Projekt z dnia 26 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.)rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi 27 860 137,31, w tym dochody bieżące 22 026 941,60 zł, dochody majątkowe 5 833 195,71 zł. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi 24 142 837,31 zł, w tym wydatki bieżące 21 426 037,11 zł, wydatki majątkowe 2 716 800,20 zł. 3. W uchwale Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3, 8 i 9 otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3, 4, 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie I. Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60095 zwiększenia o kwotę 4 570,83 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone wiaty przystankowe w miejscowości Międzylesie, Boboszów oraz Gajnik podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, dział 700 rozdział 70005 zwiększenia o kwotę 3 700,02 zł z z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia na budynku przychodni w Międzylesiu podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 700 rozdział 70078 zwiększenia o 11 325 zł z tytułu otrzymanej darowizny na remont budynku przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu, uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 750 rozdział 75023 zwiększenia o kwotę 2 621,72 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 754 rozdział 75412 zwiększenia o kwotę 5 685,16 zł, w tym: - z tytułu otrzymanej darowizny na zakup i montaż układów nowego selektywnego alarmowania jednostki OSP kwota 2 500zł oraz z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenia budynku OSP w Goworowie podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 kwota 3 185,16 zł, - dział 756 rozdział 75618 zwiększenia o kwotę 45 706 z tytułu wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu, - dział 758 rozdział 75801 zwiększenia o kwotę 14 000 zł części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu rezerwy na dofinansowanie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, - dział 758 rozdział 75814 zwiększenia o kwotę 90 706,11 zł z tytułu refundacji części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, - dział 900 rozdział 90004 zwiększenia o kwotę 487,95 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone ławki parkowe w Międzylesiu podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 900 rozdział 90015 zwiększenia o kwotę 33 976,96 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone oświetlenie uliczne w gminie podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 921 rozdział 92105 zwiększenia o kwotę 2 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzylesiu dla sołectwa Goworów i Roztoki na dofinansowanie działań rady sołeckiej, - dział 921 rozdział 92109 zwiększenia o kwotę 2 500 zł, w tym: - 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa w Międzylesiu dla sołectwa Smreczyna na remont świetlicy wiejskiej, - 2 000 zł z tytułu dotacji z powiatu Kłodzkiego dla sołectwa Szklarnia i Gajnik w ramach konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych, - dział 926 rozdział 92601 zwiększenia o kwotę 5 432,77 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone obiekty sportowe w Międzylesiu podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział 60014 zwiększenia o kwotę 14 004 zł na dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.bolesława Chrobrego w Międzylesiu", - dział 600 rozdział 60016 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 8 617,11 zł., - dział 600 rozdział 60095 zwiększenia o kwotę 4 570,83 zł na remonty uszkodzonych wiat przystankowych w miejscowości Międzylesie, Boboszów oraz Gajnik podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 700 rozdział 70005 zwiększenia o kwotę 3 700,02 zł na remont budynku przychodni w Międzylesiu uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 700 rozdział 70078 zwiększenia o 42 000 zł na remont budynku przy ul. Lipowej 25 w Międzylesiu, uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 750 rozdział 75023 zwiększenia o kwotę 2 621,72 zł na remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 754 rozdział 75412 zwiększenia o kwotę 30 685,16 zł, w tym: - 25 000 zł na wypłatę diet dla członków OSP biorących udział w akcji usuwania skutków nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku, - 2 500 zł na zakup i montaż układów nowego selektywnego alarmowania jednostki OSP, - 3 185,16 na remont budynku OSP w Goworowie uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku, - dział 754 rozdział 75421 zwiększenia o kwotę 10 0000 zł na usuwanie skutków nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku, dział 801 rozdział 80148 zwiększenia o kwotę 14 000 zł na zakup wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach, - dział 851 zwiększenia o kwotę 45 706 zł, w tym: rozdział 85153 o kwotę 970 zł na zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 o kwotę 44 736 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi, - dział 900 rozdział 90004 - zwiększenia o kwotę 487,95 na remont ławek parkowych w Międzylesiu uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015 roku, - dział 900 rozdział 90015 zwiększenia o kwotę 33 976,96 zł na remont oświetlenia ulicznego w gminie uszkodzonego podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, - dział 900 rozdział 90095 zwiększenia wydatków inwestycyjnych (przeniesienia z rozdziału 92109) o kwotę 5 983,04 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia sołectwa Niemojów w ramach funduszu sołeckiego, -dział 921 rozdział 92105- zwiększenia o kwotę 4 400 zł, w tym: - 2 400 zł na wydatki związane z organizacją dożynek gminnych, - 2 000 zł zwiększenia wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Międzylesie dla sołectwa Goworów i Roztoki na dofinansowanie działań rady sołeckiej, - dział 921 rozdział 92109- zwiększenia o kwotę 2 500 zł, w tym: - 2 000 zł na realizację wydatków w ramach konkursu Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych, - 500 zł zwiększenia wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną z Nadleśnictwa Międzylesie dla sołectwa Smreczyna na remont świetlicy wiejskiej, -dział 926 rozdział 92601 zwiększenia o kwotę 5 432,77 zł na remont obiektów
sportowych w Międzylesiu uszkodzonych podczas nawałnicy w dniu 08 lipca 2015, III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2015 roku: - w pozycji 5 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.bolesława Chrobrego w Międzylesiu"- zwiększono wartość zadania o kwotę 14 014 zł, wartość po zmianie wynosi 65 754 zł, - w pozycji 26 dodano zadanie pn. Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz. nr 150/1 w ramach funduszu sołeckiego - wartość 5 983,04 zł. IV. Zmiany w załączniku nr 4 - Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku: 1. dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.bolesława Chrobrego w Międzylesiu"- zwiększono wartość o kwotę 14 014 zł, wartość po zmianie 65 754 zł. V. Zmiany w załączniku nr 5 Wydatki w ramch funduszu sołeckiego w roku 2015 - w poz 15 zmieniono nazwę przedsięwzięcia sołectwa Niemowów na Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz. nr 150/1
załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 08.09.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 950 776,00 4 570,83 955 346,83 60095 Pozostała działalność 0,00 4 570,83 4 570,83 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 4 570,83 4 570,83 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 868 984,33 15 025,02 4 884 009,35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 868 984,33 3 700,02 4 872 684,35 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 700,02 3 700,02 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 11 325,00 11 325,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 11 325,00 11 325,00 750 Administracja publiczna 214 825,51 2 621,72 217 447,23 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 90 982,00 2 621,72 93 603,72 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 000,00 2 621,72 14 621,72 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75 474,00 5 685,16 81 159,16 75412 Ochotnicze straże pożarne 74 474,00 5 685,16 80 159,16 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 100,00 2 500,00 6 600,00 756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 185,16 3 185,16 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 516 365,00 45 706,00 6 562 071,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 145 316,00 45 706,00 191 