Protokół kontroli w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli OK.XII Protokół kontroli w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 W okresie objtym kontrol: - Starost Powiatu Suskiego był i jest nadal Pan Andrzej Pajk wybrany na to stanowisko uchwał Nr 0049/I/3/06 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 listopada 2006 roku; - Skarbnikiem Powiatu Suskiego jest Pani Krystyna Kozina która, została powołana na stanowisko Skarbnika Powiatu Suskiego z dniem podjcia uchwały Nr 0049/VIII/55/07 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Suskiego. W toku kontroli wyjanie udzielali i udostpniali dokumentacj m.in.: - Pan Stanisław Bednarz - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju, - Pan Witold Bartyzel Inspektor ds. Funduszy Europejskich w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju, - Pan Roman Biało Główny Specjalista ds. zamówie publicznych w Wydziale Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju. Uyte w protokole skrótowe okrelenia oznaczaj: - Pzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z pón. zm.) ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Kontrol przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z pón. zm.), zwanej w dalszej czci protokołu Pzp w zakresie zamówie udzielonych w 2009 r., dotyczcych wykorzystania rodków dotacji przekazanych z budetu Wojewody Małopolskiego, przeprowadzili w dniach od 16 do 22 czerwca 2010 r., pracownicy Biura Organizacji i Kontroli MUW: - Marcin Zajc inspektor, na podstawie upowanienia Nr 28/10 z dnia 8 czerwca 2010 r., - Bartosz Wojtas inspektor na podstawie upowanienia Nr 29/10 z dnia 8 czerwca 2010 r., - Dawid Dudek inspektor na podstawie upowanienia Nr 30/10 z dnia 8 czerwca 2010 r. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. I. Ustalenia ogólne. W okresie objtym kontrol obowizywał Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej wprowadzony uchwał Nr 0049/XIV/117/07 Rady Powiatu Suskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. W 39 okrelono zadania Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju w zakresie zamówie publicznych, do których naley m.in. kompletowanie i weryfikowanie materiałów ródłowych wydziałów, stanowicych podstaw do wszczcia procedur okrelonych w ustawie Prawo zamówie publicznych do zada tych naley równie wykonywanie nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych.

2 Stała Komisja Przetargowa powołana została zarzdzeniem Nr 2/2006 Starosty Suskiego z dnia 16 stycznia 2006 r. Skład komisji okrelono w 1: - Józef Bałos - Przewodniczcy, - Stanisław Bednarz - zastpca, - Roman Biało - sekretarz, - Igor Głuc członek Komisji. Załcznikiem do zarzdzenia był Regulamin Komisji Przetargowej. W 4 Regulaminu okrelono zakres obowizków przewodniczcego, sekretarza i członka Komisji. II. Prowadzenie postpowa o udzielenie zamówienia publicznego. W sporzdzonym na potrzeby niniejszej kontroli zestawieniu najwysza kwota zamówienia to zadanie usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec, KDO 1, warto zamówienia ,66 zł netto ( ,99 zł brutto), sygn. sprawy: WI 3432/3/2009. W dokumentacji postpowania nie stwierdzono wniosku w sprawie przeprowadzenia postpowania o udzielenie zamówienia publicznego. W aktach znajdował si kosztorys inwestorski dla obiektu: stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska nr 1 w miejscowoci Osielec. Kwota kosztorysu netto: ,56 zł. Kosztorys podpisał Pan Adam Mysza Kierownik Referatu Drogownictwa. Brak było daty na kosztorysie, na stronie tytułowej znajdował si zapis, cyt. poziom cen IV kwartał 2008 r.. [Dowód: akta kontroli str ] W aktach znajdował si równie kosztorys inwestorski Remont drogi powiatowej przy osuwisku nr 1 w Osielcu w Gminie Jordanów powiat suski, województwo małopolskie. Kosztorys podpisał Pan Adam Mysza Kierownik Referatu Drogownictwa. Warto robót netto: ,87 zł. [Dowód: akta kontroli str. 19] Ustalenia wartoci zamówienia dokonano nie wczeniej ni 6 miesicy przed wszczciem postpowania. Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazw: usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec KDO 1 oznaczono sygnatur: WI 3432/3/2009 i opatrzono dat 3 marca 2009 r. Na ostatniej stronie SIWZ zatwierdzona została z up. Starosty przez Pana Józefa Bałusa Wicestarost. SIWZ zawierała elementy okrelone w art. 36 Pzp. Załcznikiem nr 7 do SIWZ był wzór umowy. W 11 ust. 5 wzoru zawarto klauzul przewidujc prawo wykonawcy do, cyt. dania przedłuenia terminu umownego, jeeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastpi z powodu okolicznoci, których nie mona było przewidzie lub z powodu siły wyszej. [Dowód: akta kontroli str. 53] Ponadto w 21 wzoru umowy zawarto ogóln klauzul zmiany umowy, na podstawie której dopuszczono zmian wszelkich zapisów umowy w przypadku kiedy konieczno ich wprowadzenia wynika z okolicznoci, których nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy. [Dowód: akta kontroli str. 59] W 12 ust. 3 wzoru umowy zawarto zobowizanie wykonawcy do wykonania robót dodatkowych. [Dowód: akta kontroli str. 55] Zgodnie z Rozdziałem III pkt 5 SIWZ [Dowód: akta kontroli str ] załczniki do SIWZ stanowiły: - formularz ofertowy (zał. nr 1), - kosztorysy ofertowe (zał. nr 2) - owiadczenie oferenta w trybie art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 3), 2

3 - wykaz podmiotów, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia (zał. nr 4) - wykaz wykonanych robót budowlanych (zał. nr 5), - wykaz niezbdnych do wykonania zamówienia narzdzi i urzdze, jakimi dysponuje wykonawca (zał. nr 6) - wzór umowy (zał. nr 7), wraz z zał. nr 1 do umowy, Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 1-4 SIWZ [Dowód: akta kontroli str. 27] załczniki stanowiły: - przedmiary robót (zał. nr 2), - STWiORB (zał. nr 3), - dokumentacja projektowa (zał. nr 4) W treci ogłosze o zamówieniu wskazano stron, na której dostpna była SIWZ. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w BZP 4 marca 2009 r. (Nr ). W aktach wydruk z 4 marca 2009 r., potwierdzajcy zamieszczenie. W ogłoszeniu wskazano, i nie przewiduje si udzielenie zamówie uzupełniajcych. Wskazany w ogłoszeniu termin wykonania to 30 wrzenia 2009 r. Wskazany w pkt IV.3.1) adres strony internetowej na której dostpna była SIWZ to cyt. w. [Dowód: akta kontroli str. 75] Podane w ogłoszeniu kody CPV były zgodne z kodami wyszczególnionymi w SIWZ. W aktach postpowania znajdowało si ogłoszenie wywieszone na tablicy w siedzibie zamawiajcego, podpisane z up. Starosty przez Józefa Bałosa - Wicestarost. Na ogłoszeniu brak było adnotacji o wywieszeniu w siedzibie zamawiajcego. Wskazany w ogłoszeniu z tablicy adres strony internetowej na której dostpna była SIWZ to cyt. Zgodnie z owiadczeniem Pana Stanisława Bednarza Naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju ogłoszenie wisiało na tablicy ogłosze w dniach od 4 marca do 9 kwietnia 2009 r. [Dowód: akta kontroli str. 187] Tre ogłosze zamieszczonych na tablicy i na stronie internetowej była taka sama. Zawarto w nich informacj o dniu zamieszczenia ogłoszenia w BZP. Oferty