Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na rok 2015 Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późno zm.), oraz 9 ust. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2015 Nr IV1712015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Wójt Gminy Stanisławów postanawia, co następuje: 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr l do uchwały budżetowej pod nazwą "Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015", zmniejszając plan dochodów o kwotę 4039 zł. i zwiększając plan dochodów o kwotę 6 409 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr l do niniejszego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 28 201 399,95 zł. z tego: a) bieżące w kwocie b) majątkowe w kwocie 20 315 506,52 zł. 7 885 893,43 zł. 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą " budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015", zmniejszając plan wydatków o kwotę 223074,60 zł. i zwiększając plan wydatków o kwotę 225444,60 zł. w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniej szego zarządzenia. 2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie 24 090 665,21 zł. z tego: a) bieżące w kwocie 19660528,25 zł. b) majątkowe w kwocie 4430 l36,96 zł. 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększając tenże plan ogółem o kwotę 6 409 zł. z tego: w dziele 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 1 947,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, oraz w dziale 852 - Pomoc społeczna - 4 462 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego - 3 712 zł. (rozdz. 85212), na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 700 zł. (rozdz. 852l3) oraz na realizacje zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - 50 zł. (rozdz. 85295), 2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele: 1) Tabela Nr 3 pod nazwą "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.", 2) Tabela Nr 4 pod nazwą " związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." 1

4. l. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 przedstawionych w tabeli Nr 6 do uchwały budżetowej, zwiększając plan wydatków ogółem o kwotę 2 500 zł. - Dział 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne 6050 - w zadaniu pod nazwą "Przebudowa chodnika na ul. Szkolnej w Stanisławowie", tj. z kwoty 40 000 zł. do kwoty 42 500 zł. 2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2015 przedstawia załączona do niniejszej uchwały tabela Nr 3 pod nazwą.plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2015". 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2

Uzasadnienie: Zmiany zawarte w niniejszym zarządzeniu dotyczą zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i zwiększają budżet ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, o kwotę 2370 zł.. 1. Zmiany z zakresu administracji rządowej zawarte w tabelach 1-4, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań zwiększające planu 06409 zł. Dotyczą one następujących zadań: - w dziele 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 1 947,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmiany tej dokonano na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-1.3111.9.99.2015 z dnia 17 listopada 2015 r. oraz Nr FCR- 1.3111.9.100.2015 z dnia 17 listopada 2015 r ; - dział 852 - Pomoc społeczna zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 4 462 zł. w tym: 3 712 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212), 700 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (rozdz. 85213), 50 zł. na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdz. 85295). Zmianę tą wprowadzono na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-1.3111.17.166.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. Nr FCR-1.3111.17.175.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. Nr FCR-1.3111.17.172.2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r; 2. Zmiany z zakresu zadań własnych, zawarte w tabelach 1 i 2, wynikają z otrzymanych pism informujących o zmianach planów dotacji na realizację poszczególnych zadań w tym zmniejszenie planu dotacji i wydatków 04039 zł. Dotyczą one następujących zadań: - dział 852 rozdz. 85213 zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 300 zł. przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz rozdział 85216 zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 3 730 zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych. Zmianę tą wprowadzono na podstawie pism otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-1.3111.17.183.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. i pisma Nr FCR- 1.3111.17.184.2015 z dnia 27 listopada 2015 r; 3. Pozostałe zmiany po stronie wydatków zawarte w tabeli nr 2 w zakresie zadań własnych, zostały dokonane w związku z analizą realizacji wydatków i potrzebą przeniesienia środków do klasyfikacji gdzie będą wydatkowane w tym między innymi: - w dziale 010 rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmiany dotyczą przeniesień pomiędzy paragrafami gdzie zwiększenie wynagrodzeń wynika z konieczności wypłacenia nagrody jubileuszowej, która nie była planowana, a także zabezpieczenia środków na remont i wymianę jednej z pomp na stacji uzdatniania wody (zmniej szenia i zwiększenia - 17 000 zł. - w dziale 600 rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne gdzie zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 22 500 zł i przeznacz się je na dofinansowanie budowy chodnika na ul Szkolnej w Stanisławowie w związku z protokółem konieczności ułożenia kostki na dodatkowej powierzchni przy hydrancie i złagodzeniu zwężenia chodnika 2 500 zł. a także na bieżące remonty dróg - 20 000 zł.. 3