022,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 89 200,00 45 706,00 134 906,00 758 Różne rozliczenia 9 307 247,00 104 706,11 9 411 953,11 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 638 897,00 14 000,00 4 652 897,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 638 897,00 14 000,00 4 652 897,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 103 057,00 90 706,11 193 763,11 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 79 412,93 79 412,93 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 11 293,18 11 293,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 240 253,00 34 464,91 1 274 Strona 717,91 1 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0,00 487,95 487,95
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 487,95 487,95 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 33 976,96 33 976,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 33 976,96 33 976,96 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 568 845,00 4 500,00 573 345,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 9 302,00 2 000,00 11 302,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 300,00 2 000,00 4 300,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 43 636,00 2 500,00 46 136,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 500,00 500,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 2 000,00 2 000,00 926 Kultura fizyczna 44 634,60 5 432,77 50 067,37 92601 Obiekty sportowe 11 100,60 5 432,77 16 533,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 5 432,77 5 432,77 Razem: 27 637 424,79 222 712,52 27 860 137,31 BeSTia Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 08.09.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 130 438,54 27 201,94 2 157 640,48 60014 Drogi publiczne powiatowe 51 740,00 14 014,00 65 754,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 65 754,00 65 754,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 740,00-51 740,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 908 600,41 8 617,11 917 217,52 4270 Zakup usług remontowych 287 612,07 8 617,11 296 229,18 60095 Pozostała działalność 122 717,00 4 570,83 127 287,83 4270 Zakup usług remontowych 305,00 4 570,83 4 875,83 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 742,33 45 700,02 972 442,35 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 688 384,33 3 700,02 692 084,35 4270 Zakup usług remontowych 0,00 3 700,02 3 700,02 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 000,00 42 000,00 52 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 42 000,00 52 000,00 750 Administracja publiczna 2 841 417,00 2 621,72 2 844 038,72 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 565 897,00 2 621,72 2 568 518,72 4270 Zakup usług remontowych 148 283,00 2 621,72 150 904,72 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 422 652,77 40 685,16 463 337,93 75412 Ochotnicze straże pożarne 387 048,77 30 685,16 417 733,93 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 000,00 25 000,00 65 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 100,00 2 500,00 53 600,00 4270 Zakup usług remontowych 53 610,77 3 185,16 56 795,93 75421 Zarządzanie kryzysowe 24 604,00 10 000,00 34 604,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 10 000,00 18 700,00 801 Oświata i wychowanie 7 600 472,68 14 000,00 7 614 472,68 Strona 1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 173 907,00 14 000,00 187 907,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 14 000,00 14 000,00 851 Ochrona zdrowia 89 200,00 45 706,00 134 906,00
85153 Zwalczanie narkomanii 5 830,00 970,00 6 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 330,00 570,00 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 400,00 2 800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 83 370,00 44 736,00 128 106,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 39 303,00 40 000,00 79 303,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 570,00 4 736,00 12 306,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 992 701,25 40 447,95 2 033 149,20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 56 100,00 487,95 56 587,95 4270 Zakup usług remontowych 0,00 487,95 487,95 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 486 595,25 