złoyło 4 wykonawców. adnej oferty nie odrzucono, adnego wykonawcy nie wykluczono. Termin składania ofert upływał 9 kwietnia 2009 r. o godz Otwarcie ofert odbyło si o godz Zgodne z art. 43 ust. 1 Pzp termin składania ofert dla zamówienia o wartoci i trybie odpowiednim dla kontrolowanego zamówienia nie mógł by krótszy ni 20 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP (zamieszczono je 4 marca 2009 r.). W aktach brak było kopert ofertowych. Z dziennika korespondencji wynikało, e wszystkie cztery oferty wpłynły 9 kwietnia 2009 r., brak odnotowanej godziny wpływu. Protokół postpowania potwierdzał złoenie ofert w terminie. [Dowód: akta kontroli str. 107] W wyjanieniach z dnia 22 czerwca 2010 r., podpisanych z upowanienia Starosty przez Pana Stanisława Bednarza Naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju wskazano, cyt.: Informuj, i zamawiajcy nie praktykuje przechowywania kopert, w których wpłynły oferty poniewa przepisy prawa (rozdział 5 ustawy prawo zamówie publicznych Dokumentowanie postpowa ) nie nakładaj na zamawiajcego obowizku przechowywania kopert. Artykuł 96 niniejszego rozdziału cile precyzuje elementy składowe protokołu z postpowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednoczenie owiadczam, e w wyznaczonym terminie składania ofert tj. do r. do godz. 10:00 wpłynło 4 ofert. [Akta kontroli str. 189] Najnisz cen podano w ofercie nr 3, złoonej przez konsorcjum firm: Przedsibiorstwa Usługowo Produkcyjno Handlowego DROGBUD z Zawoi i Specjalistycznych Robót Fundamentowych Geo-Komp Sp z o.o. z Krakowa: ,66 zł netto ( ,99 zł brutto) 3

4 W ofercie nr 2, złoonej przez Przedsibiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony rodowiska Ekowod S.A. z Nowego Scza stwierdzono niezgodno z SIWZ polegajc na podaniu w kosztorysie ofertowym dotyczcym remontu drogi powiatowej przy osuwisku nr 1 w Osielcu, w pkt 12.1 i 12.2 iloci jednostek innych, ni wymagane dla tych robót okrelonych w przedmiarze załczonym do SIWZ. [Dowód: akta kontroli str. 97] W dokumentacji przekazanej do kontroli brak było dokumentów wiadczcych o reakcji Zamawiajcego na stwierdzona niezgodno. Z analizy kosztorysu ofertowego wynikało, i wpisano jednostki z kolejnego pkt przedmiaru. W zwizku z powyszym Zamawiajcy winien wystpi do wykonawcy w trybie art. 87 ust. 1 i w zalenoci od dokonanych wyjanie poprawi ofert w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 lub ofert odrzuci na podstawie 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W aktach postpowania znajdowała si lista obecnoci na otwarciu ofert w dniu 9 kwietnia 2009 r. z wpisami przedstawicieli 2 firm: PBWiO EKOWOD S.A. i Stump - Hydrobudowa Sp z o.o. [Dowód: akta kontroli str. 125] Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 kwietnia 2009 r., znak: WI 3432/3/2009 zostało wysłane do wykonawców listownie i faksem 22 kwietnia 2009 r. Zostało podpisane przez Pana Andrzeja Pajka Starost Suskiego. W aktach brak potwierdzenia wywieszenia zawiadomienia na tablicy ogłosze, brak potwierdzenia opublikowania na stronie internetowej. Na stronie internetowej nie zamieszczono zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Art. 92 ust. 2 Pzp w brzmieniu obowizujcym w okresie udzielenia zamówienia stanowił, i zamawiajcy zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostpnym w swojej siedzibie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, tj. informacje o cyt. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajc nazw (firm) i adres wykonawcy, którego ofert wybrano nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złoyli oferty punktacj przyznan ofertom w kadym kryterium oceny ofert i łczn punktacj. Umowa Nr WI 3432/3/2009 zawarta została w dniu 30 kwietnia 2009 r. pomidzy Powiatem Suskim reprezentowanym przez członków Zarzdu: Pana Andrzeja Pajka Starost Suskiego i Pana Józefa Bałosa Wicestarost Suskiego a DROGBUD in. Kazimierz Sobaniak z siedzib w Zawoi 1970 i SRF GEO-KOMP Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie przy ul. Budziszyskiej 25. [Dowód: akta kontroli str ] Zakres wiadczenia okrelony w umowie był zgodny z zakresem przedmiotowym zadania wskazanym w SIWZ. W 12 ust. 2 umowy okrelono wynagrodzenie wykonawcy netto: ,66 zł, brutto: ,99 zł Kwota zgodna z cen podan w ofercie, a termin realizacji podany w 3 był zgodny z terminem wskazanym w SIWZ (zakoczenie do 30 wrzenia 2009 r.).w 20 okrelono kwot zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokoci 5 % wynagrodzenia umownego, tj ,50 zł. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w BZP 4 maja 2009 r., Nr (w aktach znajdował si wydruk potwierdzajcy zamieszczenie). Cena wybranej oferty netto: ,66 zł. Cena oferty najwyszej netto: ,09 zł. Wskazana w ogłoszeniu całkowita kocowa warto zamówienia netto: ,43 zł. Wskazana w ogłoszeniu data udzielenia zamówienia: 30 kwietnia 2009 r. Art. 95 ust. 1 Pzp stanowi, i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszcza si niezwłocznie po podpisaniu umowy. 4

5 Aneksem do umowy Nr WI 3432/3/2009, zawartym 30 wrzenia 2009 r. (podpisanym przez Starost, Wicestarost i Wykonawc) dokonano zmiany zapisów 3 pkt 1 ppkt 1.2 umowy, ustalajc termin zakoczenia robót na 18 stycznia 2010 r., cyt. zgodnie z załczonym protokołem koniecznoci. [Dowód: akta kontroli str. 147] W wyjanieniach z dnia 22 czerwca 2010 r., podpisanych z upowanienia Starosty przez Pana Stanisława Bednarza Naczelnika Wydziału Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju wskazano, cyt.: W zwizku ze stwierdzeniem w toku wykonywanych prac znacznej degradacji odcinka drogi pomidzy osuwiskiem a istniejc now nawierzchni co znalazło odzwierciedlenie w protokole koniecznoci z dnia r. zaszła konieczno realizacji dodatkowych prac pozwalajcych na kontynuacj przedmiotu umowy Nr WI 3432/3/2009 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Tym samym zaistniała przesłanka, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5. Logiczn konsekwencj powyszego było zawarcie umowy na roboty dodatkowe z dnia r. Poniewa do czasu zakoczenia robót dodatkowych nie było moliwoci prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego naleało przedmiotowa sytuacj potraktowa w kategorii potencjalnej zwłoki za któr strony umowy nie ponosz winy i przedłuy termin realizacji zamówienia stosownym aneksem. [Dowód: akta kontroli str. 189] Protokół koniecznoci z 30 wrzenia 2009 r. spisany został w dniu 30 wrzenia 2009 r., cyt. na okoliczno wykonania odcinka drogi K-1677 Zubrzyca-Bystra-Łtownia. [Dowód: akta kontroli str. 163] Protokół podpisany został przez: - Pana Stanisława Bednarza Naczelnika Wydziału Inwestycji Drogownictwa i Rozwoju, - Pana Adama Mysz Kierownika Referatu Drogownictwa oraz - Pana Kazimierza Sobaniaka Dyrektora DROGBUD. Protokół postpowania znak: WI 3432/3/2009 został sporzdzony na druku zgodnym ze wzorem ZP-2. Został podpisany przez Starost (Pan Andrzej Pajk) oraz osob sporzdzajc protokół (Pan Roman Biało Główny Specjalista ds. zamówie publicznych). [Dowód: akta kontroli str ] Wg protokołu ustalenia wartoci zamówienia ( ,43 zł, ,82 euro) dokonał w oparciu