- w dziale 750 - Administracja publiczna gdzie zmniejszenia stanowią kwotę 41 000 zł a zwiększenia 48947 zł w tym: zwiększa się plan wydatków 06900 zł. z przeznaczeniem na wypłatę diet za udział w pracach rady gminy ze względu na zbyt małe środki zaplanowane w budżecie, 1 200 zł. na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy (rozdz. 75095 3030), 2 300 zł. na szkolenia pracowników (rozdz. 75023 4700), zmiany w zakresie wynagrodzeń w ramach całego działu wynikają z potrzeby przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w związku ze znaczną zmianą zatrudnienia w Urzędzie Gminy i wypłaceniu odpraw, ekwiwalentu za urlopy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i innych świadczeń wynikających z przepisów; Środki z rezerwy ogólnej (Dział 758 rozdz. 75818) w kwocie 25000 zł. przeznacza się na następujące cele: - 1000 zł. na zwiększeni odpisu na rzecz Izb rolniczych w ramach 2 %-towego odpisu z podatku rolnego wynikającego z ustawy o Izbach rolniczych (Dział 010 rozdz. 01095), - 6000 zł. na druk kwartalników "Głos Stanisławowa", jednego numeru "Wieści Ziemi Stanisławowskiej" i kalendarzy na rok 2016 w ramach promocji i reklamy gminy (Dział 750 rozdz. 75075), - 7 000 zł. na remonty w jednostkach OSP (remont syreny alarmowej, drzwi garażowych itp.) oraz zakup paliwa i części zamiennych, - 10 000 zł. na wydatki bieżące na targowisku (dział 900 rozdz. 90095), - l 000 zł. na zakup nagród i pucharów oraz zorganizowanie turnieju halowej piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz turnieju mikołajkowo - andrzejkowego karate (dział 926 rozdz. 92695) - w dziale 900 rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków w 4260 o kwotę 8 000 zł. i 4430 o kwotę 600 i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym dziale i rozdziale 4300 o 12 000 zł. z przeznaczeniem na wywóz osadu z oczyszczalni ścieków z czego brakująca kwota 3400 jest przeniesiona z 4170 rozdz. 90095, - zmiany w zakresie wynagrodzeń w ramach całego działu wynikają z potrzeby przeniesienia środków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w związku ze znaczną zmianą zatrudnienia w Urzędzie Gminy i wypłaceniu odpraw, ekwiwalentu za urlopy, nagród jubileuszowych i innych świadczeń wynikających z przepisów. Przygotowała: Czesława Kairu - Skarbnik Gminy 4

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 B bieżące 750 Administracja publiczna 296255,99 1 947,00 298202,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 2450B8,99 245088,99 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 51 167,00 1947,00 53114,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 51 167,00 1947,00 53114.00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 1902886,00-4039,00 4462,00 1903309,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1622642,00 3712,00 1626354,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85213 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z I których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 1605642,00 3712,00 1609354,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 10489,00-30 70 10889,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2592,00 70 3292,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7897,00-30 7597,00 85216 Zasiłki stałe 88207,00-3739,00 84468,00 ~--- --_.._----- --_._-- Strona 1 z 2

