UCHWAŁA NR X/38/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/38/2015 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645,poz. 1318; z 2014 r. poz.379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146 ) uchwala się, co następuje: 1.1.W Uchwale Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany: 1) Uchwala się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały. a) Zwiększa się prognozę dochodów budżetu gminy o kwotę 12 951,52 zł, Prognoza dochodów po zmianie wynosi 24 430 093,44 zł w tym : - dochody bieżące 23 961 229,44 zł, - dochody majątkowe 468 864,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł. b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 12 951,52 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi 24 704 722,07 zł w tym : - wydatki bieżące 22 931 963,11 zł, - oraz wydatki majątkowe 1 772 758,96 zł. 2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 62 142,57 zł. 3) Zmiany w planie wydatków budżetu gminy powodują zmiany w planach finansowych jednostek realizujących budżet gminy. 2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 4 - Plan wydatków majątkowych na 2015 rok, do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok i wprowadza się jednolity tekst Tabeli Nr 5 - Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, do Uchwały Nr V/14/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nieborów na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. 1

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozioł 2

Zestawienie zmian budżetu Gminy Nieborów na 2015 rok Tabela Nr 1 Uchwały NR X/38/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 24 czerwca 2015 r. w złotych Dział Rozdział paragraf Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 DOCHODY 12 951,52 852 Pomoc społeczna 12 748,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 172,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 172,00 85295 Pozostała działalność 12 576,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 12 576,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203,52 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203,52 0970 Wpływy z różnych dochodów 203,52 Ogółem dochody 12 951,52 WYDATKI 12 951,52 I.1. Zadania własne realizowane przez 12 951,52 gminne jednostki budżetowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 22 500,00 13 500,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki 22 500,00 13 500,00 mieszkaniowej 1. Wydatki majątkowe 22 500,00 13 500,00 710 Działalność usługowa 3 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 000,00 3 000,00 3 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych rozwiązanie rezerwy 852 Pomoc społeczna 12 748,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 172,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 172,00 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 172,00 85295 Pozostała działalność 12 576,00 12 576,00 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 576,00 3

1 2 3 4 5 6 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203,52 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203,52 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203,52 203,52 203,52 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 300,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 6 000,00 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 92195 Pozostała działalność a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego 15 342,57 15 342,57 754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 15 342,57 8 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 15 342,57 8 000,00 1) Wydatki majątkowe 15 342,57 15 342,57 8 000,00 8 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 342,57 92195 Pozostała działalność 7 342,57 a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 342,57 7 342,57 7 342,57 Ogółem wydatki 62 142,57 75 094,09 4

5 Tabela Nr 2 do Uchwały nr X/38/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 24.06.2015 r. Plan wydatków majątkowych na 2015 rok z tego: Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan kredyty, środki o których środki własne pożyczki, mowa w art. 5 ust. dotacje inne obligacje 1 pkt 2 i 3 uofp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe 989 717,00 989 717,00 010 01010 Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworu studziennego nr 2 w 6 757,00 6 757,00 miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego-poza projektem 010 01010 Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej 150 000,00 150 000,00 010 01010 Budowa sieci wodociągowej w Mysłaków 41 500,00 41 500,00 Janówek 010 Rolnictwo i łowiectwo 198 257,00 198 257,00 60016 Wykonanie dokumentacji na budowę ciągu 60 000,00 60 000,00 pieszo-rowerowego w Nieborowie (przy drodze 70) 60016 Wykonanie dokumentacji na budowę drogi w 50 000,00 50 000,00 Kompinie 60016 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 360 000,00 360 000,00 Nieborów Zygmuntów ( dł.1,2 km) 600 Transport i łączność 470 000,00 470 000,00 700 70004 Termomodernizacja budynku komunalnego w 97 500,00 97 500,00 Bełchowie, ul. Gwardii Ludowej 3 700 70004 Budowa zbiornika na ścieki z przykanalikiem 13 500,00 13 500,00 sanitarnym dla mieszkania w budynku komunalnym Czworak w Nieborowie 700 70005 Koszty wykupu gruntów w Dzierzgówku 13 080,00 13 080,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 124 080,00 124 080,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 75023 Zakup nowego serwisu internetowego Gminy 7 380,00 7 380,00 Nieborów (strony internetowej) 750 Administracja publiczna 7 380,00 7 380,00 754 75412 Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Sypień 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 801 80101 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Bednarach 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 801 80101 Utwardzenie terenu kostka brukową przy Szkole 20 000,00 20 000,00 Podstawowej w Bobrownikach 801 Oświata i wychowanie 70 000,00 70 000,00 90015 Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Nieborowie (przy drodze do Piask) 90015 Dobudowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w Bednarach ul. Graniczna 60 000,00 60 000,00 30 000,00 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000,00 90 000,00 II. Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe z udziałem środków unijnych 276 936,98 108 072,98 168 864,00 010 01010 Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych otworu studziennego nr 2 w 276 936,98 108 072,98 168 864,00 miejscowości Mysłaków, dla potrzeb grupowego wodociągu wiejskiego III Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego 138 425,10 138 425,10 600 60016 Wykonanie chodnika od szkoły podstawowej do 14 760,53 14 760,53 gimnazjum przy drodze gminnej w Dzierzgówku 60016 Utwardzenie placu kostka brukową przy drodze w 13 363,64 13 363,64 Kompinie 600 Transport i łączność 28 124,17 28 124,17 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 754 75412 Zakup palnika do pieca centralnego ogrzewania 8 000,00 8 000,00 budynku OSP Dzierzgów 75412 Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP 8 544,35 8 544,35 Patoki 75412 Wykonanie instalacji grzewczej w budynku OSP Sypień. 9 824,00 9 824,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 26 368,35 26 368,35 przeciwpożarowa 801 80101 Zakup sprzętu na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bobrownikach 15 000,00 15 000,00 801 80101 Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole 9 000,00 9 000,00 Podstawowej w Mysłakowie 801 Oświata i wychowanie 24 000,00 24 000,00 921 92195 Zakup zmywarki - F.S. Arkadia 5 800,00 5 800,00 92195 Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem F.S. 20 000,00 20 000,00 Bednary 92195 Zakup materiałów do wykonania altany F.S. 4 587,58 4 587,58 Michałówek 92195 Wykonanie altany ogrodowej przy świetlicy 7 000,00 7 000,00 wiejskiej F.S. Mysłaków 92195 Zakup zmywarki F.S. Bełchów os. 4 400,00 4 400,00 92195 Zakup kuchni gazowej F.S. Bobrowniki 6 385,00 6 385,00 92195 Zakup kuchni gazowej i patelni elektrycznej F.S. 11 760,00 11 760,00 Bełchów 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 59 932,58 59 932,58 Ogółem wydatki majątkowe ( poz. I. + II.) 1 405 079,08 1 236 215,08 168 864,00 Dane uzupełniające: 1. Wydatki majątkowe w formie dotacji 337 159,13 zł, w tym : 7

