Przyczyny modyfikacji rozkładu jazdy w województwie śląskim Katowice, marzec 2011
Organizator czy na pewno? Zawarcie umowy jest jednym z ustawowych obowiązków Urzędu Marszałkowskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie prowadzi negocjacji w celu zawarcia umowy na rok 2011 Istnieją określone ustawowo procedury i terminy, których Urząd nie stosuje Urząd Marszałkowski nie wypełnia prawidłowo funkcji organizatora przewozów w województwie
Problem pozostawiony PR Przedstawienie oferty 1. Przedstawienie Marszałkowi Województwa w listopadzie 2010 r. oferty przewozowej na 2011 r. 2. Wersja na poziomie rozkładu jazdy z 2010 r. (632 pociągi) to deficyt około 176 mln zł, Marszałek zaakceptował ofertę, lecz nie zaakceptował kosztów 3. Ponowne przedstawienie 8 lutego br. oferty z ograniczonym rozkładem jazdy zmniejszającej pracę eksploatacyjną do 7,3 mln pockm i pozwalającej na ograniczenie deficytu o ok. 17 mln zł odmowa Urzędu Marszałkowskiego
PR nasz punkt widzenia Po wyborze oferty : 1. Obecnie nie są prowadzone rozmowy, pomimo prób ich podjęcia ze strony PR: - trwa wymiana korespondencji informowaliśmy wielokrotnie o deficycie wynikającym z umowy, - wystąpiły rozbieżności w dofinansowaniu pomiędzy oczekiwaniami PR (160 mln zł) a deklaracją samorządu rzędu (110 mln zł), - samorząd nie przeanalizował oferty kosztowej przekazanej przez PR - podobne oferty były podstawą rozmów w innych województwach, zakończonych sukcesem w 13 przypadkach 2. Nieprawdą jest to, że Przewozy Regionalne nie przedstawiły szczegółowo zaplanowanych kosztów już w ubiegłym roku przesłaliśmy projekcję finansową umowy, odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego 3. Urząd Marszałkowski posiada narzędzia niezbędne do pełnej kontroli w PR przewodniczącym rady nadzorczej spółki jest przedstawiciel województwa śląskiego 4. Do tej pory mieliśmy nadzieję na porozumienie i wstrzymywaliśmy się ze znaczącym ograniczeniem pracy eksploatacyjnej 5. Nie możemy zgodzić się na brak pełnego sfinansowania deficytu w regionie
Ciągła strata PR w województwie śląskim Zestawienie wskaźników oferty przewozowej realizowanej na obszarze województwa śląskiego w latach 2009-2011 2009 2010 plan 2011 deficyt (w tys. zł) -129 171-140 134-159 196 dotacja samorządowa (w tys. zł) 99 999 110 463? strata Przewozów Regionalnych (w tys. zł) - 29 172-29 671* * wyrównanie straty spółka ma zagwarantowane w umowie rocznej podpisanej w grudniu 2010 r., sprawa jednak może skończyć się w sądzie?