o kosztorys inwestorski w listopadzie 2009 r. Pan Roman Biało. Zgodnie z zapisami protokołu termin składania ofert upływał 9 kwietnia 2009 r. o godz Otwarcie ofert odbyło si o godz Bezporednio przez otwarciem ofert zamawiajcy podał kwot, jak zamierzał przeznaczy na finansowanie zamówienia ,30 zł brutto. Złoono 4 oferty. Nie wykluczono adnego wykonawcy, nie odrzucono adnej oferty. Wybrano ofert nr 3: Konsorcjum Firm: Przedsibiorstwo Usługowo Produkcyjno Handlowe Drogbud in. Kazimierz Sobaniak oraz Specjalistyczne Roboty Fundamentowe Geo-Komp Sp. z o.o. Wg protokołu postpowania umowa zawarta została 30 kwietnia 2009 r. W postpowaniu nie wpłynły protesty. Do protokołu postpowania załczono: 1) Zbiorcze zestawienie ofert (ZP-12), podpisał Pan Andrzej Pajk - Starosta z dat 9 kwietnia 2009 r., wpisano 4 oferty. Podpis osoby sporzdzajcej protokół (Pan Roman Biało). [Dowód: akta kontroli str. 127] 2) Informacj o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-17), podpisał Pan Andrzej Pajk 5

6 - Starosta z dat 22 kwietnia 2009 r., wpisano 4 oferty. Podpis osoby sporzdzajcej protokół (Pan Roman Biało). [Dowód: akta kontroli str. 129] 3) Streszczenia oceny i porównania złoonych ofert (ZP-21) podpisał Pan Andrzej Pajk - Starosta z dat 22 kwietnia 2009 r., wpisano 4 oferty. Podpis osoby sporzdzajcej protokół (Pan Roman Biało). Liczba punktów w kryterium cena od 100 (oferta nr 3), do 68,10 (oferta nr 2). [Dowód: akta kontroli str. 131] 4) Owiadczenia wynikajce z art. 17 Pzp złoone na druku ZP-11. [Dowód: akta kontroli str ] Owiadczenia datowane na 9 kwietnia 2009 r. złoyli: - Józef Bałos członek Komisji, - Stanisław Bednarz członek Komisji, - Roman Biało członek Komisji, - Igor Głuc członek Komisji, - Andrzej Pajk kierownik zamawiajcego. 5) Lista obecnoci członków komisji przetargowej na spotkaniu w dniu 9 kwietnia 2009 r. Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzono protokołem rzeczowo-finansowym kocowego odbioru robót z dnia 7 padziernika 2009 r. Protokół podpisali Pan Stanisław Bednarz, Pan Adam Mysza, Pan Kazimierz Sobaniak (Wykonawca). Łczna warto wykonanych robót: ,99 zł. Roboty zwizane z zabezpieczeniem osuwiska wykonano w okresie od 15 maja do 30 wrzenia 2009 r. [Dowód: akta kontroli str. 153] W zwizku z opisanym wyej postpowaniem udzielono zamówienia dodatkowego do przetargu nieograniczonego Nr WI 3432/3/2009 w przedmiocie usuwania skutków osuwiska w miejscowoci Osielec, KDO 1 dla osuwiska nr 1 Umowa z dnia 30 wrzenia 2009 r. Nr WI 3432/3.1/2009/D zawarta została pomidzy Powiatem Suskim reprezentowanym przez członków Zarzdu: Pana Andrzeja Pajka Starost Suskiego i Pana Józefa Bałosa Wicestarost Suskiego a DROGBUD in. Kazimierz Sobaniak z siedzib w Zawoi 1970 i SRF GEO-KOMP Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie przy ul. Budziszyskiej 25, reprezentowanym przez Pana Kazimierza Sobaniaka. W 1 wskazano, i Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dodatkowe zwizane z usuwaniem skutków osuwiska w miejscowoci Osielec, KDO 1 dla osuwiska nr 1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okrelał zgodnie z 2 opracowany na podstawie protokołu koniecznoci kosztorys, stanowicy załcznik do niniejszej umowy. W 3 okrelono termin realizacji robót: rozpoczcie 30 wrzenia 2009 r., zakoczenie 18 stycznia 2010 r. Wynagrodzenie okrelono na ,00 zł brutto. [Dowód: akta kontroli str ] W aktach kosztorys ofertowy (brak daty) sporzdzony przez Pana Kazimierza Sobaniaka Dyrektora P.U.P.H. DROGBUD Odbudowa odcinka drogi powiatowej K 1677 