33 976,96 520 572,21 4270 Zakup usług remontowych 0,00 33 976,96 33 976,96 90095 Pozostała działalność 116 250,00 5 983,04 122 233,04 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 5 983,04 35 983,04 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 451 184,35 916,96 1 452 101,31 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 39 038,00 4 400,00 43 438,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 300,00 4 400,00 15 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 592 148,35-3 483,04 588 665,31 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 586,16 2 500,00 70 086,16 4270 Zakup usług remontowych 46 156,94-5 983,04 40 173,90 926 Kultura fizyczna 726 457,85 5 432,77 731 890,62 92601 Obiekty sportowe 552 472,28 5 432,77 557 905,05 4270 Zakup usług remontowych 23 888,28 5 432,77 29 321,05 Razem: 23 920 124,79 222 712,52 24 142 837,31 BeSTia Strona 2
Załącznik nr 3 do uchwały nr./2015 rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 08.09.2015 r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2015 l.p nazwa zadania dział rozdział 1 2 3 4 5 6 wartość kosztorysow a dochody własne kredyt i pożyczki żródła finansowania dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia, Roztoki, Jaworek 010 01010 100000,00 100000,00 100000,00 Budowa części sieci wodociągowej w Różance na działkach 211, 210/2 010 01010 30000,00 30000,00 30000,00 Budowa studni głębinowej wraz z podłączeniem wody do świetlicy wiejskiej w Dolniku w ramach funduszu 010 01010 7887,95 7887,95 7887,95 sołeckiego Budowa oczyszczalni ekologicznej wraz z doprowadzeniem wody na placu rekreacyjnym w 010 01010 5085,63 5085,63 5085,63 Różance w ramach funduszu sołeckiego razem dział 010 142973,58 142973,58 0,00 0,00 0,00 0,00 142973,58 dotacja celowa na realizację zadania pn." Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.bolesława Chrobrego w Międzylesiu" Przebudowa drogi do gruntów rolnych nr 106 w Boboszowie RAZEM 600 60014 65754,00 65754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65754,00 600 60016 263000,00 200000,00 63000,00 263000,00 Remont nawierzchni części chodnika w ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Międzylesiu na dz. nr 517 dr 7 600 60016 13741,00 6871,00 6870,00 13741,00 8 Odbudowa drogi Długopole Górne (wzdłuż torowiska) 600 60016 100000,00 100000,00 100000,00 9 Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu dz. nr 414 600 60095 100000,00 100000,00 100000,00 razem dział 600 542495,00 472625,00 0,00 0,00 69870,00 0,00 542495,00 Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek 630 63003 33000,00 33000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33000,00 10 rowerowych do projektu "Singletrack Glacensis" 11 Budowa wieży widokowej na Czerńcu na dz. 278/153 630 63095 280000,00 42000,00 238000,00 280000,00 razem dział 630 313000,00 75000,00 0,00 0,00 238000,00 0,00 313000,00
12 Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości 700 70005 10000,00 10000,00 10000,00 "Remont budynku mieszkalnego nr 141 wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości 700 70005 189804,04 189804,04 189804,04 13 Długopole Górne i nadzorem" Remont budynku mieszkalnego nr154 wraz z remontem lokalu mieszkalnego nr 154/2, budową przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Długopole Górne i 700 70005 365380,29 365380,29 365380,29 14 nadzorem" razem dział 700 565184,33 10000,00 0,00 0,00 555184,33 0,00 565184,33 dotacja celowa na realizację wspólnego projektu pn " Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez JST 750 75020 16500,00 16500,00 16500,00 15 z obszaru powiatu kłodzkiego" 16 Zakup skanera do sekretariatu- obieg dokumentów 750 75023 4500,00 4500,00 4500,00 17 Zakup kotła gazowego do budynku UMiG Międzylesie 750 75023 20000,00 20000,00 20000,00 razem dział 750 41000,00 41000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41000,00 Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji 754 75404 10000,00 10000,00 10000,00 18 nieoznakowanej Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie na zakup sprzętu przeciw pożarowego, w 754 75412 41000,00 41000,00 41000,00 19 tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów kontynuacja zadania pn"zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego i motopompy pożarniczej w ramach projektu pn,,modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Szengen w ramach 754 75412 75476,00 11321,40 64154,60 75476,00 20 programu POWT razem dział 754 126 476,00 62 321,40 0,00 0,00 0,00 64 154,60 126476,00 21 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Międzylesiu 801 80195 100000,00 100000,00 100000,00 razem dział 801 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 dotacja celowa dla Zakładu Gos[podarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na modernizację i zakup pompy głębinowej do studni nr 1 i nr 2Z w 900 90001 20000,00 20000,00 20000,00 22 Domaszkowie
Budowa oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) przy 23 drodze w Kamieńczyku w ramach funduszu sołeckiego Budowa hybrydowego oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie gminy 24 Międzylesie Budowa oświetlenia- 1 punktu w części górnej ul. 25 Sobieskiego w Międzylesiu na wys. Budynku nr 34 900 90015 6895,25 6895,25 6895,25 900 90015 132500,00 132500,00 132500,00 900 90015 8000,00 8000,00 8000,00 26 27 "Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz.nr 150/1 "- w ramach funduszu sołeckiego 900 90095 5983,04 5983,04 5983,04 Budowa placu zabaw na terenie rekreacyjnym w 900 90095 30000,00 15000,00 15000,00 30000,00 Boboszowie na dz. 108/3 razem dział 900 203378,29 188378,29 0,00 0,00 15000,00 0,00 203378,29 28 Budowa instalacji prosumenckich na budynku Miejsko- Gminnego-Ośrodka Kultury w Międzylesiu-filia w Domaszkowie" 921 92109 59637,00 16001,00 0,00 0,00 0,00 43636,00 59637,00 29 Remont dachów na Domkach Tkaczy: ul. Sobieskiego 2 i 4- Międzylesie (zabytek) 921 92120 328367,00 2460,00 325907,00 328367,00 30 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wymiany dachu na budynku zabytkowym w Roztokach nr 16 921 92120 2829,00 2829,00 2829,00 31 Remont dachu na budynku Długopole Górne 70-rej. Zabytków A/4068/1325 921 92120 192460,00 2460,00 190000,00 192460,00 razem dział 921 583293,00 23750,00 0,00 0,00 515907,00 43636,00 583293,00 32 Budowa budynku zaplecza boiska sportowego w Domaszkowie dz. Nr 842 926 92601 90000,00 90000,00 90000,00 Zakup i montaż skrzyni energetycznej z licznikiem na polu namiotowym w Międzylesiu w ramach funduszu 926 92695 9000,00 9000,00 9000,00 33 sołeckiego razem dział 926 99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99000,00 OGÓŁEM 2716800,20 1215048,27 0,00 0,00 1393961,33 107790,60 2716800,20
I. załącznik nr 4 do uchwały nr /2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 08.09.2015 r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2015 roku. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych 1 2 3 5 6 7 1 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym 215 405 2 700 70001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu gospodarowaniezasobami niemieszkalnymi-świetlice 12 953 3 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu oczyszczanie ścieków 100234 Ogółem 328 592 Dotacje podmiotowe 2 921 92109 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej 366546 3 921 92116 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej 292342 Ogółem 658 888 Dotacje celowe 1 600 60014 Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zadania pn "Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3269D ul.bolesława Chrobrego w Międzylesiu" 65 754 1 750 75020 Starostwo Powiatowe w Kłodzku realizacja wspólnego projektu pn" Budowa innowacyjnych e-usług świadczanych przez JST z obszaru powiatu kłodzkiego 16 500 3 754 75404 Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu 4 754 75421 Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej 10 000 1 245
5 801 80120 Starostwo Powiatowe w Kłodzku dofinansowanie zakupu Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego im.powstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej 1 000 6 900 90001 Zakład Gospodarki Komunalnej i modernizacja i zakup pompy głebinowej do studni nr 1 i Mieszkaniowej w Międzylesiu 2Z w Domaszkowie 20 000 Ogółem 114 499 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe 1 754 Ochotnicza Straż Pożarna w 75412 Domaszkowie zakup sprzętu przeciwpożarowego, w tym: zestaw hydrauliczny oraz zestaw cylindrów 41 000 2 754 Ochotnicza Straż Pożarna w 75412 Długopolu Górnym zakup sprzętu i umundurowania 3 245 jednostki spoza sektora finansów 3 851 85154 publicznych organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych 25 000 jednostki spoza sektora finansów pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 4 852 85295 publicznych zakresie dożywiania 2 000 5 926 92605 jednostki spoza sektora finansów publicznych prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu 125500 Ogółem 196 745 RAZEMI + II 1 298 724
