 915,00 4 781 115,00 4 220 009,00 561 106,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja zwiększenie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 872 915,00 4 872 915,00 4 786 115,00 4 220 009,00 566 106,00 0,00 86 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia przed zmianą 138 680,00 138 680,00 138 680,00 0,00 138 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4270 Zakup usług remontowych 80130 Szkoły zawodowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2320 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia zwiększenie 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 142 180,00 142 180,00 142 180,00 0,00 142 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 608 192,00 608 192,00 545 292,00 485 515,00 59 777,00 62 000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 900,00-9 900,00 0,00 0,00 0,00-9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 602 292,00 602 292,00 549 292,00 485 515,00 63 777,00 52 100,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -9 900,00-9 900,00 0,00 0,00 0,00-9 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52 100,00 52 100,00 0,00 0,00 0,00 52 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 9 350,00 9 350,00 9 350,00 0,00 9 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 13 350,00 13 350,00 13 350,00 0,00 13 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 przed zmianą 885 708,00 885 708,00 882 908,00 402 937,00 479 971,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszenie -17 000,00-17 000,00-17 000,00 0,00-17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 868 708,00 868 708,00 865 908,00 402 937,00 462 971,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 344 000,00 344 000,00 344 000,00 0,00 344 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4220 Zakup środków Ŝywności zmniejszenie -17 000,00-17 000,00-17 000,00 0,00-17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 327 000,00 327 000,00 327 000,00 0,00 327 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 228 150,00 228 150,00 212 150,00 86 438,00 125 712,00 14 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie -6 160,00-6 160,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00-1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 160,00 6 160,00 6 160,00 0,00 6 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 228 150,00 228 150,00 218 310,00 86 438,00 131 872,00 9 000,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 210 500,00 210 500,00 194 500,00 84 000,00 110 500,00 14 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie -6 160,00-6 160,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00-1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 160,00 6 160,00 6 160,00 0,00 6 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 210 500,00 210 500,00 200 660,00 84 000,00 116 660,00 9 000,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 160,00-1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 58 500,00 58 500,00 58 500,00 0,00 58 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 160,00 6 160,00 6 160,00 0,00 6 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4260 Zakup energii 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 85295 Pozostała działalność po zmianach 64 660,00 64 660,00 64 660,00 0,00 64 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 10 737 684,00 10 734 184,00 2 430 207,00 1 353 804,00 1 076 403,00 487 200,00 7 816 777,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 900,00-5 900,00-5 900,00 0,00-5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 8 400,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 po zmianach 10 740 184,00 10 730 784,00 2 424 307,00 1 353 804,00 1 070 503,00 487 200,00 7 819 277,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 063 260,00 1 059 760,00 1 037 700,00 861 610,00 176 090,00 0,00 22 060,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 900,00-5 900,00-5 900,00 0,00-5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 po zmianach 1 063 260,00 1 053 860,00 1 031 800,00 861 610,00 170 190,00 0,00 22 060,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 przed zmianą 21 700,00 21 700,00 21 700,00 0,00 21 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 900,00-5 900,00-5 900,00 0,00-5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 15 800,00 15 800,00 15 800,00 0,00 15 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 900,00 5 900,00 0,00 0,00 po zmianach 9 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 przed zmianą 404 102,00 404 102,00 6 422,00 411,00 6 011,00 0,00 397 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 406 602,00 406 602,00 6 422,00 411,00 6 011,00 0,00 400 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 14 przed zmianą 397 680,00 397 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne zwiększenie 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 400 180,00 400 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 727 854,20 727 854,20 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 712 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie -9 406,55-9 406,55 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00-6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 406,55 6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 724 854,20 724 854,20 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 712 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 śłobki zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 zmniejszenie -3 000,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00-3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych po zmianach 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 712 854,20 712 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85395 Pozostała działalność zmniejszenie -6 406,55-6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 6 406,55 6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 406,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 712 854,20 712 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 712 854,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 122 397,40 122 397,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 397,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 314,62 314,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 122 712,02 122 712,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122 712,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne przed zmianą 55 617,12 55 617,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 617,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4307 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne zmniejszenie -4 953,78-4 953,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-4 953,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 50 663,34 50 663,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 663,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 5 770,60 5 770,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 770,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 452,77-1 452,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-1 452,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 4 317,83 4 317,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 317,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 118 996,32 118 996,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 996,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 5 291,93 5 291,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 291,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 124 288,25 124 288,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 288,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 124 607,00 124 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 125 407,00 125 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 