UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Transkrypt

1 Projekt z dnia 24 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ,84 zł, w tym dochody bieżące ,98 zł; dochody majątkowe ,86 zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi ,84 zł, w tym wydatki bieżące ,58 zł; wydatki majątkowe ,26 zł. 3. W uchwale Nr XXIV/131/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr otrzymują brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie I.Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział zwiększenia o kwotę zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych. - dział 750 rozdział zwiększenia o kwotę zł z tytułu planowanej dotacji na realizację zadania pn. Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1 - Etap I - dział 756 rozdział zmniejszenia o kwotę zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, - dział 758 rozdział zmniejszenia o kwotę zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, - dział 921 rozdział zwiększenia o kwotę zł z tytułu darowizny, w tym: zł od Nadleśnictwa Międzylesie, zł od firmy DINO Polska, - dział 926 rozdział zwiększenia o kwotę zł, w tym: zł z tytułu darowizny od firmy DINO Polska, 500 zł od Nadleśnictwa Międzylesie, II. Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział zwiększenia o kwotę zł dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków Różanka o łącznej długości 500m, - dział 600 rozdział zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł oraz zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę zł na realizację zadania Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych, - dział 750 rozdział przeniesienia kwoty z wydatków bieżących na inwestycyjne i zwiększenia o kwotę zł na realizację zadania pn. Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1 - Etap I - dział 754 rozdział przeniesienia kwoty zł z wydatków bieżących na dotację celową dla OSP Roztoki na zakup hełmów bojowych -dział 801 rozdział zmniejszenia o kwotę zł na bieżące remonty oraz zwiększenie o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu, - dział rozdział zwiększenia o kwotę 7000 zł z tytułu otrzymanej darowizny na zakup wyposażenia, - dział 926 rozdział zwiększenia o kwotę zł, z tytułu otrzymanej darowizny na zakup wyposażenia. III. Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz. 9 - wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków Różanka o łącznej długości 500m wartość zadania ,00 zł, - w poz zmieniono nazwę zadania tj. Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych wartość zadania po zmianie wynosi ,00 zł zł. - w poz wprowadzono nowe zadanie pn. Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1 - Etap I - w poz wprowadzono nowe zadanie pn. Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu wartość zadania ,00 zł IV. Zmiany w załączniku nr 4 Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku : w poz 2 dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych dodano dofinansowanie zadania pn Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków Różanka o łącznej długości 500m dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku w poz 2 dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych dodano dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztokach na zakup hełmów bojowych.

3 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2017 Załącznik nr 1 do uchwały Nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , Administracja publiczna , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , , ,00 poborem Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Kultura fizyczna , , Obiekty sportowe , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000, ,00 Po zmianie , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,84

4 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2017 Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,61 Razem: , , ,84

5 Załącznik nr 3 do uchwały nr./2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017 l.p nazwa zadania dział rozdział wartość kosztorysowa dochody własne kredyt i pożyczki żródła finansowania dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp inne Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągej i kanalizacyjnej w Smreczynie , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia,Roztoki, Jaworek , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) , ,66 0,00 0,00 0, ,66 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 gospodarstwa na terenie gminy Miedzylesie Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole ,00 Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego) ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,66 0,00 0,00 0, ,66 Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofimamsowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice , ,00 0,00 0,00 0, ,00 8 Międzylesie " Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofimamsowanie zadania pn Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D , ,00 0,00 0,00 0, ,00 9 Domaszków Różanka o łącznej długości 500m 10 Smreczyna-droga dojazdowa do gruntów rolnych , ,00 0, ,00 0, ,00 11 Przebudowa cz. Drogi ul.górna w Domaszkowie na dz. 713, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 12 Odbudowa drogi gminnej nr D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś , ,00 0,00 0, , , Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) Przebudowa drogi gminnej nr D w km na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) RAZEM , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00

6 Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6, 11 w km (intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0, ,00 0, , ) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0, ,00 0, , ) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km (intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0,00 0,00 0, , ) Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu (w , ,02 0,00 0,00 0, ,02 18 ramach funduszu sołeckiego) 19 Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,02 0,00 0, , , ,02 20 Realizacja projektu " Singeltrack Glacensis" , ,00 0, ,00 21 "Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego" , , , ,90 22 Budowa wieży widokowej na Czerńcu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 razem dział , ,04 0,00 0,00 0, , ,90 23 Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości , , ,00 24 Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) , , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 25 Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów , , ,00 26 Rozbudowa monitoringu , , ,00 27 Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG , , ,00 28 Zakup kotła gazowego - budynek UMiG , , ,00 29 Zmniejszenie emisji poprzez termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, Plac Wolności 1 - Etap I , , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" , ,00 0,00 0,00 0, ,00 30 Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" 31 "Modernizacja budynku OSP w Długopolu Górnym- I etap - dokumentacja" , ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Przebudowa małego dźwigu towarowego w budynku 32 Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu , , ,00 Id: WRKFN-RLNQN-MLJWC-GSROE-HGXPJ. Projekt Strona 2

7 33 34 Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez popraę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO Przebudowa zewnętrznych obiektów infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Międzylesiu na działkach nr 214/23 i 220/ , ,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 35 Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzylesiu i Domaszkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 36 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkowie o salę gimnastyczną , ,00 0, ,00 37 Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkowie , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 38 Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci , , ,00 39 "Budowa lamp solarnych w gminie Międzylesie" , ,90 0,00 0, , ,90 40 Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) fundusz sołecki Kamieńczyk , ,30 0,00 0,00 0, ,30 41 Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 42 Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś) , ,21 0,00 0,00 0, ,21 43 Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego) , , ,94 44 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego ( przeznaczonego do daiału wodaciagów i kanalizacji) , ,00 45 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) , ,00 0, ,00 46 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice) , ,93 0, ,93 47 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi) , , ,00 48 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzylesie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,28 0, ,00 0, , ,28 49 Budowa świetlicy wiejskiej w Różance , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50 Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Id: WRKFN-RLNQN-MLJWC-GSROE-HGXPJ. Projekt Strona 3

8 51 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu , ,00 0, ,00 52 Wyposażenie stadionów na terenie gminy Międzylesie , , , ,00 53 Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) , , ,40 razem dział , ,40 0,00 0, ,00 0, ,40 OGÓŁEM , ,40 0, , , , ,26 Id: WRKFN-RLNQN-MLJWC-GSROE-HGXPJ. Projekt Strona 4

9 załącznik nr 4 do Uchwały nr../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. I. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Ogółem kwota Zakres otrzymującej dotację dotacji w złotych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym gospodarowaniezasobami niemieszkalnymi-świetlice oczyszczanie ścieków Ogółem Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej Ogółem Dotacje celowe Starostwo Powiatowe w Kłodzku Starostwo Powiatowe w Kłodzku Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu Starostwo Powiatowe w dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn Przebudowa trzech odcinków drogi powiatowej nr 3234D Domaszków Różanka o łącznej długości 500m dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Kłodzku Przeciwpowodziowej Zakład Gospodarki dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego Komunalnej i Mieszkaniowej ( przeznaczonego do działu wodociągów i w Międzylesiu kanalizacji) Ogółem

10 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe jednostki spoza sektora dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby finansów publicznych własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzylesie Ochotnicza Straż Pożarna w Roztokach zakup hełmów bojowych jednostki spoza sektora organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin finansów publicznych zagrożonych jednostki spoza sektora pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej finansów publicznych w zakresie dożywiania jednostki spoza sektora prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i finansów publicznych sportu Ogółem RAZEM I + II Id: WRKFN-RLNQN-MLJWC-GSROE-HGXPJ. Projekt Strona 2