UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU. z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

Transkrypt

1 Projekt z dnia 31 stycznia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi ,18 zł, w tym dochody bieżące ,18 zł; dochody majątkowe zł. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków po zmianach ,18 zł, w tym wydatki bieżące ,33 zł; wydatki majątkowe ,85 zł. 3. W uchwale Nr XIV/65/2015 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: załączniki nr 3 otrzymuje brzmienie odpowiednio jak załączniki nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Uzasadnienie 1) I.Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015), zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 174/6, 11 w km (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej nr D w km na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), - dział 700 rozdział zwiększenia o kwotę 0,38 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowych udzielonych w 2016 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym i świetlicami wiejskimi, - dział 700 rozdział zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę zł z tytułu dotacji na usuwanie skutków kląsk żywiołowych na realizację zadania pn Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015), - dział 900 rozdział zwiększenia o kwotę 6 511,80 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przedmiotowej udzielonej w 2016 roku dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na oczyszczanie ścieków. 2) Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano z tytułu: - dział 600 rozdział zwiększenia kwotę ,18 zł na bieżące remonty dróg gminnych, - dział 600 rozdział zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł na realizację zadań w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015), zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej na działkach nr 174/6, 11 w km (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), zł na realizację zadania pn Przebudowa drogi gminnej nr D w km na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015), - dział 700 rozdział zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł na realizację zadania pn Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) oraz zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę zł, - dział 801 rozdział zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę zł na realizację zadania pn Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Międzylesiu oraz przeniesienia z rozdziału do rozdziały kwoty zł na realizację zadania pn Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzylesiu i Domaszkowie. 3) Zmiany w załączniku nr 3 - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w 2017 roku: - w poz. 12 zwiększono wartość zadania o kwotę zł- wartość po zmianie wynosi zł, - w poz. 13 wprowadzono zadanie pn Przebudowa drogi gminnej nr D w km na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) - wartość zadania wynosi zł ( wycofano z realizacji zadanie pn Przebudowa drogi gminnej na dz. 80(cz)-Domaszków, Długopole Górne na dz. 37,167,186 (cz),- wartość zł, - w poz. 14 zwiększono wartość zadania o kwotę zł- wartość po zmianie wynosi zł, - w poz. 15 zwiększono wartość zadania o kwotę zł- wartość po zmianie wynosi zł,

3 Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok. Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0,38 0, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, ,80 Po zmianie , , ,38 Razem: , , ,18 0, , , ,80

4 Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok. Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Zakłady gospodarki komunalnej 0, , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,18

5 Załącznik nr 3 do uchwały nr./2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2017 l.p nazwa zadania dział rozdział Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągej i kanalizacyjnej w Smreczynie Budowa części wodociągowej w górnej części Różanki - I etap opracowanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodociągowej we wsi Szklarnia,Roztoki, Jaworek Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej na pl. Rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego) Wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Miedzylesie wartość kosztorysowa dochody własne kredyt i pożyczki żródła finansowania inne dotacje i środki z budżetu państwa środki wym.w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp RAZEM , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 7 Wykonanie studni głębinowej wraz z wyposażeniem przy Zespole ,00 Sportowym Śnieżnik (w ramach funduszu sołeckiego) ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,66 0,00 0,00 0, ,66 Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na dofimamsowanie zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice , ,00 0,00 0,00 0, ,00 8 Międzylesie " 9 Przebudowa drogi w Smreczynie na dz. 37 i , ,00 0,00 0,00 0, ,00 10 Przebudowa cz. Drogi ul.górna w Domaszkowie na dz. 713, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 11 Odbudowa drogi gminnej nr D łączącej z drogą powiatową miejscowości Jaworek i Nowa Wieś , ,00 0,00 0, , , Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działce 733 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) Przebudowa drogi gminnej nr D w km na działce nr 174/4 w Długopolu Górnym (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na działkach nr 174/6, 11 w km (intensywne opady deszczu - lipiec 2015) , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00