Zubrzyca- Bystra-Łtownia w Osielcu Górnym. [Dowód: akta kontroli str ]. W aktach postpowania dodatkowego brak czci ogólnej protokołu ZP-2 (m.in. uzasadnienia dla zastosowania trybu), w aktach znajdowała si jedynie cz szczegółowa protokołu ZP- 2/WR, oznaczenie sprawy: WI 3432/3/2009. [Dowód: akta kontroli str. 165]. W umowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Nr WI 3432/3.1/2009/D wskazano, cyt. zamówienie zostało udzielone w trybie wolnej rki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych na roboty dodatkowe do przetargu nieograniczonego Nr WI 3432/3/2009 z dnia r. na usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec, KDO 1 dla osuwiska nr 1 [Dowód: akta kontroli str. 157]. 6

7 WYKORZYSTANIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJ INWESTYCJI Zadanie ujte w budecie zadaniowym na 2009 rok: Funkcja: 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej, Zadnie: 21.5 Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi, Podzadanie: Nadzór nad wykorzystaniem rodków z budetu przez jednostki samorzdu terytorialnego w zakresie usuwania skutków klsk ywiołowych. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁCZNO ROZDZIAŁ USUWANIE SKUTKÓW KLSK YWIOŁOWYCH 6430 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacja otrzymana ,00 zł Dotacja wykorzystana ,00 zł Uchwał Budetow Powiatu Suskiego na 2009 rok Nr 0049/XXV/197/08 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. i uchwał Nr 0063/III/373/09 Zarzdu Powiatu Suskiego z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie: Układu Wykonawczego Budetu Powiatu Suskiego rodki w łcznej kwocie ,00 zł wprowadzono do budetu i układu wykonawczego w dziale 600, rozdziale po stronie wydatków 6050 w kwocie ,00 zł oraz oraz 6054 kwot ,00 zł. Uchwał Nr 0049/XXVIII/216/09 Rady Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w Budecie Powiatu Suskiego na 2009 rok i uchwał Zarzdu Powiatu Nr 0063/III/409/09 Zarzdu Powiatu Suskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie: zmian w Układzie Wykonawczym Budetu Powiatu Suskiego rodki w łcznej kwocie ,00 zł wprowadzono do budetu i układu wykonawczego w dziale 600, rozdział po stronie dochodów w 6433 kwot ,00 zł i 6434 kwot ,00 oraz po stronie wydatków w 6053 kwot ,00 i w 6054 kwot ,00 zł. Zarzdzeniem Nr 263/09 Wojewody Małopolskiego z 5 sierpnia 2009 r. (FB.II z dnia 5 sierpnia 2009 r.) przyznana została z rezerwy celowej budetu pastwa (poz. 4) dotacja celowa na rok 2009 w dziale 600, rozdziale w 6434 kwot ,00 zł, Dotacja celowa została przeznaczona na realizacj zadania pn. Usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec, KDO 1 (ID 12/PS/1) realizowanego w ramach Projektu Osłona Przeciwosuwiskowa. Uchwał Rady Powiatu Suskiego Nr 0049/XXXI/236/09 z dnia 22 wrzenia 2009 r. dokonano korekty dotacji na usuwanie skutków osuwiska do przyznanej kwoty ,00 zł, oraz uchwał Zarzdu Powiatu Suskiego Nr 0063/III/484/05 z dnia 22 wrzenia 2009 r. w sprawie zmian w Układzie Wykonawczym Budetu Powiatu Suskiego po stronie dochodów w rozdziale 600 dziale po stronie dochodów kwot ,00 zł oraz po stronie wydatków wraz z własnymi rodkami w 6054 kwot ,00 zł. W rocznym sprawozdaniu Rb 27 S z wykonania planu dochodów budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 wykazano plan i wykonanie w dziale 600, rozdziale w łcznej wysokoci ,00 zł, w tym w ,00 zł oraz w ,00 zł. 7