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 88207,00-3739,00 84468,00 85295 Pozostała działalność 43514,00 5 43564,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 514,00 5 564,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: 20313 136,52 4039,00 6409,00 20 315 506,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 297208,99 297208,99 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: 7885893,43 7885893,43 I w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 7110350,66 7110350,66 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Ogółem: 28199029,95 4039,00 6409,00 28 201 399,95 (* tal 2 do wykorzystania fakultatywnego) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 7407559,65 7407559,65 których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ---_.. - - ------------ ------- ----- -- ------ Strona 2 z 2

Tabela Nr 2 budżetu Gminy Stanisławów na 2015 r. złego: wtym: vvydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów.. wydatki z~ą~ane I dot~cj~ na majątkowe jednostek wynagrodzenia I I z realizacją Ich zadania bieżące rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne których mowa w których mowa zadań: w spółek prawa naliczane art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust 1 pkt 2 handlowego, 2 i 3 i 3, 2 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 I Irtfrasłruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4010 f Wynagrodzenia osobowe pracowników przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 855931,49-1700 1800 856931,49 603533,49-17 00 1800 604533,49 603533,49-1700 1800 604533.49 181008,07-200 200 181 008,07 przed zmianą 528186,00 445788,00 445788,00 179504,00 266284,00 zmniejszenie -1700-1700 -17 00-200 -1500 zwiększenie 17 00 1700 1700 200 1500 po zmianach 528186,00 445788,00 445788,00 179504.00 266284,00 82398,00 82398,00 67398,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 13990 13990 13990 13990 200 141 90 200 14190 141 90 200 200 141 90 422525,42-1500 1600 423525,42 Z tego 252398,00 252398,00 82398,00 Q,OO 4860 250 5110 4000 250 252398,00 252398,00 złego: 67398,00 67398,00 82398,00 67398,00 4250 602056,56 602056,56

w tym: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z wydatki wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące świadczenia na.. wydatki związane I dotacje na majątkowe jednostek poręczeń i zakupy oraz wniesienie wynagrodzenia I I z realizacją ich zadania bieżące rzecz osób obsługa długu budżetowych, gwarancji inwestycyjne środków,o wkładów do składki od nich statutowych fizycznych; których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3. 2 4 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 4300 Zakup UIl!U~pozostałych ~050 Inwestycyjne jednostek budzetowych z tego: przed zmianą 18320 18320 16320 16320 zmniejszenie zwiększenie po zmianach -2250-2250 ~22 50-2250 przed zmianą 4000 4000 4000 zmniejszenie zwiększenie 250 po zmianach 16070 16070 4250 16070 16070 przed zmianą 3699255,49 2651 656,20 2343729,71 1 626646,00 515081.71 4900 258926,49 1 047599,29 1 047599,29 979399,29 Złego 250 4250 1 047599,29 6620 6820 250 4250 1 047599,29 6620 6820

Z tego z tego: w tym: złego: wydatki na zakup i objęcie programy na programy Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki.. v.ydatki związane I dotacje na świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów majątkowe jednostek wynaqrodzenta I I z realizacją ich zadania bieżące rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie inwestycyjne wkładów do budżetowych, aktadkl od nich statutowych fizycznych; gwarancji których mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 9040 9040 9040 9040 zmniejszenie 4040 I Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie 1400 1400 1400 1400 po zmianach 10440 10440 10440 10440 przed zmianą 3800 3800 3800 3800 zmniejszenie 4100 Wynagrodzenlaagencyjno-prowlzyjne zwiększenie 60 60 60 60 po zmianach 3860 3860 3860 3860 przed zmianą 23640 23640 23640 23640 zmniejszenie -1276-1276 ~1276-1276 4110 Sk/adkinaubezpieczenla8poleczne zwiększenie po zmianach 22364 22364 1 35-44 91 55-30 25 900 230 1130 2700 600 3300 1550 200 1750 1150 400 1550 120 700 120 820 5428 ~28,60 28,60 5428 277 956,49 279156,49 979399,29