6 15 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działkach nr 35, 52/5 w km ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) , ,00 0, ,00 0, ,00 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pisary na działce nr 29/5 w km (intensywne opady deszczu - lipiec , ,00 0,00 0,00 0, , ) Parking przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzylesiu (w , ,02 0,00 0,00 0, ,02 17 ramach funduszu sołeckiego) 18 Budowa parkingu przy basenie kąpielowym w Międzylesiu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,02 0,00 0, , , ,02 19 Realizacja projektu " Singeltrack Glacensis" , ,00 0, ,00 20 Budowa wieży widokowej na Czerńcu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 21 Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości , , ,00 22 Przebudowa ścian budynku socjalnego przy ul. Lipowej 25 na dz. Nr 11/8 w Międzylesiu ( intensywne opady deszczu - lipiec 2015) , , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 23 Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów , , ,00 24 Rozbudowa monitoringu , , ,00 25 Zakup syreny sygnałowej - budynek UMiG , , ,00 26 Zakup kotła gazowego - budynek UMiG , , , razem dział , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Dotacja celowa dla Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn" , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" razem dział , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Pracownia matematyczno-cyfrowa- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez popraę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne- RPO Przebudowa zewnętrznych obiektów lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Międzylesiu na działkach nr 214/23 i 220/ , , ,00 30 Rewitalizacja boisk szkolnych w Międzylesiu i Domaszkowie , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Id: FOJMZ-JDWRM-AJEDL-EPWPU-HDDRH. Projekt Strona 2

7 31 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Zespołu Szk-Prz. W Domaszkowie o salę gimnastyczną , ,00 0, ,00 32 Termomodernizacja budynku gimnazjum w Domaszkowie , , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 33 Rekultywacja gminnego nieczynnego wysypiska śmieci , , ,00 34 Budowa lamp oświetlenia ulicznego - OZE , ,00 0,00 0,00 0, ,00 35 Zamontowanie przydrożnego oświetlenia (2 słupy oświetleniowe) fundusz sołecki Kamieńczyk , ,30 0,00 0,00 0, ,30 36 Zamontowanie oświetlenia przy ulicy Lipowej w Międzylesiu (w ramach funduszu sołeckiego) , ,00 0,00 0,00 0, ,00 37 Montaż oświetlenia ulicznego Nowej Wsi - dokumentacja (w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Wieś) , ,21 0,00 0,00 0, ,21 38 Budowa oświetlenia drogowego na dz. 69 i 75 w Roztokach (w ramach Funduszu Sołeckiego) , , ,94 39 dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego ( przeznaczonego do daiału wodaciagów i kanalizacji) , ,00 40 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Gajnik) , ,00 0, ,00 41 Urządzenie placu fitness przy świetlicy wiejskiej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowice) , ,93 0, ,93 42 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac rekreacyjny w Nagodzicach (w ramach funduszu sołeckiego wsi) , , ,00 43 Zakup altany - wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Pisary) , ,39 0,00 0,00 0, ,39 44 Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w gminie Międzylesie , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 razem dział , ,77 0, ,00 0,00 0, ,77 45 Budowa świetlicy wiejskiej w Różance , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 46 Remont dwóch domków Tkaczy przy ul. Sobieskiego 2 i 4 w Międzylesiu , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 razem dział , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 47 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę hali sportowej w Międzylesiu , ,00 0, ,00 48 Budowa wiaty biesiadnej (w ramach funduszu sołeckiego wsi Niemojów) , , ,40 razem dział , ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 OGÓŁEM , ,85 0, , , , ,85 Id: FOJMZ-JDWRM-AJEDL-EPWPU-HDDRH. Projekt Strona 3

8 załącznik nr 4 do Uchwały nr../2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia r. Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 roku. I. dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje przedmiotowe Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji w złotych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym gospodarowaniezasobami niemieszkalnymi-świetlice oczyszczanie ścieków Ogółem Dotacje podmiotowe Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzylesie organizowanie i prowadzenie dzialalności kulturalnej Ogółem Dotacje celowe Starostwo Powiatowe w Kłodzku Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu Starostwo Powiatowe w Kłodzku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu dofinansowanie zadania pn "Przebudowa drogi powiatowej nr 3273D Roztoki-Nagodzice-Międzylesie" dofinansowanie zadania pn" Modernizacja budynku Posterunku Policji w Międzylesiu" Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego ( przeznaczonego do działu wodociągów i kanalizacji) Ogółem

9 II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe jednostki spoza sektora dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby finansów publicznych własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzylesie jednostki spoza sektora organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin finansów publicznych zagrożonych jednostki spoza sektora pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej finansów publicznych w zakresie dożywiania jednostki spoza sektora prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i finansów publicznych sportu Ogółem RAZEM I + II Id: FOJMZ-JDWRM-AJEDL-EPWPU-HDDRH. Projekt Strona 2