INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GORLICE

Transkrypt

1 Burmistrz Miasta Gorlice INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GORLICE na dzień r. Gorlice, listopad 2009 rok

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJA OGÓLNA ZBIORCZE ZESTAWIENIE MAJĄTKU MIASTA GORLICE RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY MAJĄTEK TRWAŁY MIASTA GORLICE BRUTTO ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK GRUNTY MIEJSKIE BUDYNKI I LOKALE SPIS TABEL TABELA 1 WARTOŚĆ NETTO MAJĄTKU MIASTA GORLICE... 6 TABELA 2 STRUKTURA MAJĄTKU MIASTA W UKŁADZIE PODMIOTOWYM... 7 TABELA 3 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA GORLICE... 9 TABELA 4 STRUKTURA RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO MIASTA W UKŁADZIE PODMIOTOWYM TABELA 5 ZBIORCZE ZESTAWIENIE INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH WG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ TABELA 6 WYKAZ INWESTYCJI ROZPOCZĘTYCH I KONTYNUOWANYCH PRZEZ URZĄD MIEJSKI NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU TABELA 7 GŁÓWNE INWESTYCJE MIASTA GORLICE TABELA 8 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWE TABELA 9 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO - ZAKŁADY BUDŻETOWE TABELA 10 WARTOŚĆ NETTO RZECZOWEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO INSTYTUCJE KULTURY TABELA 11 PODMIOTY GOSPODARCZE BĘDĄCE WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ GMINY WEDŁUG FORM ORGANIZACYJNO PRAWNYCH TABELA12 UDZIAŁ MIASTA GORLICE W SPÓŁKACH TABELA13 WARTOŚĆ POZOSTAŁEGO MAJĄTKU TRWAŁEGO TABELA 14 WARTOŚĆ MAJĄTKU OBROTOWEGO MIASTA GORLICE TABELA 15 WARTOŚĆ MAJĄTKU OBROTOWEGO MIASTA W UKŁADZIE PODMIOTOWYM TABELA 16 MAJĄTEK TRWAŁY BRUTTO MIASTA GORLICE TABELA 17 MAJĄTEK TRWAŁY JEDNOSTKI BUDŻETOWE TABELA 18 MAJĄTEK TRWAŁY ZAKŁADY BUDŻETOWE TABELA 19 MAJĄTEK TRWAŁY INSTYTUCJE KULTURY TABELA 20 ZADŁUŻENIE GMINY W OKRESIE ROKU TABELA 21 ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I ODSETEK NA DZIEŃ R. 43 TABELA 22 INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA GORLICE W LATACH TABELA 23 INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA GRUNTÓW KOMUNALNYCH. PLANOWANY STAN GRUNTÓW NA R TABELA 24 PLANOWANE ZMIANY GRUNTOWE TABELA 25 DZIERŻAWA TABELA 26 STRUKTURA BUDYNKÓW I LOKALI GMINY MIEJSKIEJ GORLICE W UJĘCIU PODMIOTOWYM TABELA 27 STRUKTURA DOCHODÓW Z MIENIA W ŚWIETLE BUDŻETU MIASTA GORLICE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 R Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 1

3

4 1. Informacja ogólna W świetle ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych aktów z nią związanych mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gmin, ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych. Składnikami mienia komunalnego są: nieruchomości, ruchomości, wierzytelności, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe. Istnieje ścisły związek mienia z realizacją zadań samorządu terytorialnego, a w szczególności z działalnością o charakterze użyteczności publicznej. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję odpowiedzialności za zobowiązania. Za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należnym. Mieniem komunalnym zarządza gmina za pośrednictwem swoich gminnych osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych, którymi są jednostki i zakłady budżetowe. Majątek, który służy bezpośredniemu zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej pozostaje w zarządzie gminy, czyli w jednostkach budżetowych powiązanych w całości z budżetem, a także w zakładach budżetowych. Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice zawiera dane dotyczące majątku, jakim dysponują i zarządzają jednostki wchodzące w skład struktury organizacyjnej gminy i komunalne osoby prawne oraz instytucje kultury wg stanu na r. Niniejszy dokument przedstawia zasady dysponowania majątkiem trwałym i obrotowym gminy miejskiej. Zestawienie majątku będącego w użytkowaniu i zarządzaniu przez gminne jednostki prezentują tabele i wykresy oraz część opisowa. Mienie komunalne miasta jest przekazane w użytkowanie i administrowanie jednostkom organizacyjnym gminy, instytucjom kultury i gminnym osobom prawnym. Zmiany organizacyjne: W analizowanym okresie nie występowały zmiany organizacyjne. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 3

5 Majątek Miasta Gorlice administrowany jest przez następujące jednostki organizacyjne: 1. Jednostki budżetowe: Urząd Miejski Gorlice Miejski Zarząd Budynków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejskie Zespoły Szkół: MZS nr 1, MZS nr 3, MZS nr 4, MZS nr 5, MZS nr 6 2. Zakłady budżetowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji Przedszkola Miejskie: nr 1, nr 3, nr 4, nr 5 Miejski Zakład Usług Komunalnych 3. Instytucje kultury: Miejska Biblioteka Publiczna Gorlickie Centrum Kultury 4. Gminne osoby prawne: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gorlicach. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy zarządzają majątkiem na podstawie jednoosobowego pełnomocnictwa udzielonego przez burmistrza. W myśl ustawy o samorządzie gminnym podmioty mienia komunalnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. Obowiązuje ich zasada szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona. Korzystanie z mienia musi mieścić się w granicach prawidłowej gospodarki i na podstawie uchwalonego budżetu. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zobowiązuje samorząd terytorialny do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, do utrzymania nieruchomości komunalnych w stanie nie pogorszonym oraz do korzystania z nich w taki sposób aby przynosiły oczekiwane korzyści. Prawidłowa gospodarka to także racjonalne i efektywne inwestowanie. To podejmowanie czynności prawnych związanych z ochroną prawa własności, regulowaniem stanu prawnego i wyborem właściwej drogi sprzedaży nieruchomości. 4 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

6 Coraz wyraźniejszą tendencją w samorządach jest stopniowe ograniczanie wykonywania usług bezpośrednio przez jednostki gminne i przekazywanie ich do sektora prywatnego. Daje to możliwość większego nadzorowania usług i egzekwowania wysokiej jakości wykonywanych zadań. Mienie komunalne gminy miejskiej Gorlice przedstawione zostało w układzie podmiotowym i przedmiotowym. Pozwala to na ukazanie, jaki zasób majątku posiada gmina i kto nim zarządza. Dokumentacja w układzie tabelarycznym czyli zestawienie danych źródłowych pozwala uzyskać informację o stanie ilościowym, wartościowym oraz stanie technicznym majątku. Ma to podstawowe znaczenie w planowaniu i podejmowaniu decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresów poprzednich, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określania ich tendencji. W informacji wyodrębniono dane o udziałach finansowych i aportach Miasta w spółkach oraz należnościach długoterminowych. Informacja o stanie mienia komunalnego obrazuje także wartość i zmiany zachodzące w stanie mienia oraz umorzenie, które odzwierciedla techniczne zużycie środków trwałych. Wartość rzeczowego majątku miasta uwzględnia wielkości umorzeń obliczone metodą księgową. Wszystkie informacje zawarte w opracowaniu sporządzone zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości i finansach publicznych. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 5