407,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 078 947,00 1 078 947,00 654 862,00 581 454,00 73 408,00 16 000,00 408 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 414,00-5 414,00-5 414,00 0,00-5 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 093 533,00 1 093 533,00 669 448,00 581 454,00 87 994,00 16 000,00 408 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 657 092,00 657 092,00 652 622,00 581 454,00 71 168,00 0,00 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 414,00-5 414,00-5 414,00 0,00-5 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 671 678,00 671 678,00 667 208,00 581 454,00 85 754,00 0,00 4 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 15 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4300 Zakup usług pozostałych przed zmianą 8 792,00 8 792,00 8 792,00 0,00 8 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 792,00 11 792,00 11 792,00 0,00 11 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 480,00 1 480,00 1 480,00 0,00 1 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 18 480,00 18 480,00 18 480,00 0,00 18 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 676,00 32 676,00 32 676,00 0,00 32 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -5 414,00-5 414,00-5 414,00 0,00-5 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 262,00 27 262,00 27 262,00 0,00 27 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 232 673,00 999 883,00 999 883,00 14 321,00 985 562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 790,00 127 790,00 66 790,00 105 000,00 zmniejszenie -14 359,32-14 359,32-14 359,32 0,00-14 359,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 218 313,68 985 523,68 985 523,68 14 321,00 971 202,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 790,00 127 790,00 66 790,00 105 000,00 przed zmianą 79 894,00 79 894,00 79 894,00 0,00 79 894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 559,32-7 559,32-7 559,32 0,00-7 559,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 72 334,68 72 334,68 72 334,68 0,00 72 334,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 32 831,00 32 831,00 32 831,00 0,00 32 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -7 559,32-7 559,32-7 559,32 0,00-7 559,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego po zmianach 25 271,68 25 271,68 25 271,68 0,00 25 271,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 30 550,00 30 550,00 30 550,00 0,00 30 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 300,00-3 300,00-3 300,00 0,00-3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 27 250,00 27 250,00 27 250,00 0,00 27 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 19 300,00 19 300,00 19 300,00 0,00 19 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -2 300,00-2 300,00-2 300,00 0,00-2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 17 000,00 17 000,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 000,00-1 000,00-1 000,00 0,00-1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 601 450,00 594 450,00 594 450,00 0,00 594 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00-3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 597 950,00 590 950,00 590 950,00 0,00 590 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 96 200,00 96 200,00 96 200,00 0,00 96 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -3 500,00-3 500,00-3 500,00 0,00-3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0,00 92 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 837 678,00 1 002 720,00 141 620,00 2 200,00 139 420,00 861 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 958,00 834 958,00 815 058,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 837 828,00 1 002 870,00 141 770,00 2 200,00 139 570,00 861 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 958,00 834 958,00 815 058,00 0,00 Strona 6 z 6 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieŝące wydatki jednostek budŝetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieŝące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 4270 Zakup usług remontowych Wydatki razem: przed zmianą 926 578,00 91 620,00 91 620,00 2 200,00 89 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 958,00 834 958,00 815 058,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 926 728,00 91 770,00 91 770,00 2 200,00 89 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834 958,00 834 958,00 815 058,00 0,00 przed zmianą 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 150,00 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 43 776 927,20 42 103 859,20 29 048 361,00 20 808 750,00 8 239 611,00 3 007 759,00 8 900 665,00 712 854,20 25 320,00 408 900,00 1 673 068,00 1 568 068,00 1 111 793,00 105 000,00 zmniejszenie -162 939,87-162 939,87-62 473,32 0,00-62 473,32-17 900,00-1 160,00-6 406,55 0,00-75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 206 185,55 191 885,55 174 079,00 75 000,00 99 079,00 8 900,00 2 500,00 6 406,55 0,00 0,00 14 300,00 14 300,00 0,00 0,00 po zmianach 43 820 172,88 42 132 804,88 29 159 966,68 20 883 750,00 8 276 216,68 2 998 759,00 8 902 005,00 712 854,20 25 320,00 333 900,00 1 687 368,00 1 582 368,00 1 111 793,00 105 000,00 Strona 7 z 6 16
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok ZMIANA PLANU ROZCHODÓW NA 2014 ROK Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŝyczek i kredytów 1 388 662,00-15,68 1 388 646,32 Spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kanalizacji deszczowej i nawierzchni dla ulicy Cisowej i Rzemieślniczej w Skarszewach 83 844,00-15,68 83 828,32 1 388 662,00-15,68 1 388 646,32 17
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/5/14 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu gminy na 2014 rok DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość DOTACJE CELOWE 173.020,00 w tym: 600 Transport i łączność 60 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim na pomoc finansową przeznaczoną na partycypację Gminy Skarszewy w kosztach modernizacji nawierzchni drogi ze Skarszew w kierunku Starogardu Gdańskiego 60 000,00 40 000,00 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim na pomoc finansową przeznaczoną na partycypację Gminy Skarszewy w kosztach modernizacji nawierzchni drogi powiatowej (ul. Kamierowska w Skarszewach) 20 000,00 710 Działalność usługowa 2 500,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powierzenie Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim funkcji organu doradczego w sprawach określonych w ustawie o planach zagospodarowania przestrzennego 2 500,00 2 500,00 801 Oświata i wychowanie 86 000,00 80104 Przedszkola 33 900,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminy przedszkolom, do których uczęszczają wychowankowie będący mieszkańcami Gminy Skarszewy 33 900,00 33 900,00 80130 Szkoły zawodowe 52 100,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tczewie na przeprowadzenie kursów zawodoznawczych dla młodzieŝy uczęszczającej do szkoły Zasadniczej w Skarszewach 52 100,00 52 100,00 926 Kultura fizyczna 24 520,00 18
92601 Obiekty sportowe 24 520,00 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych Udzielenie dotacji na modernizację hangaru na terenie Ośrodka Turystyczno Wypoczynkowego Borówno 24 520,00 24 520,00 DOTACJE PODMIOTOWE 858 100,00 w tym: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 858 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 626 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 626 100,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach 626 100,00 92116 Biblioteki 232 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 232 000,00 Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Skarszewach 232 000,00 DOTACJE PRZEDMIOTOWE 445.000,00 w tym: 926 Kultura fizyczna 445 000,00 92601 Obiekty sportowe 445 000,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skarszewach 445 000,00 445 000,00 Razem: 1 476 120,00 19