załącznik nr 5 do Uchwały /2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 08.09.2015 r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 lp. nazwa sołectwa środki funduszu przypadające na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu wydatki bieżące-rozdziałparagraf wydatki majatkowerozdział-paragraf 1 Boboszów 10785,57 Budowa świetlicy na placu festynowym 10785,57 r.92695 p.4270-10 785,57 2 Długopole Górne 25112,67 Poprawianie warunków życia mieszkańców wsi Długopole Górne 25112,67 r.92109 p.4210-2000,- r.60016 p.4270-23 112,67 3 Dolnik 7887,95 Świetlica wiejska-wizytówką wsi- doprowadzenie wody do świetlicy 7887,95 r.01010 p.6050-7 887,95 4 Domaszków 26829,77 Poprawa bytu mieszkańców wsi Domaszków 26829,77 r.92109 p.4210-8 000,- r.01095 p.4210-479,77 r.01095 p.4300-350,- r.92601 p.4210-5 500,- r.80104 p.4300-3000,- r.75412 p.4210-9000,- r.90004 p.4210-500,- 5 Gajnik 8397,72 Wymiana podłogi i uzupełnienie rynien 8397,72 r. 92109 p.4270-8 397,72 6 Gniewoszów 6895,25 Remont dachu świetlicy 6895,25 r. 92109 p.4210-6 895,25 7 Goworów 15722,25 Dalszy ciąg remontu remizy OSP Goworów oraz estetyka i promocja wsi Goworów 15722,25 r.75412 p.4270-13 000,- r.92601 p.4300-700,- r.92109.4300-2 022,25 8 Jaworek 8129,42 Remont świetlicy-ciąg dalszy, budowa parkingu 8129,42 r.92109 p.4270-3 200,- r.60016 p.4270-4929,42 9 Jodłów 6868,42 Remont świetlicy wiejskiej-c.d. 6868,42 r.92109.4270-6 868,42
10 Kamieńczyk 6895,25 11 Lesica 6439,15 12 Michałowice 6922,08 13 Międzylesie 26829,77 14 Nagodzice 9846,53 15 Niemojów 5983,04 16 Nowa Wieś 8317,23 17 Pisary 8907,48 Założenie oświetlenia przy drodze. Słupy oświetleniowe-ciąg dalszy Wymiana dachu na przybudówkachświetlicy oraz jej wyposażenie w meble kuchenne oraz podłogę Kontunuacja utwardzania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Michałowicach kostką brukową Jak nas widzą-tak o nas piszą-kultura-estetyka- Informacja- Dobro nasze wspólne Wymiana instalacji elektrycznej na świetlicy wiejskiej-etap II Zakup urządzeń na plac zabaw w Niemojowie na dz. nr 150/1" Zagospodarowanieboiska sportowego-remont i konserwacja wiat-zakup sprzętu sportowegoogrodzenie terenu Modernizacja świetlicy wiejskiej - budowa zaplecza kuchennego 6895,25 r.90015 p. 6050-6 895,25 6439,15 r.92109 p.4210-1500,- r.92109 p.4270-4939,15 6922,08 r.92109 p.4270-6 922,08 26829,77 r.75412 p.4270-17 029,77 r.75412.4210-800,- 9846,53 r. 92109 p.4270-9 846,53 r. 92695 p. 6050-9000,- 5983,04 r.90095 p.6060 8317,23 r. 92109 p.4210-1600,- r.92601 p.4270-6 717,23 8907,48 r.92109 p.4210-8 907,48 18 Potoczek 5822,06 Świetlica wizerunkiem wsi- wyposażenie świetlicy 5822,06 r.92109 p.4210-5 822,06 19 Roztoki 17171,05 Kontunuacja modernizacji i doposażenie boiska sportowego wraz z zapleczem socjalnym 17171,05 r. 92601 p.4270-17 171,05 20 Różanka 14085,63 Dalszy ciąg prac na palcu rekreacyjnym 14085,63 r. 92695 p.4270-9 000,- r.01010 p.6050-5 085,63 21 Smreczyna 10624,59 Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Smreczynie 10624,59 r.92109 p.4210-10 624,59 22 Szklarnia 10436,78 Wyposażenie świetlicy. Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 10436,78 r.92109 p.4210-10436,78 Razem 254 909,66 254 909,66 220 057,79 34 851,87
Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 w układzie działów i rozdziałów lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majatkowe Suma wydatków 1 010 01010 12 973,58 12 973,58 2 010 01095 829,77 829,77 3 600 60016 28 042,09 28 042,09 4 754 75412 39 829,77 39 829,77 5 801 80104 3 000,00 3 000,00 6 900 90004 500,00 500,00 7 900 90015 6 895,25 6 895,25 8 900 90095 5 983,04 5 983,04 9 921 92109 97 982,31 97 982,31 10 926 92601 30 088,28 30 088,28 11 926 92695 19 785,57 9 000,00 28 785,57 razem 220 057,79 34 851,87 254 909,66