7 2. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Gorlice Na ogólną wartość mienia komunalnego składa się: rzeczowy majątek trwały, pozostały majątek trwały, majątek obrotowy. Zbiorcze zestawienie majątku Miasta Gorlice przedstawiają tabele, a jego strukturę i dynamikę ilustrują wykresy. Tabela 1 Wartość netto majątku Miasta Gorlice Lp. Wyszczególnienie Stan na [zł] Stan na [zł] Stan na [zł] Zmiana wartości [zł] Dynamika [%] : 4 1 Rzeczowy majątek trwały ,08 2 Pozostały majątek trwały ,30 3 Majątek obrotowy ,85 Razem: ,86 6 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

8 Wartość mienia komunalnego Miasta Gorlice wg stanu na dzień roku wynosi zł. Podstawową jego część stanowi rzeczowy majątek trwały zł. Dynamika wartości majątku komunalnego w stosunku do roku ubiegłego ukształtowała się na poziomie 109,86 %. Tabela 2 Struktura majątku Miasta w układzie podmiotowym Lp. 1 Wyszczególnienie Rzeczowy majątek trwały Wartość netto wg stanu na [zł] Jednostki budżetowe Urząd Miejski pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem Pozostały majątek trwały Majątek obrotowy Razem: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 7

9 2.1 Rzeczowy majątek trwały Rzeczowy majątek trwały miasta Gorlice stanowią: grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów), budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, środki trwałe w budowie. Wartość netto rzeczowego majątku trwałego przedstawia tabela nr 3. Strukturę majątku trwałego w układzie podmiotowym na dzień r. ilustruje tabela nr 4, a w układzie jednostkowym tabele nr Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

10 Lp. Tabela 3 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Miasta Gorlice Wyszczególnienie Stan na [w zł] Stan na [w zł] Stan na [w zł] Zmiana wartości [w zł] Dynamika [w %] : 4 1 Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów) ,01 2 Budynki i lokale ,94 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,31 4 Kotły i maszyny energetyczne , Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,82 7 Urządzenia techniczne ,76 8 Środki transportu ,39 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,47 10 Środki trwałe w budowie ,48 RAZEM: ,08 Struktura rzeczowego majątku trwałego miasta ogółem wg stanu na Grunty ( w ty m prawo wieczy stego uży tkowania gruntów) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Maszy ny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Urządzenia techniczne Narzędzia przy rządy, ruchomości i wy posażenie Budy nki i lokale Kotły i maszy ny energety czne Specjalisty czne maszy ny, urządzenia i aparaty Środki transportu Środki trwałe w budowie Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 9

11 Tabela 4 Struktura rzeczowego majątku trwałego Miasta w układzie podmiotowym Lp. Wyszczególnienie Jednostki budżetowe Urząd Miejski Pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem 1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie Inwestycje (środki trwałe w budowie) Razem: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

12 Uzupełnieniem wartościowej charakterystyki mienia komunalnego jest jego podział według podmiotów administrujących i zarządzających mieniem. Powyższy wykres kołowy ukazuje jaka wielkość majątku Miasta Gorlice jest w posiadaniu poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy 65% majątku jest zarządzane przez Urząd Miejski. Analizując tabelę nr 3 i wykres słupkowy sporządzony na jej podstawie stwierdza się znaczny wzrost wartości w rzeczowym majątku trwałym w pozycji budynki i lokale o zł. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosła także wartość w pozycji obiekty inżynierii lądowej i wodnej o zł. Dynamika wzrostu wartości netto rzeczowego majątku trwałego kształtuje się na poziomie 113,08 %. Nadal znaczącą część majątku stanowią grunty i wg stanu na dzień r. ich wartość wynosi zł a powierzchnia 252,0350 ha. Szczegółową informację stanowiącą uzupełnienie w zakresie gruntów i sprzedaży mieszkań przedstawiono na stronach Zaplanowane w Uchwale Budżetowej na 2009 rok wydatki majątkowe w wysokości zł w znacznej mierze wykorzystano na budowę nowych i remonty istniejących dróg wraz z przynależną do nich infrastrukturą drogową oraz na budownictwo mieszkaniowe. Wykonano prace przy przebudowie i modernizacji ciągu ulic łączących drogę krajową Nr 28 z drogami wojewódzkimi Nr 993 i997. Część środków na ten cel pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Ulic tzw. Schetynówki. W celu usprawnienia komunikacji Miasta planuje się w przyszłości wyprowadzenie części ruchu samochodowego poza centrum miasta w związku z tym przygotowuje się inwestycje tj. łącznik ulicy Stawiska z ulicą Korczaka oraz łącznik ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka. Ponadto planuje się przebudować ulicę Korczaka, odcinek ulicy 11-go Listopada i wykonać połączenie z ulicą Bardiowską. Łącznik ulicy 11-go Listopada z ulicą Bardiowską stworzy dogodny dojazd do nowopowstającego budynku Urzędu Skarbowego. Kolejnym zadaniem będzie przebudowa ciągu ulic łączących drogę krajową Nr 28 z ulicami Biecką i 11-go Listopada. Ważnym kierunkiem inwestowania w infrastrukturę drogowa jest umożliwienie dojazdu do nowopowstających osiedli domów jednorodzinnych takich jak Dębina, osiedli przy ulicy Słowackiej i Kochanowskiego. Duże znaczenie przywiązuje się do modernizacji i termomodernizacji istniejących zasobów mieszkaniowych które poprawiają stan techniczny budynków i zmniejszają koszty eksploatacji. Trwają prace związane z budową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego (44 mieszkania) wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Budynek mieszkalny przewiduje się do oddania na koniec bieżącego roku. Ze względu na konieczność zabezpieczenia mieszkań socjalnych dla osób eksmitowanych z mieszkań spółdzielczych, Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 11