z tego Dział ł Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, złego:.. v.ydatki związane I dotacje na wynagrodzema ł I z realizacją ich zadania bieżące składki od nich statutowych naliczane zadań; których mowa w których mowa w ert. 5 ust. 1 pkt 2i 3 art. 5 ust. 1 pkt2 i 3, handlowego, 2 4 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 4300 I Zakupusług pozostałych 4410 I Podróże słu;!:bowe krajowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 25 25 25 25 zmniejszenie -28,60-28,60.28,60-28,60 zwiększenie świadczenia rzecz osób fizycznych; po zmianach 221,40 221.40 221,40 221,40 przed zmianą 10 10 10 10 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5285,00-28,60 28,60 5285,00 5285,00-28,60 28,60 5285,00 1 33-28,60 28,60 1 33 481,80 481,80 848,20-28,60 28,60 848,20 na wydatki na programy finansowane 28,60 28,60 28,60 28,60 128,60 128,60 128,60 128,60 3955,00 3955,00 środków, o z wypłaty poręczeń gwarancji z tytułu i obsługa długu majątkowe 800425,00 inwestycje zakupy inwestycyjne 900425,00 900425,00 800425,00 800425,00 i wtym: na programy finansowane środków, o z zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa

Z tego złego: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki bieżące wtym: złego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie 'finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów wydatki związane wynagrodzenia i dotacje na majątkowe zakupy oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zadania bieżące wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne spółek prawa naliczane których mowa w których mowa w zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego, 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia przed zmianą 1 00 1 00 1 00 100 zmniejszenie -90-90 -90-90 zwiększenie po zmianach 10 10 10 10 przed zmianą 9550 9550 9550 9550 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejszenie -2500-2500 -2500-2500 zwiększenie po zmianach 7050 7050 7050 7050 przed zmianą 9550 9550 9550 9550 zmniejszenie -2500-2500 -2500-2500 zwiększenie po zmianach 7050 7050 7050 7050 przed zmianą 9550 9550 9550 9550 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80101 SZkoły podstawowe zmniejszenie -2500-2500 -2500-2500 zwiększenie po zmianach 7050 7050 7050 7050 przed zmianą 976082 950632 875518 6574297.00 2180883,00 32000 37902 5212 25450 25450 16000 zmniejszenie -5275-5275 -2275-2275 -3000 zwiększenie 5275 5275 5275 5275 po zmianach 976082 950632 878518 6574297,00 2210883,00 29000 37902 5212 25450 25450 16000 przed zmianą 4553733,20 4397733,20 4202118,20 3194862,20 1 007256,00 195615,00 15600 15600 10000 zmniejszenie -1760-1760 -1760-1760 zwiększenie 1260 1260 1260 1260 po zmianach 4548733,20 4392733,20 4197118,20 3194862,20 1 002256,00 195615,00 15600 15600 10000 przed zmianą 39500 39500 39500 39500 4210 Zakup materlałów i wyposatenia zmniejszenie -17 60-17 60-1760 -17 60 zwiększenie po zmianach 377 40 377 40 377 40 377 40 80103 przed zmianą 7000 7000 7000 7000 zmniejszenie 4260 Zakup energii zwiększenie 1000 1000 1000 1000 po zmianach 8000 8000 8000 8000 przed zmianą 250 250 250 250 zmniejszenie 4280 Zakup usłuq zdrowctnych zwiększenie 260 260 260 260 po zmianach 510 510 510 510 przed zmianą 427383,85 427383,85 399808,85 362748,85 3706 27575,00 Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie podstawowych zwiększenie 500 500 500 500 80104 Przedszkota 4210 Zakup materia/ów ł wypoaatenia po zmianach 432383,85 432383,85 404808,85 362748,85 4206 27575,00 przed zmianą 1000 1000 1000 1000 zmniejszenie zwiększenie 500 500 500 500 po zmianach 1500 1500 1500 1500 przed zmianą 912814,15 852814,15 519714,15 344268,15 175446,00 32000 1310 6000 6000 6000 zmniejszenie -3000-3000 -3000 zwiększenie 3000 3000 3000 3000...~ ~_~_~mianach ~~ 912814,15 852814,15 549714,15 344268,15 205446,00 29000 1310 6000 6000 6000 Strona 5 z 8

