UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 26 maja 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.plan dochodów po zmianach wynosi ,66 zł, w tym dochody bieżące 26 48,603,80 zł; dochody majątkowe ,86 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.plan wydatków po zmianach ,66 zł, w tym wydatki bieżące ,408,40 zł; wydatki majątkowe ,26 zł. 3. W uchwale Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 1

2 Uzasadnienie 1) I.Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 756 rozdział 75615, przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,- dział 900 rozdział przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej- dział 921 rozdział zwiększenia o kwotę 500 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Nadleśnictwa Międzylesie dla sołectwa Szklarnia,- dział 921 rozdział zwiększenia o kwotę zł z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności w ramach funduszu mikroprojektów INTERREG V-A Republika Czeska- Polska.. 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: -dział 010 rozdział zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Smreczynie,- dział 600 rozdział zmniejszenia o kwotę zł na bieżące remonty dróg,- dział 600 rozdział zwiększenia o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Roztoki droga dojazdowa do gruntów rolnych,- dział 710 rozdział zwiększenia o kwotę zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Boboszów, Długopole Górne, Różąnka, Smreczyna,- dział 852,855 rozdział 85295, przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w związku z dostosowaniem do prawidłowej klasyfikacji budżetowej,- dział 900 rozdział przeniesienie kwoty 2 641,15 zł do rozdziału w ramach wydatków funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przedsięwzięcia sołectwa Potoczek oraz przeniesienia kwoty zł z rozdziału do rozdziału w ramach wydatków funduszu sołeckiego w związku ze zmianą przedsięwzięcia sołectwa Michałowice,- dział 900 rozdział zwiększenia o kwotę zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzylesiu, ul. B.Chrobrego",- dział rozdział zwiększenia o kwotę 500 zł w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Międzylesie dla sołectwa Szklarnia, dział 921 rozdział zwiększenia o kwotę zł na realizację projektu pn. Plan wykorzystania drobnych zabytków sakralnych w celu zwiększenia odwiedzalności w ramach funduszu mikroprojektów INTERREG V- A Republika Czeska-Polska 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: w poz. 1 zmniejszono zadanie o kwotę zł - wartość zadania po zmianie wynosi zł,- w poz. 11 wprowadzono nowe zadanie pn. Roztoki droga dojazdowa do gruntów rolnych wartość zadania zł,- w poz. 39 wprowadzono nowe zadanie pn. Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego"- wartość zadania zł,- w poz. 48 zwiększono zadanie o kwotę zł wartość zadania po zmianie wynosi 8 051,93 zł. 4) Zmiany w załączniku nr 4 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku w poz. 12 zmieniono nazwę zadania na Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness, przeniesiono kwotę zł z rozdziału do rozdziału oraz zmieniono charakter wydatków z bieżących na majątkowe. - w poz 18 zmieniono nazwę zadania na Wizerunek wsi dalsze zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej oraz przeniesiono kwotę 2 641,15 z rozdziału do rozdziału Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 1

3 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 05.06,2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 0, ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 0, , jednostek organizacyjnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0,00 500,00 500, Wpływy z różnych opłat 500,00-500,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat ,00 0, , lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat 6 909, ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,20 0, Gospodarka odpadami ,40 0, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0, , , Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 500, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 000,00 500, , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00 500, , , ,00 BeSTia Razem: ,66 500, ,66 Strona 1 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 1

4 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność 0, , , Świadczenia społeczne 0, , , Zakup usług zdrowotnych 0,00 800,00 800, Rodzina , , Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00-800,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność ,92 458, , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 951, , ,93 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 1

5 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,39 BeSTia Strona Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,24 41, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych 5 160, , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów , , ,00 zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów , , ,00 zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych Razem: , , ,66 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 2

6 BeSTia Strona 2 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 3

7 Załącznik nr 3 do uchwały nr./2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017 l.p nazwa zadania dział rozdział wartość kosztorysowa dochody własne kredyt i pożyczki żródła finansowania dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp inne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągej i kanalizacyjnej w Smreczynie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia,Roztoki, Jaworek , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) , ,66 0,00 0,00 0, ,66 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 gospodarstwa na terenie gminy Miedzylesie Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole ,00 Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego) ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,66 0,00 0,00 0, ,66 Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofimamsowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice- Międzylesie " Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofimamsowanie zadania pn Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków Różanka o łącznej długości 500m RAZEM , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 10 Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych , ,00 0, ,00 0, ,00 11 Roztoki -droga dojazdowa do gruntów rolnych , ,00 0,00 0,00 0, ,00 12 Przebudowa cz. Drogi ul.górna w Domaszkowie na dz. 713, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 13 Odbudowa drogi gminnej nr D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś , ,00 0,00 0, , ,00 14 Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) , ,00 0, ,00 0, ,00 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 1

8 Przebudowa drogi gminnej nr D w km na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu , ,00 0, ,00 0, , lipiec 2015) Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6, 11 w km (intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0, ,00 0, , ) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0, ,00 0, , ) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km (intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0,00 0,00 0, , ) Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu (w , ,02 0,00 0,00 0, ,02 19 ramach funduszu sołeckiego) 20 Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,02 0,00 0, , , ,02 21 Realizacja projektu " Singeltrack Glacensis" , ,00 0, ,00 22 "Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego" , , , ,90 23 Budowa wieży widokowej na Czerńcu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 razem dział , ,04 0,00 0,00 0, , ,90 24 Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości , , ,00 25 Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) , , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 26 Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów , , ,00 27 Rozbudowa monitoringu , , ,00 28 Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG , , ,00 29 Zakup kotła gazowego - budynek UMiG , , ,00 30 Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1 - Etap I , , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" , ,00 0,00 0,00 0, ,00 31 Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" 32 "Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja" , ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 2