13 podjęto działania zmierzające do zaadaptowania budynku po nieczynnej oczyszczalni przy ulicy Jesionowej. Do wygospodarowania będzie co najmniej 4 mieszkania socjalne w tym budynku. W działaniach inwestycyjnych ważną rolę pełnią zadania związane z oświatą i wychowaniem. Kontynuowana jest termomodernizacja budynków oświatowych. Przynosi to oczekiwane efekty: zarówno estetyczne jak i ekonomiczne. W przygotowaniu są inwestycje związane z termomodernizacją MZS Nr 1 i Nr 6 oraz Miejskich Przedszkoli Nr 1 i 5. Zadania te zgłoszono do projektu pod wspólną nazwą Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowanego poprzez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach działania programu 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Program Operacyjny Infrastruktury i Środowiska na lata Na bazie tego projektu planuje się wykonanie w 2010 roku termomodernizacji Miejskiego Zespołu Szkół Nr 6 wraz z budynkiem przedszkola przy ulicy Hallera, sali gimnastycznej przy MZS Nr 4 przy ulicy Krasińskiego oraz budynków Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Jagiełły i Nr 5 przy ulicy Krakowskiej. Przygotowano dokumentację do realizacji, w kolejnych latach, termomodernizacji budynku Gorlickiego Centrum Kultury, modernizacji lodowiska i termomodernizacji hali sportowej. Inwestycje te poprawią zaplecze sportowo rekreacyjne miasta i pozwolą na poprawę świadczonych usług w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Przygotowuje się dokumentację techniczną na budowę boiska wraz z zapleczem socjalno magazynowym celem złożenia wniosku o zrealizowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska Republika Słowacka , oś priorytetowa II: Rozwój społeczno-gospodarczy, Temat 1: Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie turystyki. W sferze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska ważną rolę pełnią zadania związane z budową kolektorów kanalizacyjnych. Realizowane są: kanalizacja sanitarna ulicy Dolnej, Polnej i Łąkowej, Wrońskich, Lipowej i Blich. Planuje się rozwiązanie gospodarki ściekowej Osiedla Magdalena, ulicy Krętej, Cichej i Placu Dworzysko. W ostatnich latach nasilił się problem braku wody, w szczególności na terenie Osiedla Magdaleny i Osiedla Glinik. Postanowiono w miarę możliwości rozwiązać te problemy poprzez wspólne działania MPGK Gorlice i tut. Urzędu. Opracowano dokumentację projektową sieci dla ulic Wrońskich i Lipowej. W celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych tematy te planuje się zgłosić do zadań realizowanych z pożyczek na 12 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

14 preferencyjnych warunkach uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zestawienie uzyskanych efektów w okresie objętym informacją w związku z poniesionymi nakładami inwestycyjnymi: Wykonano i oddano do eksploatacji kanalizacje sanitarne o łącznej długości 555 mb. Wykonano i oddano do eksploatacji kanalizacje deszczowe o łącznej długości 1 434,50 mb. Wykonano i oddano do eksploatacji sieć wodociągową dla celów pożarowych wraz z budynkiem 20 mb. Wykonano i oddano do użytku drogi, ulice i chodniki o łącznej powierzchni: o jezdnie 5 000,44 m 2 i długości 1 176,14 mb, o chodniki 842,34 m 2 i długości 570,88 mb. Wykonano i oddano do eksploatacji oświetlenie ulic o łącznej długości 2 929,01 mb. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 13

15 Nr działu Tabela 5 Zbiorcze zestawienie inwestycji rozpoczętych wg działów gospodarki narodowej Nazwa działu Zbiorcze zestawienie na dzień Zbiorcze zestawienie na dzień Nakłady (zł) Udziały (%) Nakłady (zł) Udziały (%) HANDEL ,50% ,33% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,71% ,20% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,23% ,09% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA cmentarze ,31% ,33% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,14% ,29% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,29% ,21% 851 OCHRONA ZDROWIA 0 0,00% ,25% 852 POMOC SPOŁECZNA 0 0,00% ,17% GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA ,70% ,84% KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,19% ,79% 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT ,93% ,49% PODSUMOWANIE: ,00% ,00% WYJAŚNIENIE ZNACZĄCYCH RÓŻNIC PRZYROSTU LUB SPADKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW GOSPODARKI 1. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wzrost spowodowany jest inwestowaniem w budowę i przebudowę szeregu ulic tj. Makuszyńskiego, Korczaka, Zielonej i Pięknej oraz oświetleń ulic: Zielonej, Zakole, Orzeszkowej, Sikorskiego, Pod Lodownią i Kochanowskiego. 2. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Wzrost spowodowany jest inwestowaniem w budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Korczaka oraz uzbrojeniem terenu dla tego budynku. 3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Spadek spowodowany jest zakończeniem i przekazaniem do użytkowania wybudowanych kanalizacji sanitarnych dla osiedla Dębina, ulicy Podzamcze oraz kanalizacji deszczowej ulicy Dukielskiej bocznej a także oświetleń ulic Zielonej, Zakole, Orzeszkowej, Sikorskiego, Pod Lodownią i Kochanowskiego. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się środki na nowe inwestycje, gdyż duże nakłady na przebudowę sieci były ponoszone w latach poprzednich. Miasto jest już w miarę dobrze skanalizowane i oświetlone. 14 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

16 Tabela 6 Wykaz inwestycji rozpoczętych i kontynuowanych przez Urząd Miejski na dzień 30 czerwca 2009 roku Lp. Nazwa Inwestycji Nakłady poniesione HANDEL-pozostała działalność 1 Budowa placu targowego przy ulicy Bieckiej ,02 SUMA: ,02 HANDEL - usługi 1 Budowa cmentarza komunalnego przy ulicy Dukielskiej ,00 2 Rozbudowa cmentarza komunalnego ,87 SUMA: ,87 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne wojewódzkie 1 Chodnik przy ulicy Kościuszki ,30 2 Chodnik przy ulicy Skrzyńskich ,80 3 Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 ulica Biecka ,50 4 Chodnik, zatoka autobusowa przy ulicy Dukielskiej ,20 5 Łącznica Stawiska ,03 SUMA: ,83 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne Budowa układu komunikacyjnego w terenie strefy gospodarczej przy ulicy 1 Bieckiej /Łącznica drogi wojewódzkiej z drogą krajową / ,41 2 Budowa i modernizacja ciągu ulic łączących drogę krajową Nr 28 z drogami wojewódzkimi Nr 977 i ,33 3 Zjazd do prawej strony strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej ,00 4 Łącznik ulicy Kochanowskiego z ulicą Batorego ,63 5 Łącznik ulicy Stawiska z ulicą Korczaka 338,40 5 Łącznik ulicy Węgierskiej z ulicą Łokietka 826,00 7 Budowa ulicy Kochanowskiego - bocznej 128,70 8 Budowa ulicy Biechońskiego 2 588,50 9 Budowa ulicy Lipowej ,80 10 Budowa ulicy Słowackiej 20,70 11 Przebudowa ulicy Tęczowej ,13 12 Droga dojazdowa i parking - MZS Nr ,10 13 Przebudowa ulicy Łukasiewicza ,40 14 Budowa ulicy Reja ,77 15 Przebudowa ulicy Krasińskiego ,67 16 Budowa ulicy Żeromskiego ,00 17 Budowa ulicy Sosnowej -bocznej ,93 18 Łącznik ulicy Pod Lodownią z ulicą Węgierską ,00 19 Budowa ulicy Okulickiego ,30 20 Droga wewnętrzna z placem parkingowym 5 441,20 21 Budowa ulicy Korczaka - bocznej ,37 22 Parking przy ulicy Bieckiej ,00 23 Przebudowa ulicy Bieckiej ,80 24 Budowa chodnika przy ulicy Legionów ,87 25 Przebudowa skrzyżowania ulicy Legionów z ulicą Krasińskiego 1 614,80 26 Przebudowa ulicy Wspólnej ,00 27 Łącznik ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka ,92 28 Budowa ulicy Sportowej etap II ,48 29 Rewitalizacja Starówki Miasta Gorlice ,53 30 Przebudowa ulicy Broniewskiego 482,00 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 15