Złego z tego: wtym: z tego: wydatki na programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje j finansowane z akcji i udziałów.. vvydatki związane I dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie wynagrodzenia I I z realizacją ich zadania bieżące budżetowych, fizycznych; gwarancji inwestycyjne wkładów do składki od nich statutowych naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3 i 3, 2 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2540 4330 80110 I Gimnazja Otl!acJa pcdrnlntcwa z budżetu dla niepubltcznejjedncetld syslemu oświaty ZakupUSlug przezlednoatkieamcrządu tetytcrlalnepc od innych jednostek samcraądu tervtcrtalnego przed zmianą 32000 32000 32000 zmniejszenie -3000-3000 -3000 zwiększenie po zmianach 29000 29000 29000 przed zmianą 4700 4700 4700 4700 zmniejszenie zwiększenie 3000 3D 00 3000 3000 po zmianach 77 00 77 00 77 00 77 00 przed zmianą 2245434,80 2206934,80 2078444,80 1813058,80 265386,00 12849 3850 3850 zmniejszenie -515 ~515-515 -515 zwiększenie 515 515 515 515 po zmianach 2245434,80 2206934,80 2078444,80 1 813058,80 265386,00 3850

wtym: złego: wydatki na zakup i objęcie programy na programy Dział I Rozdział Nazwa Plan akcji i udziałów bieżące finansowane z wydatki świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z.. wydatki związane I dotacje na majątkowe jednostek rzecz osób poręczeń zakupy oraz wniesienie wynagrodzenia I I z realizacją ich zadania bieżące j obsługa długu inwestycyjne wkładów do budżetowych, składki od nich statutowych fizycznych; których gwarancji mowa w których mowa w spółek prawa naliczane zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt2 handlowego, 2 i 3 i 3, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 120 1 20 120 120 85213 4700 Szkolenia pracownikówniebędących cżłcnkarnlkorpusu słuźby cywllnej Stładkl na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pernocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w ząęclach w centrum integracji społecznej, 4130 I Składkina ubezpieczenie zdrowotne złego: zmniejszenie zwiększenie 111,36 111,36 111,36 111,36 po zmianach 1311,36 1311,36 1311,36 1311,36 przed zmianą 10489,00 10489,00 10489,00 10489,00 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie 70 70 70 70 po zmianach 10889,00 10889,00 10889,00 10889,00 przed zmianą 10489,00 10489,00 10489,00 10489,00 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie 70 70 70 70 po zmianach 10889,00 10889,00 10889,00 10889,00 128207,00 ~25296,00 102911,00 128207,00-25296,00 102911,00 539557,27 1 50 541 057,27 16826,00 1 00 17826,00 1200 50 1250 73514,00 5 73564,00 33,00 Złego 900 5 83,00 317348-3780 4780 318348 1 609933,00-860 1430 1615633,00 1219315,00

wydatki na w tvm: programy na programy zakup i objęcie Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki v.ydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów majątkowe jednostek lnynagrodzenia i dotacje na z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy oraz wniesienie budżetowych, składki od nich zadania bieżące statutowych fizycznych; gwarancji inwestycyjne wkladówdo naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt2 handlowego. 2 i 3 j 3, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 4260 I Zakup energii 20070 przed zmianą 11950 11950 11950 11950 zmniejszenie zwiększenie 230 230 230 230 po zmianach 121 80 12180 121 80 121 80 przed zmianą zmniejszenie 6500-800 zwiększenie 6500 ~800 5700 5700 6500-800 5700 przed zmianą 11500 11500 11500 11500 6500-800 5700 z tego 6300 6300 6300 6300