8 Starostwu Powiatowemu w Suchej Beskidzkiej, pismem nr BUSK /09 z dnia 3 lutego 2009 r. podpisanym przez Pana Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji, przyznana została promesa na zadanie pn. Usuwanie skutków osuwanie w miejscowoci Osielec KDO 1, (ID 12/PS/1) w kwocie nie wikszej ni ,00 zł i nie przekraczajcej 80 % wysokoci zadania po przetargu. Starosta Powiatu Suskiego pismem z dnia 3 czerwca 2009 r. przekazał do Ministerstwa Spraw Wewntrznych i Administracji Biuro ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych sporzdzony w dniu 3 czerwca 2009 r. wniosek o dotacj na finansowanie odbudowy Stabilizacja wykonanie robót osuwiskowych w ramach zadania pn. Usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec KDO 1, /ID 12/PS/1 dotknitej klsk ywiołow (osuwisko) w latach r. W punkcie 4 wniosku podano termin realizacji zadania, tj. rozpoczcia 15 maja 2009 r. i zakoczenia na dzie 30 wrzenia 2009 r. Warto robót objtych umow z wykonawc do wykonania w 2009 r. okrelono w punkcie 5 na kwot ,99 zł. Udział własny jednostki samorzdu terytorialnego zaplanowano na kwot ,00 zł, co stanowi 20 % wartoci kosztów zadania. Wysoko wnioskowanej dotacji budetowej pochodzcej z rezerwy celowej kredyty i rodki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klsk ywiołowych (rodki towarzyszce kredytowi) okrelono na kwot ,99 zł, co stanowi 80,00 % wartoci kosztów zadania. W dniu 22 czerwca 2009 r. w Warszawie została zawarta umowa Nr 3/12/OS-IICA/RC KB/MSWiA/2009 pomidzy Ministrem Spraw Wewntrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana Zbigniewa wiercza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutków Klsk ywiołowych MSWiA a Powiatem Suskim reprezentowanym przez Pana Andrzeja Pajka Starosta Powiatu Suskiego oraz Pana Józefa Bałosa Wicestarost Powiatu Suskiego z kontrasygnat Skarbnika Powiatu Pani Krystyn Kozina. W myl zapisów 4 umowy wysoko dotacji przyznanej z rezerw celowych budetu pastwa rodki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klsk ywiołowych wynosiła kwot ,00 zł, co stanowi 80 % wartoci kosztów zadania pn. Usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec KDO 1 (ID 12/PS/1), w tym kwot ,99 zł pochodzc ze własnych rodków, tj. 20 % kosztów zadania i e rodki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone w uchwale budetowej jednostki wykonujcej. W 2 umowy jednostka samorzdu terytorialnego zobowizała si do zakoczenia zadania w terminie do dnia 30 wrzenia 2009 r. W 9 umowy jednostka wykonujca zobowizuje si do wykorzystania dotacji w terminie 14 dni od dnia zakoczenia zadania. Wykonawc robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego zostało Przedsibiorstwo DROGBUD z siedzib w Zawoi 1970 i SRF GEO-KOMP Sp. z o.o. z siedzib w Krakowie przy ul. Budziszyskiej 25, z którym Powiat Suski zawarł w dniu 30 kwietnia 2009 r. umow Nr WI 3432/3/2009 na wykonanie robót: Usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec. Wysoko wynagrodzenia ustalono w 12 umowy na kwot ,99 zł (brutto), z tego: ,66 zł stanowi kwot netto. Termin rozpoczcia robót ustalono na dzie 15 maja 2009 r., a termin zakoczenia na dzie 30 wrzenia 2009 r. Protokół rzeczowo-finansowy kocowego odbioru robót został spisany w dniu 7 padziernika 2009 r. 8