17 31 Koncepcja budowy ulicy Dukielskiej, Sokolskiej 167,40 32 Przebudowa ulicy Makuszyńskiego ,97 33 Przebudowa łącznika ulicy Kopernika z ulicą Krakowską ,48 34 Odbudowa ulic śródmiejskich ,57 35 Przebudowa skrzyżowania ulicy Tęczowej z ulicą Węgierską ,60 36 Budowa ulicy Kombatantów ,00 37 Ciąg pieszy od ulicy Niepodległości do Osiedla Korczaka 689,30 38 Wykup gruntów ,94 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych SUMA: ,00 1 Odbudowa ulicy Tęczowej i Dolnej ,40 2 Projekt przebudowy ulicy Zagórzańskiej i ulicy Dolnej ,79 3 Odbudowa ulicy Dolnej ,00 4 Odbudowa korpusu drogi ulicy Zagórzańskiej ,40 5 Most na potoku Stróżowianka w ciągu ulicy Stróżowskiej - bocznej ,13 SUMA: ,72 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 Budowa budynku komunalnego przy ulicy Korczaka ,93 2 Termomodernizacja budynków MZB ,62 3 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Korczaka ,49 OCHRONA ZDROWIA - przeciwdziałanie alkoholizmowi SUMA: ,04 1 Monitoring miasta ,37 POMOC SPOŁECZNA - ośrodki pomocy społecznej SUMA: ,37 1 Modernizacja budynku dla potrzeb MOPS 8 478,20 2 Zakupy inwestycyjne ,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - urzędy gmin SUMA: ,20 1 Doświetlenie pokoju Nr 10 w UM 6 795,00 2 Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 - przystosowanie do potrzeb administracyjno-biurowych ,00 SUMA: ,00 OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe i przedszkola 1 Miejski Zespół Szkół Nr 6 -droga pożarowa ,95 2 Wykonanie audytu i DP na termomodernizację MP Nr 8 przy MZS Nr ,00 3 Wykonanie projektów dróg dojazdowych do MZS NR 4 i ,00 4 Miejskie Przedszkole Nr 5 remont dachu 9 760,00 Przedszkole "Chatka Misia Uszatka" remont dachu i adaptacja strychu na 5 świetlicę osiedlową ,89 6 Termomodernizacja MP Nr 1 i ,44 7 Termomodernizacja Sali sportowej MZS Nr 4 przy ulicy Krasińskiego ,00 Wykonanie audytu oraz projektu termomodernizacji budynku Przedszkola 8 "Chatka Misia Uszatka" przy ulicy Wyszyńskiego ,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - MP Nr 1 przy ulicy 9 Jagiełły - aktualizacja audytów 1 220,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - MP Nr 5 przy ulicy 10 Krakowskiej - aktualizacja audytów 1 220,00 11 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Przedszkole "Chatka Misia Uszatka" przy ulicy Wyszyńskiego - aktualizacja audytów 1 220,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - MP Nr 8 przy ulicy 12 Hallera - aktualizacja audytów 1 220,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -MZS Nr 6 przy ulicy 13 Hallera -aktualizacja audytu 1 220,00 16 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

18 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -MZS Nr 4 przy ulicy 14 Krasińskiego -aktualizacja audytu 1 220,00 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - MZS Nr 1 przy ulicy 15 Pięknej - aktualizacja audytu 1 220,00 16 Droga dojazdowa i boisko sportowe przy MZS Nr 6 przy ulicy Korczaka ,63 17 Świetlica środowiskowa przy ulicy Kościuszki 976,00 18 Termomodernizacja MZS Nr 1 przy ulicy Pięknej ,00 SUMA: ,91 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Gosp. ściekowa i ochrona wód 1 Kanalizacja ulicy Garbarskiej 7 995,31 2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych ,64 3 Budowa kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Kościuszki do rzeki Ropy ,87 4 Rozwiązanie gospodarki ściekowej gmin ,89 5 Kanalizacja Osiedla Blich ,26 6 Kanalizacja osiedla Dębina 4 719,07 7 Kanalizacja ulic Blich, Lipowej, Wrońskich ,54 8 Kanalizacja sanitarna ulic Dolnej, Polnej, Łąkowej, Zbożowej ,30 9 Kanalizacja sanitarna ulicy Lenartowiczów 2 684,00 10 Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ulicy Krętej ,56 11 Budowa sieci wodociągowej w ramach inicjatyw lokalnych ,00 12 Kanalizacja sanitarna ulicy Zamkowej ,67 13 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej ,96 14 Kanalizacja ulicy Prusa 8 414,36 15 Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Mickiewicza ,00 16 Kanalizacja sanitarna ulicy Krakowskiej ,00 17 Kanalizacja sanitarna ulicy Kochanowskiego 4 956,00 18 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej Osiedla Magdalena ,56 19 Kanalizacja deszczowa ulicy Kościuszki 9 966,41 20 Studium wykonalności -recykling ,00 SUMA: ,40 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 Zasilanie w energię cieplną z EC budynku kina przy ulicy Jagiełły ,45 SUMA: ,45 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 Oświetlenie ulicy Kościuszki ,94 2 Oświetlenie ulicy Zamkowej 7 059,16 3 Oświetlenie ulicy Biechońskiego ,00 SUMA: ,10 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 Obelisk Janusza Korczaka ,76 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -GCK przy ulicy Michalusa -aktualizacja audytu 1 220,00 3 Przystosowanie budynku kina"sokół" do potrzeb nowoczesnego centrum kinowego ,00 4 Budowa Domu Polsko - Słowackiego ,28 SUMA: ,04 KULTURA FIZYCZNA i SPORT obiekty sportowe 1 Modernizacja lodowiska ,80 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - opracowanie audytu energetycznego dla hali sportowej 6 500,16 3 Budowa wielofunkcyjnego pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztucznej trawy 2 442,44 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 17

19 4 Modernizacja zespołów szatniowo -sanitarnych hali sportowej 3 660,00 5 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 8 076,00 SUMA : ,40 POZOSTAŁE 1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana na podstawie porozumienia z dnia roku z Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej ,70 SUMA: ,70 PODSUMOWANIE: ,05 18 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