Z tego z tego: wtym: wydatki na zakup i objęcie programy na programy Dział I Rozdział Nazwa Plan finansowane z bieżące wydatki wydałki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów dotacje na majątkowe oraz wniesienie wynagrodzenia i jednostek z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa dh.igu zakupy zadania bieżące wkładów do składki od nich inwestycyjne budżetowych, statutowych fizycznych; gwarancji naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt ert. 5 ust. 1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, 2 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1520 1520 1520 1520 zmniejszenie -35 ~35-35 -35 4040 I Dod~tkowe wynagrodzenie roczne zwiększenie po zmianach 1485 1485 1485 1485 przed zmianą 4906 4906 4906 4906 zmniejszenie ~2138 ~2138-21 38-2138 4170 I Wynagrodzenia bezoscbcwa zwiększenie po zmianach 2768 2768 2768 2768 przed zmianą 87641,00 87641,00 87641,00 87641,00 zmniejszenie 4300 l Zakupusług pozostałych zwiększenie 1000 1000 1000 1000 po zmianach 97641,00 97641,00 97641,00 I 97641,00 I przed zmianą 37651,00 37651,00 7651,00 I 3 06 4591,00 3000 I I 4427636,96 250 19 660 528,25 311046,49 4430136,96

I Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań i zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. I Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Po zmianie Administracja publiczna 51167,00 1947,00 53114,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 167,00 1947,00 53114,00 852 I 85212 85213 I 2010 2010 2010 Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna $wladczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczemie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uc;zestniczące w zajęci<:)ch w centrum integracji społecznej. Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami 51 167,00 1616524,00 1605642,00 1605642,00 2592,00 2592,00 1947,00 4462,00 3712,00 3712,00 70 70 53114,00 1620986,00 1609354,00 1609354,00 3292,00 3292,00 85295 Pozostała działalność 514,00 5 564,00 2010 Datacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie (związkom gmin) ustawami 514,00 5 564,00 1 Razem: 1 1905801,491 6409,001 1912210,491 '-\i\} - ~ C-'. 1.1;' <

--- Razem: ), Tabela Nr 4 związane z realizacją zadań zzakresu administracji rządowej i innycn zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 51167,00 1947,00 53114,00 75011 Urzędy wojewódzkie 51 167,00 1947,00 53114,00 751 I 75109 I 4010-4110 -- 4300 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia Zakup usług pozostałych społeczne Urzę<łynaczelnychorganówwładzy państwowej., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów j sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe iwojewódzkie 40039,00 100 41039,00 500 247,00 5247,00 360 70 430 5428 5428. 5285,00 5285,00 852 I I 85212 4300 -- 4410 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pomoc społeczna ISWiadczeniarodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladkina ubezpieczenia eme.rytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25-28,60 221,401 10 28,60 128,601 1616524,00 4462,00 1620986,00 1605642,00 3712,00 1609354,00 3110 -- 4110-4700 $wiadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 535941,14 1925,60 1537866,74 28426,60 1675,04 30101,641 111,36 111,361 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Oraz za osoby uczestniczące w zajęeiach w c;entrum integracji społecznej. 2592,00 70 3292,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2592,00 70 3292,00 85295 Pozostała działalność 1 514,00 5 564,00 r- U 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33,00 5 83,00 1 1905801,491 6409,001 1912210,491 '[X)? "f!.. r;~!(