1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego Bzura na realizację projektu Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów, kwota 180 059,13 zł. 2) Pomoc finansowa dla Powiatu Łowickiego w wysokości 80 000,00 zł na przebudowę dróg lokalnych powiatowych na terenie Gminy Nieborów. 3) Dotacja dla OSP Nieborów na zakup lekkiego, specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Nieborów 70 000,00 zł. 4) Dotacja dla OSP Bobrowniki na zakup aparatu tlenowego 7 100,00 zł. 2. Wydatki majątkowe zwrot dotacji 30 520,75 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. 1) Zwrot dotacji dotyczy korekty finansowej do umowy o dofinansowanie nr 00005-6173-SW0500008/14 z dnia 03.07.2014 r. na realizację operacji Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach Gm. Nieborów w ramach PO RYBY, wykonanej w 2014 r. 8

Lp Nazwa sołectwa Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok Dz. Rozdz. Przeznaczenie środków finansowych Plan wydatków majątkowych Tabela Nr 3 do Uchwały nr X/38/2015 Rady Gminy Nieborów z dnia 24.06.2015 r. Plan wydatków bieżących 1 2 3 4 5 6 7 1. Arkadia 921 92195 -Zakup zmywarki 5 800,00 zł 5 800,00 4 583,59 - zakup opału 4 583,59 zł. 2. Bednary 921 92195 Adaptacja pomieszczeń przy świetlicy 12 800,00 Kolonia wiejskiej na szatnię. 3. Bednary 921 92195 Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem 20 000,00 Zakup opału 3 281,60 4. Bełchów Osiedle 921 92195 Zakup zmywarki do świetlicy 4 400,00 921 92195 Wyciszenie sufitu w świetlicy 14 000,00 Zakup stołów, ławek i mebli 3 000,00 Zakup mebli do kawiarenki internetowej 1 230,00 Zakup wertikali do świetlicy 651,60 5. Bełchów 921 92195 Zakup sprzętu grająco - odtwarzającego 6 000,00 921 92195 Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 5 340,00 zł Zakup patelni elektrycznej 6 420,00 zł Zakup podgrzewaczy wody 6. Bobrowniki 801 80195 Zakup sprzętu na doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 921 92195 Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej 6 385,00 zł Zakup ogrzewaczy wody 2 szt 1 270,00 zł Zakup 2 szt warników elektrycznych do wody 626,60 zł 7. Chyleniec 921 92195 Zakup namiotu pawilonu ogrodowego przeznaczonego do organizowania imprez organizowanych przez mieszkańców wsi Chyleniec Zakup stołów i ławek do pawilonu 8. Dzierzgów 754 75412 Zakup palnika do pieca c. o. 8 000,00 zł 921 92195 Zakup taboretu gazowego 660,00 zł 921 92195 Zakup butli gazowej 100,00 zł 921 92195 Zakup namiotu 1 700,00 zł, 921 92195 Zakup parasoli 3 szt. 1 440,00 zł, 921 92195 Zakup kosy spalinowej 1 500,00 zł 921 92195 Zakup opału 1 942,57 zł 9, Dzierzgówek 600 60016 Wykonanie chodnika od szkoły do gimnazjum przy drodze gminnej 10. Janowice 921 92195 921 92195 801 80101 Zakup stołów, krzeseł i ławek 4 350,00 zł Zakup 2 szt. taboretów gazowych i 2 butle na gaz 2 900,00 zł Zakup lodówki 1 600,00 zł 5 340,00 6 420,00 15 000,00 6 385,00 8 000,00 14 760,53 2 122,49 1 896,60 3 734,00 1 900,15 7 342,57 8 850,00 11. Julianów 921 92195 Zakup grilla gazowego z butlą gazową 2 500,00 zł Zakup warnika do wody 370,00 zł Zakup stołu ogrodowego z parasolem i krzesłami ogrodowymi 2 740,00 zł 5 610,00 zł 9