20 Tabela 7 Główne Inwestycje miasta Gorlice Lp. Nazwa zadania TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -drogi publiczne krajowe 1 Budowa chodnika lewostronnego w ciągu drogi krajowej Nr 28 ulicy Bieckiej Szacunkowy koszt zadania SUMA: Zaawansowanie rzeczowe w % % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne wojewódzkie 1 Chodnik i zatoka autobusowa przy ul. Dukielskiej % Przebudowa skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z ulicami 3 Ariańską i Szpitalną % 4 Budowa chodnika ulicy Skrzyńskich % SUMA: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Drogi publiczne gminne 1 Rewitalizacja Starówki Miasta Gorlice % 2 Budowa łącznika ulicy Stawiska z ulicą Korczaka % 3 Ulica Krasińskiego % 4 Przebudowa ulicy Łokietka % 5 Ulica Korczak - Boczna % 6 Budowa układu komunikacyjnego w terenie strefy gospodarczej przy ulicy Bieckiej/łącznica drogi wojewódzkiej z droga krajową/ % 7 Budowa łącznika ulicy Stróżowskiej z ulicą Korczaka % 8 Budowa łącznika ulicy Kochanowskiego z ulicą Batorego % 9 Budowa ulicy Sportowej II etap % 10 Budowa łącznika ulicy Węgierskiej z ulicą Łokietka % 11 Przebudowa i modernizacja ulicy Korczaka oraz budowa łącznika ulicy Bardiowskiej z ulicą 11-go Listopada % 12 Przebudowa ulicy Bieckiej % 13 Budowa dróg na Osiedlu Dębina % 14 Budowa ulicy Słowackiej % 15 Przebudowa ulicy Reja % 16 Budowa ulicy Kochanowskiego -bocznej % 17 Most na p. Stróżowianka w ciągu ul. Stróżowskiej Bocz % SUMA: GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 Budownictwo socjalne % 2 Budowa budynku komunalnego przy ulicy Korczaka wraz z uzbrojeniem terenu % SUMA: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - cmentarze 1 Rozbudowa cmentarza komunalnego % SUMA: OŚWIATA I WYCHOWANIE - Szkoły Podstawowe i przedszkola 1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejski Zespół Szkół Nr 1,4, % 2 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miejskie Przedszkole Nr 1,5, % SUMA: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 19

21 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 Kanalizacja sanitarna ulic: Blich, Wrońskich, Lipowej % 2 Kanalizacja sanitarna ul. Dolnej, Polnej, Łąkowej % 3 Rozdział kanalizacji ogólnospławnej Osiedla Magdalena % SUMA: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWANARODOWEGO - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gorlickie Centrum Kultury przy ulicy Michalusa % SUMA: KULTURA FIZYCZNA i SPORT - obiekty sportowe Budowa boiska sportowego pełnowymiarowego ze sztucznej 1 trawy % 2 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - termomodernizacja hali sportowej % SUMA: PODSUMOWANIE: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

22 Kolejne tabele przedstawiają majątek rzeczowy netto z podziałem na jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury oraz podsumowanie. Jednostki budżetowe Według stanu na dzień r. łączna wartość rzeczowego majątku trwałego w jednostkach budżetowych wynosi zł. Dynamika w stosunku do roku ubiegłego kształtuje się na poziomie 116,62 %. Tabela 8 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego jednostki budżetowe Lp. Wyszczególnienie Stan na [w zł] Stan na [w zł] Stan na [w zł] Zmiana wartości [w zł] Dynamika [w %] : 4 1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) ,02 2 Budynki i lokale ,37 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,09 4 Kotły i maszyny energetyczne , Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , Urządzenia techniczne ,59 8 Środki transportu ,86 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,67 10 Inwestycje (środki trwałe w budowie) ,36 RAZEM: ,62 Miejski Zarząd Budynków Uchwałą Nr 165/XXV/91 Rady Miasta z dnia 30 grudnia 1991r. utworzono Miejski Zarząd Budynków jako jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Gorlice. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 21

23 Jednostkę utworzono na bazie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na mocy obowiązujących ustaw i rozporządzeń Miejski Zarząd Budynków dodatkowo przejął budynki z terenu miasta przekazane przez zakłady pracy na rzecz Gminy Miejskiej Gorlice. Miejski Zarząd Budynków zarządza mieniem skomunalizowanym i nie skomunalizowanym. Dla budynków skomunalizowanych w księgach wieczystych uwidoczniona jest Gmina Miejska Gorlice. Oryginały tytułów prawnych znajdują się w Urzędzie Miejskim Gorlice - Wydział Gospodarki Przestrzennej. Zasoby mieszkaniowe wg stanu na dzień r. przedstawia poniższa tabela. TREŚĆ Ilość Ilość lokali Razem I. Mienie skomunalizowane budynków komunalnych własnościowych użytkowych lokale 1. budynki mieszkalne mieszkalno - użytkowe budynki użytkowe Razem zasoby skomunalizowane II. Mienie nie skomunalizowane 1. budynki mieszkalne mieszkalno - użytkowe budynki użytkowe budynki mieszkalne opuszczone właściciele nieznani bez wyceny Razem zasoby nie skomunalizowane RAZEM ZASOBY III. Powierzchnia w m , , , ,33 Zestawienie ilościowe obejmuje również lokale będące w użyczeniu SPZ POZ w budynku przychodni przy ul. Jagiełły 10 o pow. 424,75m 2 oraz Caritas w budynku przy ul. Piekarskiej 1 o pow. 247,65 m 2. Zrealizowane dochody budżetu miasta z tytułu czynszu i opłat z lokali mieszkalnych lokatorskich i własnościowych oraz z lokali użytkowych za okres I półrocza 2009 r. wynoszą zł, a koszty związane z obsługą tego mienia zł. Planowane dochody do wypracowania w 2009 roku przez MZB w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej (rozdział 70004) wynoszą zł a planowana kwota wydatków związana z jego utrzymaniem wynosi zł. Zwiększenie wartości budynków związane jest z przejęciem w administrację od Urzędu Miejskiego budynku szkoły przy ulicy Plac Kościelny 2. Ponadto wykonano termomodernizacje 7 budynków mieszkalnych co również wpłynęło na wzrost wartości mienia jakim dysponuje jednostka. 22 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

24 Wykaz pustostanów na dzień 30 czerwca 2009 roku będących w administracji MZB Mieszkania lokatorskie: 1. przy ulicy Kościuszki 19 o powierzchni 17,92 m 2, Kościuszki 31/3 o powierzchni 18,01 m 2, Kościuszki 31/1 o powierzchni 27,21 m 2 ze względu na zły stan techniczny i konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu, który przekroczyłby kilkukrotnie ich wartości, budynki zostały zakwalifikowane do rozbiórki po uprzednim uregulowaniu stanu prawnego. MZB wszczęło działania dotyczące przekwaterowania lokatorów z budynku przy ulicy Kościuszki 19, 2. przy ulicy Mickiewicza 11 o powierzchni 19,11 m 2 w dniu 23 kwietnia 2009 roku została podjęta Uchwała Nr 340/XXXVII/2009 przez Radę Miasta Gorlice, Rada Miasta wyraziła zgodę na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Mickiewicza 11 w Gorlicach, 3. przy ulicy Rzeźnicza 9 o powierzchni 33,03 m 2 z uzyskanej opinii technicznej wynika, że przedmiotowy budynek posiada szereg uszkodzeń między innymi elementów konstrukcyjnych i wymaga kapitalnego remontu lub rozbiórki, 4. przy ulicy Rzeźnicza 11 o powierzchni 29,54 m 2 z uzyskanej opinii technicznej wynika, że budynek nie nadaje się do eksploatacji i jedynym ekonomicznym rozwiązaniem jest rozbiórka. Oprócz wymienionych lokali MZB dysponuje pięcioma lokalami w dobrym stanie technicznym do zasiedlenia: 1. ul. Chopina 35/1o powierzchni - 38,67 m 2 2. ul. Piekarska 10/1 o powierzchni - 30,00 m 2 lokal mieszkalny docelowo przeznaczony na lokal użytkowy po uprzednim uregulowania stanu prawnego, 3. ul. Piekarska 8/3 o powierzchni - 34,00 m 2 4. ul. Reymonta 1/22 o powierzchni - 16,08 m 2 5. ul. Reymonta 1/8 o powierzchni - 16,21 m 2 Lokale użytkowe: 1. przy ul. Jagiełły 10 10,87 m 2 - pomieszczenie chlorowni do utylizacji odpadów, na dzień sporządzenia sprawozdania nie użytkowany przeznaczony do rozbiórki, Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 23