Tabela nr 5 do Zarządzenia Nr 77/2015 Wójta Gm. Stanisławów z dnia 30.11.2015 Plan wydatków majątkowych inwestycyjnych realizowanych w roku 2015. w tym w złotvch Plan wydatków Planowane majątkowych Plan wydatków wydatki przypadający na majątko- wychi majątkowe i rok 2015, Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyj- ŹrÓ!ila inwestycyjne w realizowanych w nych realłzowa- finansowania roku 2015 ramach nychtyłkow ogółem inwestycji 2015 roku wieloletnich ujętych w WPF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozbudowa sieci wodociągowej 6057 na terenie Gminy Stanisławów środki własne l 010 01010 i budowa sieci wodociągowej 17398,00 17398,00 7000zł. środki UE 6059 łączącej Borek Czarniński z 8000 zł. siecią gminną. ----._----- --------.._---- ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Zakup nowego urządzenia do 2 010 01010 6060 'wystawiania faktur w terenie 1500 1500 środki własne PSION wraz z drukarką i ----,------ -------- ------.--------------------------------- oprogramo\vanielll,-------------- --------------- --------------- ------------------ Przebudowa drogi gminnej 3 010 01042 6050 stanowiącej dojazd do grontów rolnych w miejscowosoi 17000 17000 środki własne Lubomin gm. Stanisławów ----._----- -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez 150 15011 6639 9799,67 9799,67 środki własne 4 budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych wiedzy o Mazowszu (WE) baz ----._----- --------..----- ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ 5 600 60004 6050 Wiata przystankowa na ul 860 860 środki własne ----,------.W~!!;.ą'.:Y..s}9_~_!YJ~!;l!~!!li~,-------------- --------------- --------------- ------------------ 6 600 60016 Budowa dróg gminnych w.o/.~:... Przebudowa chodnika na ul. 4250 4250......... ------------------ 6050 Szkolnej w Stanisławowie ( na 4250 4250 środki własne odcinku od ronda do ośrodka zdrowia)

l 2 3 4 5 6 7 8 9 Budowa przyłączy gazowych wraz z wymianą instalacji CO 7 700 70095 6050 w budynku mieszkalnym przy 6000 6000 środki własne Ośrodku Zdrowia w ----._----- -------- ------.SlallislalyQ}yie >-------------- --------------- --------------- ------------------ Rozbudowa urzędu gminy - 8 750 75023 6050 dokumentacja projektowo- 5800 5800 środki własne kosztorysowa i opłata za.~~~i~~!:~1f~~9~~ ----._----- -------- ------,-------------- --------------- ---------------.----------------- Zakup sprzętu komputerowego 9 750 75023 6060 do Urzędu Gminy w 10 20 10 20 środki własne Stanisławowie ----,------ -------- ------ ---------------------------------- Eliminacja wykluczenia,-------------- --------------- --------------- ------------------ cyfrowego w Gminie Stanisławów - Eliminacja zjawiska wykluczenia Środki UE- 6057 cyfrowego wśród osób o 815594,98 + określonym statusie srodki krajowe 143 10 750 75095 i 959523,51 959523,51 materialnym oraz osób 928,53 (budżwt 6059 państwa i woj. niepełnosprawnych mazowieckiego) zamieszkujacych teren Gminy Stanisławów zapewnienia poprzez im ----,------ -------- ------.~Z;ęr9.kQl>fl 1!lQ!Y~,.gQj.11tęm~nt,-------------- --------------- --------------- ------------------ Rozwój elektronicznej admin. w samorządach Woj. Mazow. 11 750 75095 6639 Wspomagającej niwelowanie 19875,78 19875,78 środki własne dwudzielności potencjału województwa - rozwój e-usług ----,------ -------- ------.:~~~~l!~l!~~~~_si! Wpłata na funduszcelowy policji na zakup pierwszego,-------------- --------------- --------------- ------------------ 12 754 75404 6170 wyposażenia nowego 10000 10000 środki własne komisariatu policji w ----,------ Stanisławowie -------- ------ ---------------------------------- Budowa kotłowni i przyłącza,-------------- --------------- --------------- ------------------ 13 754 75412 6050 gazowego w budynku remizy 54465,00 54465,00 środki własne OSP w Stanisławowie ----._----- -------- ------ ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ 14 754 75412 6050 Budowa remizy dla OSP w 30000 30000 środki własne. Pustelniku ----,------ -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Zakupu samochodu bojowego 15 754 75412 6060 dla OSP w Stanisławowie 300425,00 300425,00 środki własne (dofinansowanie) i innego sprzetu p-poż. ----,------ -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Zakupu samochodu bojowego i środki własne 5000 16 754 75412 6060 wyposażenia p-poż dla OSP w 500 500 zł. w tym fundusz Lubominie (dofinansowanie) sołecki 5000 zł. ----.------ -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- -_._------------ ~----------------- Dotacja celowa na prace 17 754 75412 6230 wykończeniowe budynku 13500 13500 środki własne remizy dla OSP w Rządzy