1 2 3 4 5 6 7 12. Karolew 921 92195 Zakup opału 3 145,00 zł, Zakup lodówki 1 200,00 zł, Zakup drabiny aluminiowej 500,00zł Zakup podkaszarki spalinowej 1 500,00 zł Zakup ławek 1 450,00 zł Zakup krzewów 400,00 zł 8 195,00 zł 13. Kompina 600 60016 Utwardzenie placu kostką brukową z materiałów wykonawcy 13 363,64 14, Michałówek 921 92195 Zakup materiałów do wykonania altany 4 587,58 zł 4 587,58 600 801 60016 80101 Zakup tablicy z planem sytuacyjnym wsi Michałówek Zakup mikrofonu bezprzewodowego 500,00 500,00 15. Mysłaków 801 921 80101 92195 Doposażenie w sprzęt zabawkowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mysłakowie Wykonanie altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej 9 000,00 7 000,00 921 92195 Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej 7 200,00 16. Nieborów 754 921 921 921 921 75412 92195 92195 92195 92195 Wykonanie posadzki oraz lamperii 14 000,00 zł Zakup kuchni gazowych 2szt. i butli gazowych 2 szt. 2 100,00 zł Zakup stołu do bilarda i do tenisa stołowego 3 500,00 zł Zakup podkaszarki spalinowej 1600,00 zł Zakup zestawu nagłaśniającego 2 000,00 zł 23 200,00 17. Patoki 754 75412 Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP Patoki 8 544,35 18. Piaski 754 75412 Zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczeń zaplecza kuchni oraz remont garażu OSP Piaski 9 708,43 19. Sypień 754 75412 Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Sypień 9 824,00 Razem 138 425,10 126 306,03 Razem wydatki funduszu sołeckiego 264 731,13 10

Uzasadnienie: 1. Zwiększenie planu dochodów o 12 951,52 zł na podstawie: 1) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.118.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 852, rozdz. 85295, 2030, kwota 12 576,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania. 2) Pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN-I.3113.2.124.2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowych na 2015 rok, dział 852, rozdz. 85214, 2030, kwota 172,00 zł przeznaczonej na realizację wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo. 3) Zwiększenie planu dochodów o 203,52 zł. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń za 2014 r. stypendium socjalne dla ucznia sfinansowane w 80% z dotacji 2014 r. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 12 951,52 zł. 1) W dziale 852 zwiększono plan wydatków o 12 748,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami: - na dofinansowanie wydatków realizowanych w ramach wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania kwota 12 576,00 zł, - na realizację wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej przez państwo, kwota 172,00 zł. 2) Zwiększenie planu wydatków w dz. 854, rozdz. 85415 o kwotę 203,52 zł. Przelew środków do budżetu państwa z tytułu zwrotu stypendium za 2014 rok. 3. Przeniesienia w planie wydatków. 1) Zwiększono plan wydatków o zł na sfinansowanie kosztów organizacji pikników rodzinnych. Środki przeniesione z rezerwy budżetowej. 2) Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 22 500,00 zł na zadanie Termomodernizacja budynku komunalnego w Bełchowie, ul. Gwardii Ludowej 3 w wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Plan po zmianie 97 500,00 zł. Środki przeznaczono na: - nowe zadanie majątkowe Budowa zbiornika na ścieki z przykanalikiem sanitarnym dla mieszkania w budynku komunalnym Czworak w Nieborowie, kwota 13 500,00 zł. - wynagrodzenie 3 000,00 zł za opracowanie zmian do projektu zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/119/2005 z dnia 30.08.2005 r. - zwiększenie planu wydatków o 6 000,00 zł na sfinansowanie wydatków dotyczących remontu kapliczki w Bełchowie, która jest obiektem wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. 2) Zmiana przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego: a) Fundusz Sołecki miejscowości Dzierzgów - zmiana przeznaczenia środków w wysokości 15 342,57 zł. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców wsi Dzierzgów z dnia 16.06.2015 r., po zmianie przeznaczenia, środki z Funduszu Sołeckiego zostaną wydatkowane na zakup: palnika do pieca c. o., zakup opału, taboretu gazowego, butli gazowej, namiotu, parasoli ogrodowych oraz kosy spalinowej. 11