25 2. przy ul. Dworzysko 7 budynek po byłym przedszkolu o powierzchni 900 m 2 przeznaczony był dwukrotnie do sprzedaży w 2005 roku. Zarówno w drodze przetargu jak i rokowań, sprzedaż nie doszła do skutku, 3. przy ul. Kościuszki - budynek po kotłowni o powierzchni 185 m 2 budynek miał być zagospodarowany przez Zarząd Osiedla w czynie społecznym. Niestety nie znaleziono sponsora i pozwolenie na przebudowę straciło ważność. Obecnie w budynku tym przechowywane są płytki chodnikowe pochodzące z rozbiórki oraz skrzynie na piasek na okres zimowy, Budynek przeznaczony do rozbiórki. 4. przy ul. Strażackiej 8 budynek po Straży Pożarnej o powierzchni 450,07 m 2 - zły stan techniczny pozwolił jedynie na wynajem jednego miejsca garażowego. Pozostałe pomieszczenia wymagają gruntownego remontu lub rozbiórki. Dodatkowo odłączone zostały wszystkie przyłącza tj.: elektryczne, gazowe i wodociągowe. Budynek objęty jest programem Rewitalizacji. W przyszłości ma tam znajdować się sala modlitw i sala wystawowa judaistyczna. Lokale użytkowe do wynajęcia: 1. Budynek przy ulicy Plac Kościelny 2 o powierzchni 619,21 m 2 opracowana jest kompleksowa dokumentacja modernizacji budynku. W związku z powyższym lokale do czasu wykonania modernizacji nie będą zasiedlane docelowo, a jedynie w szczególnych przypadkach na czas określony. Lokale użytkowe do zasiedlenia: 1. Budynek przy ulicy Bieckiej o powierzchni 68,39 m 2 z przeznaczeniem na 3 lokale socjalne. Miejskie Zespoły Szkół Zmiany jakie nastąpiły w okresie od roku do roku: MZS nr 1- zwiększenie wartości budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem o kwotę ,85 zł po końcowym rozliczeniu zadnia inwestycyjnego. Ponadto w analizowanym okresie zakupiono środki trwałe o wartości ,60 zł, MZS nr 4 zwiększenie wartości budynku o kwotę ,94 zł. W pozostałych jednostkach nie wystąpiły zmiany które w znaczący sposób wpłynęłyby na zmianę wartości mienia. 24 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

26 Zakłady budżetowe Wartość netto rzeczowego majątku trwałego w zakładach budżetowych na dzień roku wynosi zł. W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się jego wartość o kwotę zł. Tabela 9 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego - Zakłady budżetowe Lp. Wyszczególnienie Stan na [w zł] Stan na [w zł] Stan na [w zł] Zmiana wartości [w zł] Dynamika [w %] : 4 1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) Budynki i lokale ,02 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,58 4 Kotły i maszyny energetyczne , Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,82 7 Urządzenia techniczne ,45 8 Środki transportu ,14 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,19 10 Środki trwałe w budowie ,77 RAZEM: ,24 Miejski Zakład Usług Komunalnych Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gorlicach powstał roku po przekształceniach z jednostki budżetowej utworzonej Uchwałą Nr 196/XXXI/92 Rady Miejskiej z dnia 28 kwietnia 1992 r. Poprzednia jednostka, Miejski Zakład Zieleni i Dróg Miejskich, powstała na bazie trzech zakładów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 25

27 Komunalnej i Mieszkaniowej w Gorlicach - Zakładu Zieleni Miejskiej, Zakładu Dróg Miejskich oraz Zakładu Transportu i Produkcji Pomocniczej. Na podstawie spisu inwentaryzacyjnego MZUK przejął rzeczowy majątek trwały, pozostałe środki trwałe i materiały od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gorlicach. W okresie od 30 czerwca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. nastąpiła zmiana wartości majątku w grupie specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty związana z zakupem przecinarki stolikowej do cięcia kostki, a w grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie z zakupem młota, centrali telefonicznej, drukarki i betoniarki. Umorzenie majątku trwałego na r. wynosi 63 %. Należności MZUK z tytułu dostaw i usług wynoszą ,00 zł. Dotyczą one głównie niezapłaconych na dzień r. faktur za wykonane usługi oraz dzierżawy mienia komunalnego w kwocie 7 584,00 zł. Środki pieniężne na koncie jednostki i w kasie zgromadzone na dzień 30 czerwca 2009 rok służą realizacji bieżących wydatków. Głównym źródłem dochodów MZUK są wpływy za usługi związane z budową i remontem dróg, utrzymaniem zieleni miejskiej i oczyszczaniem miasta. Zakład ponosi koszty związane z utrzymaniem i obsługą mienia. Są to wydatki na remonty środków transportowych, na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych, opłaty za energię, wodę, ogrzewanie, telefony, podatki od nieruchomości i od środków transportowych, ubezpieczenia OC samochodów i sprzętu itp. Ośrodek Sportu i Rekreacji Po przeprowadzonej restrukturyzacji dwóch zakładów budżetowych: OSiR -u i Krytej Pływali od 1 stycznia 2004 roku działa jeden zakład budżetowy pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorlicach. Organem założycielskim zakładu jest Miasto Gorlice, a nadzór nad jego działalnością sprawuje Burmistrz Miasta. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest tworzenie, rozwijanie i udostępnianie materialnej bazy sportowej i rekreacyjnej w celu upowszechniania kultury fizycznej. OSiR organizuje imprezy sportowo - rekreacyjne i turystyczne oraz wykonuje usługi w zakresie rekreacji ruchowej i sportu dla społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ośrodek Sportu i Rekreacji dysponuje zapleczem w postaci hali sportowej, budynku krytej pływalni, budynku maszynowni, boisk sportowych do piłki nożnej, płyty lodowiska, 26 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