._------------- l 2 3 4 5 6 7 8 9 18 801 80101 6059 Budowa hali sportowej przy 10000 10000 środki własne. Zespole Szkół w Pustelniku ----._----- ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Przebudowa kotłowni ibudowa 19 801 80101 6050 przyłącza gazowego w Szkole 4300 4300 środki własne Podstawowej w Stanisławowie ----._----- -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Zakup tablic interaktywnych do 20 801 80101 6060 Szkół w Podstawowych 13 00 13 00 środki własne. Stanisławowie i Ładzyniu ----._----- -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Budowa przedszkola wraz ze 21 801 80104 6059 stołówką szkolną w 6000 6000 środki własne. miejscowości Stanisławów - wykonanie dokumentacji ----,------ --------.._---- ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Budowa kotłowni i przyłącza 22 801 80110 6050 gazowego w Gimnazjum w 3200 3200 środki własne Stanisławowie ----._----- --------.._---- ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ Zakup tablicy interaktywnej do 23 801 80110 6060 Gimnazjum w Stanisławowie 650 650 środki własne. ----._----- -------- ------ ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i częściowa 24 851 85121 6050 zmiana sposobu użytkowania 40000 40000 środki własne. budynku Ośrodka Zdrowia w Stanisławowie ----._----- ------- ------ ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ Rozbudowa i modernizacja 25 010 01010 6059 stacji uzdatniania widy w 5000 5000 środki własne Sokólu gm. Stanisławów ----,------ -------.._---- ---------------------------------- -------------- --------------- --------------- ------------------ Budowa kanalizacji sanitarnej 6057 wraz z przyłączami we wsi 26 900 90001 i 1219315,00 1219315,00 środki własne Prądzewo - Kopaczewo i 6059 Retków gm. Stanisławów ----._----- -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ środki własne w tym Budowa nowych punktów 27 900 90015 6050 14300 14300 fundusz sołecki - świetlnych na terenie gminy 39289,81zł. ----._----- --------.._---- ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ Rewitalizacja parku w 28 900 90095 6050 Stanisławowie - dokumentacja 3400 3400 środki własne. ----._----- --------.._---- D projektowo Przebudowa - kosztorysowa kotłowni i budowa --------------- --------------- ------------------ 29 921 92109 6050 przyłącza gazowego w 1400 1400 środki własne budynku GOK w Stanisławowie ----._----- -------- ------ ~---------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ 30 900 90004 6060 Zakup kosiarki samojezdnej 1500 1500 środki własne. ----,------ -------- ------ ----------------------------------._------------- --------------- --------------- ------------------ Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo - 31 754 75412 6230 kosztorysowej przyłącza 5535,00 5535,00 środki własne. gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie

l 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji projektowo - 32 754 75412 6230 kosztorysowej przyłącza 5535,00 5535,00 środki własne, gazowego w budynku remizy OSP w Stanisławowie ----,------ -------- ------ ----------------------------------,-------------- --------------- --------------- ------------------ Budowa parkingu wraz z 33 900 90095 6050 zagospodarowaniem terenu 2900 2900 środki własne, przy budynku OSP i ul. Cichej w Pustelniku Ogółem wydatki inwestycyjne w 2015 r. 4430136,96 1464225,00 2965911,96