Główne elementy wzrostu kosztów w latach 2009 2011 wyk. 2010 / wyk. 2009 Przyczyny wzrostu deficytu na Śląsku (+) 8,4 mln zł praca eksploatacyjna (+) 0,8 mln pockm dostęp do linii kolejowych (+) 13,0 mln zł oszczędności w pozostałych kosztach (koszty napraw i koszty własne) (-) 4,6 mln zł plan 2011 / wyk. 2010 (+) 26,3 mln zł praca eksploatacyjna (+) 0,1 mln pockm dzierżawa pojazdów trakcyjnych (+) 4,1 mln zł naprawy rewizyjne (+) 10,1 mln zł energia trakcyjna (+) 3,3 mln zł dostęp do linii kolejowych (+) 1,5 mln zł pozostałe (związane m.in. z eksploatacją taboru) (+) 7,3 mln zł
Stanowisko innych wspólników PR Rada nadzorcza PR zobowiązała zarząd do zbilansowania działalności spółki, dlatego jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia ograniczeń w rozkładzie jazdy tak, aby zmniejszyć deficyt do poziomu 110 mln zł, obecnie deklarowanego dofinansowania. Rada nadzorcza PR oczekuje zdecydowanych działań województw niepokrywających deficytu. wobec
Musimy dopasować ofertę przewozową do możliwości finansowych województwa, uwzględniając jednocześnie potrzeby pasażerów
Etapy działań redukujących deficyt 1 etap Planowane oszczędności: ograniczenie oferty od 22 marca br. 20,4 mln zł 2 etap całkowite przekazanie obsługi połączenia Gliwice Częstochowa Kolejom Śląskim od 1 czerwca br. 18 mln zł 3 etap restrukturyzacja Zakładu PR na Śląsku 10 mln zł
Realizacja pierwszego etapu Kryteria wyboru pociągów do zawieszenia: niska frekwencja bardzo niski stopień pokrycia kosztów uruchomienia pociągu przychodami ze sprzedaży biletów średnio 21% niska prędkość pociągów (poniżej 40 km/h) spowodowana złym stanem torów
Frekwencja w zawieszanych pociągach Zawieszamy pociągi z bardzo małą liczbą pasażerów Gliwice Bytom średnio podróżuje w pociągu 18 28 pasażerów Pszczyna Rybnik średnio podróżuje w pociągu 30 40 pasażerów Utrzymujemy pociągi z dużą liczbą pasażerów Katowice Rybnik średnio podróżuje w pociągu 160 220 pasażerów Katowice Bielsko-Biała średnio podróżuje w pociągu 220 360 pasażerów
od 22 marca 2011 r.: zawieszamy kursowanie 64 pociągów regionalnych czyli jedynie ok. 10% realizowanej oferty: Jakie zmiany wprowadzamy? Pszczyna Rybnik: 18 pociągów Gliwice Katowice: 10 pociągów Katowice Wisła Głębce: 10 pociągów Częstochowa Lubliniec: 10 pociągów Gliwice Bytom: 8 pociągów Katowice Tarnowskie Góry: 5 pociągów Katowice Bielsko-Biała Żywiec: 3 pociągi skracamy relacje 5 pociągów regionalnych ograniczamy terminy kursowania 11 pociągów regionalnych W wyniku tych zmian całkowicie zawieszony zostanie ruch pociągów regionalnych na odcinkach: Gliwice Bytom Pszczyna Rybnik
Jak informujemy pasażerów o zmianach? Strona internetowa www. Kasy biletowe PR Ruchome punkty informacyjne na dworcach Megafony dworcowe Ulotki na dworcach i w kasach Szczegółowe rozkłady jazdy na dworcach i w prasie
Realizacja drugiego etapu 1. Prowadzimy rozmowy z Kolejami Śląskimi o przekazaniu połączenia Gliwice Częstochowa od 1 czerwca br. 2. Jeśli w tym terminie nie dojdzie do przejęcia połączenia wraz z deficytem nie unikniemy kolejnych ograniczeń w rozkładzie 3. Zagrożeniem może być brak przygotowania Kolei Śląskich do obsługi tego połączenia
Czy Koleje Śląskich zdążą przed 1 czerwca 2011 r. Zasoby Przewozy Regionalne Koleje Śląskie Liczba pociągów elektrycznych 154 0 Liczba maszynistów 450 0 Liczba konduktorów 454 0 Liczba kasjerów 228 0 Liczba informatorów 64 0
Realizacja trzeciego etapu 1.Restrukturyzacja Śląskiego Zakładu PR wymagać będzie: trudnych negocjacji ze związkami zawodowymi redukcji zatrudnienia szacowanego na poziomie 20% 2. Brak perspektyw długookresowej współpracy PR z województwem śląskim = konieczność rozpoczęcia likwidacji Śląskiego Zakładu PR
Dziękujemy za uwagę