28 basenu kąpielowego, zaplecza w Małastowie oraz innych budynków niezbędnych do funkcjonowania zakładu (szatnie, toalety itp.). W dniu 13 listopada 2008 r. Rada Miasta Gorlice podjęła uchwałę w sprawie sprzedaży składników majątkowych położonych na Magurze Małastowkiej. W wyniku sprzedaży majątku Gmina Miejska Gorlice uzyskała dochody w wysokości złotych płatne w trzech ratach. Ostatnia wpłata w wysokości złotych ma być wpłacona do dnia 31 grudnia 2009 roku. W analizowanym okresie przyjęto na ewidencję nowo wybudowane boisko sportowe ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą na łączną wartość ,67. Dzięki dotacji celowej z Urzędu Miejskiego wykonano nagłośnienie stadionu oraz zakupiono: kontener WC na stadion, solarium stojące i leżące a także elektroniczną tablicę wyników. OSiR uzyskuje podstawowe dochody z tytułu własnej działalności ze sprzedaży biletów wstępu na krytą pływalnię, basen, wyciągi narciarskie i lodowisko. Uzupełnieniem dochodów własnych jest dotacja przedmiotowa przyznana z budżetu miasta do 1 godziny funkcjonowania obiektów. Planowane dochody na 2009 rok to kwota zł w tym: z tytułu usług zł, pozostałe dochody zł. Na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowano dochody w wysokości ,48 zł. Przedszkola Wykaz budynków komunalnych, w których mieszczą się przedszkola miejskie wg stanu na r. : 1. Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Jagiełły 9, Gorlice. 2. Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Broniewskiego 11, Gorlice. 3. Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Krakowska 5, Gorlice. Zmiany w wartości majątku przedszkoli w okresie od r. do r.: MP nr 1 dokonano przebudowy pomieszczeń higieniczno sanitarnych, co wpłynęło na wzrost wartości budynku o kwotę złotych. Wyposażono plac zabaw w nowe urządzenia opatrzone atestem zgodnie z normami UE realizowane w ramach budżetu Urzędu Miasta Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 27

29 MP nr 3 zakupiono wyposażenie w postaci stolików, krzeseł, mebli kuchennych na łączną wartość ,41 zł, MP nr 4 zakupiono wyposażenie w postaci mebli, piaskownicy do ogrodu, odkurzacza oraz pomocy naukowych na wartość zł, MP nr 5 zakupiono piec gazowy do podgrzewania wody oraz zmywarko wypażarkę. Dokonano również zakupów mebelków dla dzieci, urządzeń ogrodowych na plac zabaw na łączną wartość ,55 zł. 28 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

30 Instytucje Kultury W majątku trwałym Instytucji Kultury dynamika w stosunku do roku ubiegłego kształtowała się na poziomie 96,40 %. Instytucje kultury uzyskują dochody wyłącznie z organizowanych imprez i wynajmu pomieszczeń. Podstawowym źródłem przychodów są dotacje podmiotowe z budżetu miasta na ich działalność statutową. Tabela 10 Wartość netto rzeczowego majątku trwałego Instytucje kultury Lp. Wyszczególnienie Stan na [w zł] Stan na [w zł] Stan na [w zł] Zmiana wartości [w zł] Dynamika [w %] : 4 1 Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) ,00 2 Budynki i lokale ,22 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,64 4 Kotły i maszyny energetyczne , Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,00 7 Urządzenia techniczne ,62 8 Środki transportu Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,83 10 Inwestycje (środki trwałe w budowie) RAZEM: ,40 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 29

31 2.2 Pozostały majątek trwały Gmina Miejska Gorlice dysponuje finansowym majątkiem trwałym, w skład którego wchodzą udziały w spółkach, należności długoterminowe oraz wartości niematerialne i prawne. Gmina Miejska Gorlice posiada trzy spółki dla których jest jedynym wspólnikiem, są to: 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Gorlicach z siedzibą przy ul. 11 Listopada 54a. Spółka powstała z przekształcenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach w spółkę prawa kapitałowego na podstawie uchwały nr 161/33/97 Zarządu Miasta Gorlice z dnia 17 czerwca 1997r. Gmina posiada w tej spółce udziałów o wartości nominalnej 800 zł każdy. Łącznie wartość udziałów wynosi zł z czego udziały objęte wkładem pieniężnym wynoszą zł. Pozostałą część stanowi wkład rzeczowy w formie aportu. 2. Miejski Zakład Komunikacyjny Spółka z o.o. w Gorlicach z siedzibą przy ul. Krakowskiej 42. Spółka powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego. Uchwałą nr 174/XVII/2004 Rady Miasta z dnia r. dokonano likwidacji Zakładu Budżetowego Miejski Zakład Komunikacji z siedzibą w Gorlicach w celu zawiązania spółki z o.o. Założenie spółki nastąpiło 23 lipca 2004 roku aktem notarialnym A nr 5992/2004. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 27 września 2004 r. pod numerem KRS Zakład budżetowy funkcjonował do 30 listopada 2004 r. a od 1 grudnia 2004 r., na bazie majątku zakładu, rozpoczęła działalność spółka. Została ona wyposażona w majątek przekazany w formie aportu rzeczowego przez gminę. Miasto Gorlice objęło udziałem 100% majątku spółki w tym: wkładem pieniężnym objęto udziały na łączną kwotę zł i wkładem niepieniężnym udziały na wartość zł. 3. Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach ul. Pod Lodownią 12. Spółka została utworzona w 2001 roku i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym r. pod nr KRS Gmina posiada 100 % udziałów na łączną kwotę zł. Zakres i przedmiot działalności spółki to budowanie budynków mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu, wykonywanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem, remontami budynków i budowli, a także kupno i sprzedaż oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek. Zgodnie z obowiązującymi 30 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

32 przepisami oraz zapisem w umowie spółki, zysk bilansowy przeznacza się w całości na działalność spółki i nie podlega podziałowi miedzy wspólników. Tabela 11 Podmioty gospodarcze będące współwłasnością gminy według form organizacyjno prawnych Jednoosobowe spółki gminy Wartość udziałów [zł] Spółka z udziałem gminy Wartość udziałów [zł] Okres Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Elektrociepłownia Sp. z o.o Gmina jest także udziałowcem w Elektrociepłowni Gorlice Spółka z o.o. z siedzibą w Gorlicach przy ul. Chopina 33. Spółka została wpisana do rejestru handlowego pod numerem RH-B 779 w dniu 02 listopada 1994r. w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Nowym Sączu a 14 sierpnia 2001r. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków- Śródmieście XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 31

33 Kapitał zakładowy spółki dzieli się na równych udziałów po 500 zł każdy i został wniesiony przez następujące osoby prawne: 1. Gmina Miejska Gorlice udziałów co stanowi 21,1%, 2. Rafineria Nafty Glimar udziałów co stanowi 5,9%, 3. Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja-Matizol S.A udziałów 2,5%, 4. EETEK LIMITED Sp. z o.o. z siedzibą w Nikozji na Cyprze udziałów 70,5%. Przedmiotem działalności spółki jest: produkcja ciepła i pary wodnej, wytwarzanie energii elektrycznej, prowadzenie usług w zakresie remontów maszyn i urządzeń energetycznych, działalność handlowa. Spółka nie wypłaca dywidend swoim udziałowcom, gdyż zysk za 2007 i 2008 rok w całości został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. W tabeli 12 przedstawiono w układzie tabelarycznym ilościowo wartościowym kapitał spółek i udziały w poszczególnych latach. 32 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

34 Tabela12 Udział Miasta Gorlice w spółkach Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE MPGK Sp. z o.o. ELEKTROCIEPŁOWNIA TBS MZK Sp. z o.o I KAPITAŁY 1 Wartość kapitału zakładowego [zł] w tym: udział Gminy Wartość kapitału zapasowego [zł] w tym: udział Gminy Wartość kapitału rezerwowego [zł] II 1 w tym: udział Gminy Wartość nominalna udziału [zł] Ilość udziałów [zł] Ilość i wartość udziałów objętych wkładem pieniężnym Ilość i wartość udziałów objętych wkładem niepieniężnym RAZEM DYWIDENDY Dywidendy przekazane [zł] Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 33