9 Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez popraę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzylesiu na działkach nr 214/23 i 220/ , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 36 Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzylesiu i Domaszkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 37 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkowie o salę gimnastyczną , ,00 0, ,00 38 Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkowie , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Opracowanie mapy do celów projektowych dla zadania" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 39 wodociągowo-kanalizacyjnej w Międzylesiu, ul. B.Chrobrego" 40 Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci , , ,00 41 "Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie" , ,90 0,00 0, , ,90 42 Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) fundusz sołecki Kamieńczyk , ,30 0,00 0,00 0, ,30 43 Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 44 Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś) , ,21 0,00 0,00 0, ,21 45 Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego) , , ,94 46 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego ( przeznaczonego do daiału wodaciagów i kanalizacji) , ,00 47 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) , ,00 0, ,00 48 Zakup i wyposażenie siłowni zewnętrznej typ fitness. (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice) , ,93 0, ,93 49 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi) , , ,00 50 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzylesie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,28 0, ,00 0, , ,28 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 3

10 51 Budowa świetlicy wiejskiej w Różance , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 52 Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 53 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu , ,00 0, ,00 55 Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie , , , ,00 56 Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) , , ,40 razem dział , ,40 0,00 0, ,00 0, ,40 OGÓŁEM , ,40 0, , , , ,26 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 4

11 Załącznik nr 4 do Uchwały /2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017 lp. Nazwa sołectwa Środki funduszu przypadając e na sołectwo Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa Wydatki w ramach funduszu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe roz. par. kwota roz. par. kwota 1 Boboszów ,44 Zagospodarowanie placu festynowegoc.d , , ,00 2 Długopole Górne ,34 Działaniapromujące i kształtujące wizeruneki estetykę Wsi oraz dalszy ciąg kapitalnegoremontu budynku OSP DługopoleGórne 3 Dolnik 9 206,66 Przydomowa oczyszczalniaścieków z zapleczemsanitarnym 4 Domaszków ,02 Poprawa bytu mieszkańcówwsi Domaszków , , , , , , , , , , , , , , , ,00 5 Gajnik ,72 Poprawa estetyki wsi , , ,00 6 Gniewoszów 8 083,14 Remont drogi dojazdowej nr 220,221,218,219 gminnejznajdującej się w Gniewoszowie , , ,14 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 1

12 7 Goworów ,61 Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwowsi Goworów (zakup paliwa na utrzymanie terenów zielonychi dwóch boisk sportowych/koszenie) , , , , ,61 8 Jaworek 9 393,92 Zakup stołu i osprzętu do tenisa stołowego, 9 393, ,92 dalszy ciąg budowy parkingu 9 Jodłów 8 239,18 Remont świetlicywiejskiej c.d , ,18 10 Kamieńczyk 7 958,30 Zamontowanieprzydrożnegooświetlenia(2 słupy oświetleniowe)- ciąg dalszy) 11 Lesica 7 458,96 Wyposażenie świetlicywiejskiej w stoły i krzesła 12 Michałowice 8 051,93 Zakup i wyposażenie siłownizewnętrznej typ fitness , , , , , , ,93 13 Międzylesie ,02 Wszystko to nasza wspólna sprawa , , ,00 14 Nagodzice ,76 1) Prace remontowo-wykończeniowe, , , ,00 wyposażenie świetlicy 2) Doprowadzenie energiielektrycznejna ,76 plac rekreacyjny 15 Niemojów 6 928,40 RealizacjaII-go etapu budowy wiaty 6 928, ,40 biesiadnej, turystycznejna placu gminnymw Niemojowie 16 Nowa Wieś 9 737,21 1) Oświetleniewsi - ciąg dalszy 9 737, , ,21 2) Dopłata do wstawieniedrzwi świetlica wiejska 17 Pisary ,39 Poprawa wizerunkuświetlicywiejskiej w , ,19 Pisarach ,20 18 Potoczek 6 741,15 Wizerunek wsi - Dalsze zagospodarowanie świetlicyi terenu oraz wykonanie instalacji , , ,00 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 2

13 świetlicyi terenu oraz wykonanie instalacji elektrycznej 19 Roztoki ,94 Budowa oświetleniadrogowego, dofinansowanieturnieju- szóstek, utrzymanieboiska oraz dofinansowanie OSP w Roztokach 20 Różanka ,48 Wizerunek wsi oraz wyposażenie placu rekreacyjnego , , , , , , , , , , ,00 21 Smreczyna ,94 Grodzenie działkirekreacyjnej , ,94 22 Szklarnia ,31 Wyposażenie kuchni w świetlicywiejskiej - ciąg dalszy wyposażenia świetlicy , , , , , ,46 lp. Dział Rozdział Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Suma wydatków , , ,14 0, , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 500, , , , , , , ,54 0, , ,61 0, , , , ,78 razem , , ,82 Id: EOGVW-RESFI-XGSDQ-HSTZS-OOGCG. Projekt Strona 3