9 Aneksem Nr 1 z dnia 30 wrzenia 2009 r. zawartym do umowy Nr WI 3432/3/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. pomidzy Zamawiajcym a Wykonawc ustalono, i termin zakoczenia robót został wydłuony do 18 stycznia 2010 r. zgodnie z protokołem koniecznoci. Za wykonane roboty Wykonawca wystawił faktury na łczn kwot ,66 zł (netto), tj ,99 zł (brutto), które uregulowano przelewami. Faktury zostały zapłacone ze rodków dotacji celowej w kwocie ,00 zł oraz ze rodków Powiatu w kwocie ,99 zł. Dokumenty objte kontrol spełniały wymogi okrelone w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci sprawdzone był pod wzgldem merytorycznym, rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. rodki dotacji w łcznej wysokoci ,00 zł wpłynły na konto Starostwa z Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie w dniach: - 27 sierpnia 2009 r. w kwocie ,04 zł wycig bankowy nr 171/2009 z 27 sierpnia 2009 r. - 3 wrzenia 2009 r. w kwocie ,38 zł, wycig bankowy nr 176/2009 z 3 wrzenia 2009 r padziernika 2009 w kwocie ,58 zł- wycig bankowy nr 206/2009 z 14 padziernika 2009 r. Starostwo Powiatowe przesłało do Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie rozliczenie dotacji udzielonych w 2009 roku na projekt Osłona przeciwosuwiskowa, z którego wynika, e dotacja z rezerwy celowej budetu pastwa w łcznej wysokoci ,02 zł w tym ,99 zł na roboty zwizane z usuwaniem osuwiska KDO 1. [Rozliczenie dotacji akta kontroli str ] W sporzdzonym w dniu 15 padziernika 2009 r. rozliczeniu kocowym zadania o nazwie Usuwanie skutków osuwiska w miejscowoci Osielec, KDO 1 (ID 12/PS/1) realizowanego w 2009 roku wykazano całkowity koszt przedsiwzicia na kwot ,99 zł. ródłem finansowania przedsiwzicia był: - udział jednostki samorzdu terytorialnego ,99 zł (20 % kosztu całkowitego), - dofinansowanie ze rodków publicznych (rodki towarzyszce kredytowi) ,00 zł (80 % kosztu całkowitego). Starostwo Suskie przekazało rodki dotacji wraz z własnymi do wykonawcy wystawione faktury, nastpiło to w dniach: - 24 sierpnia 2009 r. przelew na kwot ,80 zł wycig bankowy nr 165/2009 dowód ksigowy nr DF 5060, z tego rodki pochodzce z dotacji w kwocie ,04 zł oraz rodki własne w wysokoci ,76 zł, - 7 padziernika 2009 r. przelew na kwot ,23 zł wycig bankowy nr 197/2009 dowód ksigowy nr DF 6044, z tego rodki pochodzce z dotacji w kwocie ,38 zł oraz rodki własne w wysokoci ,85 zł, - 14 padziernika 2009 r. przelew na kwot ,96 zł wycig bankowy nr 203/2009 dowód ksigowy nr DF 6175, z tego rodki pochodzce z dotacji w kwocie ,58 zł oraz rodki własne w wysokoci ,38 zł, Wszystkie przelewy mieciły si w terminie płatnoci ustalonym na fakturze oraz rozliczenia finansowego dotacji. [Dowód: akta kontroli str. 185] 9

10 Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budetowych jednostki samorzdu terytorialnego za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia roku 2009 wydatkowanie rodków w dziale 600, rozdziale wyniosło łcznie kwot ,63 zł, w tym ,64 zł i ,99 zł. Na tym protokół zakoczono. Niniejsza kontrola została wpisana do ksiki kontroli Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w pozycji 3. dla 2010 r. Starocie Suskiemu przysługuje - na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzdowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) - prawo: - złoenia Dyrektorowi Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzee do ustale zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, - odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowizkiem złoenia na t okoliczno, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjanie dotyczcych przyczyn tej odmowy. Do protokołu wniesiono zastrzeenia / nie wniesiono zastrzee. Protokół sporzdzono w dwóch jednobrzmicych egzemplarzach, z których jeden po podpisaniu dorczono Starocie Suskiemu. kontrolujcy: Inspektor (-) mgr Marcin Zajc Inspektor (-) mgr Bartosz Wojtas kontrolowany: STAROSTA SUSKI (-) mgr in. Andrzej Pajk Inspektor (-) Dawid Dudek Kraków, dnia 27 LIP Sucha Beskidzka, dnia 10