35 Lp. Tabela13 Wartość pozostałego majątku trwałego Wyszczególnienie Stan na [zł] Stan na [zł] Stan na [zł] Zmiana wartości [zł] Dynamika [%] :4 1 Finansowy majątek trwały ,09 1. Udziały i akcje ,09 2. Papiery wartościowe Udzielone pożyczki długoterminowe Inne składniki Należności długoterminowe ,14 3 Wartości niematerialne i prawne ,85 RAZEM: ,30 1. wartość udziałów Gminy Miejskiej Gorlice w spółce MPGK wzrosła o zł, 2. wartość udziałów Gminy Miejskiej Gorlice w spółce MZK wzrosła o zł. 2.3 Majątek obrotowy Na majątek obrotowy składają się: Zapasy Należności i roszczenia Papiery wartościowe Środki pieniężne Na dzień 30 czerwca 2009 roku gmina dysponowała majątkiem obrotowym w wysokości zł. W stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost o zł. Wielkość majątku i zmianę jego wartości przedstawiono w tabeli 14 i Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

36 Lp. Tabela 14 Wartość majątku obrotowego miasta Gorlice Wyszczególnienie Stan na [w zł] Stan na [w zł] Stan na [w zł] Zmiana wartości [w zł] Dynamika [w %] :4 1 Zapasy ,98 1. Materiały ,67 2. Półprodukty i wyroby gotowe Towary ,69 4. Zaliczki na poczet dostaw Należności i roszczenia ,98 1. Należności z tytułu dostaw i usług ,79 2. Należności z tytułu podatków , Pozostałe należności ,35 4. Należności dochodzenia na drodze sądowej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu , Udziały lub akcje do zbycia Środki pieniężne ,40 1. Środki pieniężne w kasie ,90 2. Środki pieniężne w banku ,82 3. Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) Razem: ,85 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 35

37 Tabela 15 Wartość majątku obrotowego miasta w układzie podmiotowym Lp. Wyszczególnienie Wartość m. obrotowego wg stanu na [zł] Jednostki budżetowe Urząd Miejski pozostałe Zakłady budżetowe Instytucje kultury Razem 1 Zapasy Materiały Półprodukty i wyroby gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw Należności i roszczenia Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatków Pozostałe należności Należności dochodzenia na drodze sądowej Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Udziały lub akcje do zbycia Środki pieniężne Środki pieniężne w kasie Środki pieniężne w banku Inne środki pieniężne (weksle, czeki, obce) Razem: Na wartość majątku obrotowego wg stanu na roku składają się między innymi należności z tytułu podatków, należności z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek a także środki pieniężne na rachunkach bankowych przeznaczone na wypłaty dla pracowników. 36 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

38 3. Majątek trwały Miasta Gorlice brutto Ta część informacji zawiera zestawienie tabelaryczne majątku trwałego brutto jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i instytucji kultury. Zestawienie obrazuje w jakim procencie poszczególne składniki majątku zostały umorzone. Na dzień r. średni procent umorzenia wynosi 22,59 %. Ogółem wartość majątku trwałego brutto wynosi zł z czego na jednostki budżetowe przypada kwota zł, na zakłady budżetowe zł a na instytucje kultury zł. Tabela 16 Majątek trwały brutto Miasta Gorlice Lp. Wyszczególnienie na dzień [zł] Wartość brutto na dzień [zł] Różnica (4-3) Umorzenia na dzień Wartość netto (4-6) Grunty Budynki i lokale Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty Urządzenia techniczne Środki transportu Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie Środki trwałe w budowie RAZEM: Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 37

39 Tabela 17 Majątek trwały Jednostki budżetowe Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto na dzień [zł] na dzień [zł] Różnica (4-3) Umorzenia na dzień Wartość netto (4-6) % umorzenia Grunty ,00 2 Budynki i lokale ,91 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,17 4 Kotły i maszyny energetyczne , Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,00 7 Urządzenia techniczne ,82 8 Środki transportu , Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie Inwestycje (środki trwałe w budowie) , ,00 RAZEM: ,55 38 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

40 Tabela 18 Majątek trwały Zakłady Budżetowe Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Różnica (4-3) Umorzenia na dzień Wartość netto (4-6) % umorzenia na dzień [zł] na dzień [zł] Grunty Budynki i lokale ,46 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,34 4 Kotły i maszyny energetyczne , Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , ,80 7 Urządzenia techniczne ,47 8 Środki transportu ,04 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,12 10 Środki trwałe w budowie ,00 RAZEM: , Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 39

41 Tabela 19 Majątek trwały Instytucje kultury Wartość brutto Różnica (4-3) Umorzenia na dzień Wartość netto (4-6) % umorzenia Lp. Wyszczególnienie na dzień [zł] na dzień [zł] Grunty ,00 2 Budynki i lokale ,65 3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej ,75 4 Kotły i maszyny energetyczne Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty , Urządzenia techniczne ,97 8 Środki transportu ,00 9 Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie ,65 10 Środki trwałe w budowie RAZEM: ,72 40 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

42 4. Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2009 Nr 302/XXXII/2008 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 grudnia 2008 r. deficyt budżetu miasta wynosi zł i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Tabela 20 Zadłużenie gminy w okresie roku Lp. Nazwa Zadłużenie na Zadłużenie na Zadłużenie na Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Kromera , ,00 2 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Norwida ,60 3 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Chopina , ,00 4 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne MZS nr 2 przy ul. Krakowskiej , ,00 5 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego , ,00 6 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Legionów , ,34 7 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne MZS nr 5 przy ul. Krasińskiego , ,16 8 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Wyszyńskiego ,00 9 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej , ,50 10 Kredyt na przebudowę ul. Chopina , , Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne MZS nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 16 Kredyt na modernizację MZS nr 3 przy ul. Wyszyńskiego 16 Kredyt na budowę Sali gimnastycznej w MZS nr 1 przy ul. Piękna 9 Kredyt na modernizację Miejskiej Biblioteki Publicznej , , , , , , , ,00 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 41

43 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego 23 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego 29 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Wyszyńskiego 27 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Niepodległości 2 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Niepodległości 4 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Kołłątaja 4 Kredyt na przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynku mieszkalnego przy ulicy Norwida 2 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Wyszyńskiego 29 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Wyszyńskiego 27 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Niepodległości 2 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Niepodległości 4 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Kołłątaja 4 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Norwida 2 Kredyt na modernizację budynku mieszkalnego ul. Korczaka , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,70 42 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice

44 Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach przeznacza się kwotę zł. Z powyższej tabeli wynika, że stan zadłużenia na roku wynosi ,70 zł. W porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego zadłużenie Gminy Miejskiej Gorlice zwiększyło się o ,70 zł. Wielkość zadłużenia należy powiększyć również o odsetki w wysokości ,04 zł które pozostały do spłacenia, wg stanu na dzień r. Tabela 21 Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i odsetek na dzień r. Lp. Nazwa Kwota kredytu Odsetki 1 Kredyty razem , ,04 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gorlice 43