PS.II /11. Protokół kontroli

Transkrypt

1 PS.II /11 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Ośrodku Dziecka i Rodziny w KrzyŜu (ul. Wojska Polskiego 73; KrzyŜ Wielkopolski), zwanym dalej Placówką lub Ośrodkiem. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1. Monika Pieprz starszy inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolnego, 2. Renata PyŜalska - inspektor wojewódzki, w dniu 27 kwietnia 2011 r., na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN.II /11 z dnia 21 kwietnia 2011 r. r. (akta kontroli str. 1-3) Kontrolę przeprowadzono w zakresie wybranych elementów standardu usług, opieki i wychowania, w związku z treścią pisma Ministerstwa Zdrowia nr MZ-DNW /2011 z dnia 23 marca 2011 r. Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia do 27 kwietnia 2011 r. W toku kontroli ustalono, co następuje: Dyrektorem Ośrodka jest Pani ElŜbieta Brudło, zatrudniona na tym stanowisku od 1 października 1985 r. Ostatnie powierzenie stanowiska przez Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, na podstawie art. 112 ust. 7 a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz ze zm.) nastąpiło 11 stycznia 2007 r. na okres od 18 stycznia 2007 r. do 17 stycznia 2012 r. (akta kontroli str.4). Dyrektor Ośrodka od 11 października 2010 r. przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Pismem z dnia 8 października 2010 r. dyrektor upowaŝniła od dnia 11 października 2010 r. pedagoga p. Jerzego Bednarka do zastępstwa na stanowisku dyrektora na czas swojej nieobecności spowodowanej chorobą. Pismem z dnia 5 kwietnia 2011 r. dyrektor Ośrodka przedłuŝyła swoje upowaŝnienie. (akta kontroli str.5-6) W związku z powyŝszym, w okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za działalność Placówki był pan Jerzy Bednarek, zatrudniony na stanowisku pedagoga od 1 grudnia 2005 r. w wymiarze pełnego etatu. Ww. ma wykształcenie wyŝsze magisterskie na kierunku pedagogika oraz ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Psychologia społeczna oraz Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. (akta kontroli str.7-8) Osobą odpowiedzialną za tworzenie jadłospisów i gospodarkę magazynową jest osoba zatrudniona na stanowisku starszego intendenta. (akta kontroli str.9) Ww. jest zatrudniona w Ośrodku od 1 stycznia 2006 r. i legitymuje się wykształceniem średnim- tytułem zawodowym technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych. (akta kontroli str.10)

2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398 ze zm.) dla tego stanowiska wymagania kwalifikacyjne określono na poziomie wykształcenia zasadniczego zawodowego. W dniu kontroli liczba wychowanków Placówki wynosiła 27, w tym dzieci w wieku od 1 do 3 lat - 7, w wieku od 4 do 9 lat - 8, w wieku od 10 do 12 lat - 5, w wieku od 13 do 15 lat - 3, w wieku od 15 lat i powyŝej - 4. Na co dzień 3 wychowanków (w wieku 17, 14 i 19 lat) przebywa w internatach poza Placówką. (akta kontroli str.11-12) Zgodnie z 27 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz.1455), dzieciom w placówce zapewnia się wyŝywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych. Na podstawie analizy jadłospisów za okres od 8 do 15 kwietnia 2011 r. ustalono, Ŝe wychowankowie Placówki otrzymują 5 posiłków dziennie: śniadanie, 2. śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Posiłki są zróŝnicowane, z uwzględnieniem wszystkich grup Ŝywieniowych. Obiady są przewaŝnie dwudaniowe. (akta kontroli str.13-28) Dzieci najmłodsze (od 6 miesiąca do 2 roku Ŝycia) otrzymują w ramach 2. śniadania posiłek mleczny i owoce, pozostałe dzieci kanapkę i owoce. (akta kontroli str.29) Osoba zatrudniona na stanowisku intendentki oświadczyła, Ŝe ( ) posiłki przygotowywane są w oparciu o ( ) pozycje ksiąŝkowe: Zasady Racjonalnego śywieniazalecane racje pokarmowe. ( ) oraz ( ) śywienie dzieci w szkole i przedszkoluprzykłady, jadłospisy, receptury ( ). (akta kontroli str.29) Według ww. literatury, dla poszczególnych grup wiekowych określono m.in. dzienną gramaturę mięsa, która wynosi dla dzieci od 1 do 3 roku Ŝycia - 30 g, od 4 do 9 roku Ŝycia - 40 g, od 10 do 12 roku Ŝycia - 70 g, od 13 do 15 roku Ŝycia 90 g, od 16 roku Ŝycia - 80 g. W okresie od 8 do 14 kwietnia 2011 r. przygotowano 19 całodziennych posiłków dla wychowanków w wieku od 1 roku do 15 lat i 3 dla wychowanek powyŝej 15 roku Ŝycia. Liczba posiłków ustalana jest na podstawie przygotowywanego codziennie zestawienia liczbowego wychowanków z podziałem na grupy wiekowe: od 0 do 6 miesiąca Ŝycia, od 6 do 12 miesiąca Ŝycia, od 1 roku i powyŝej, tj. do 15 roku Ŝycia. (akta kontroli str ) Ww. okresie w Placówce przebywało od 19 do 20 wychowanków w wieku do 15 roku Ŝycia i 3 powyŝej 15 lat. Biorąc pod uwagę liczbę dzieci w poszczególnych grupach wiekowych i gramaturę mięsa wskazaną dla tych grup, posiłek mięsny powinien być przygotowany średnio z ok. 1,5 kg mięsa. Analizowane posiłki mięsne przygotowywane były z 1,5-1,6 kg, tj. z zachowaniem ww. norm Ŝywieniowych. (akta kontroli str.13-28) W załączniku do protokołu kontroli sanitarnej, przeprowadzonej w kwietniu 2011 r. w Placówce, m.in. pozytywnie oceniono jakość Ŝywności. (akta kontroli str.33-34) Zgodnie z 27 ust.1 pkt 4 lit. a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), dzieciom w placówce zapewnia się odzieŝ, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego uŝytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.

3 OdzieŜ, bieliznę i inne przedmioty osobistego uŝytku stanowiące wyposaŝenie wychowanków przechowywane są głównie w pokojach mieszkalnych dzieci. Ubrania przeznaczone dla poszczególnych dzieci znajdują się w szafach odzieŝowych na wieszakach i na półkach oraz w komodach z szufladami. Poszczególne części garderoby są odpowiednio dostosowane do wieku dzieci, posegregowane i poukładane oddzielnie dla kaŝdego dziecka. Wyjątek stanowi sposób przechowywania odzieŝy w pokoju nr 14, w którym jedna z szaf odzieŝowych stanowi miejsce przechowywania plastikowych klocków wysypujących się na podłogę pod wpływem poruszenia drzwi. W szafie tej znajduje się takŝe powieszona na wieszaku jedna dziewczęca bluzka. Druga ze stojących w tym pokoju szaf oraz komoda z szufladami wypełnione są odzieŝą stanowiącą wyposaŝenie dwóch 9. letnich chłopców. Ze sposobu przechowywania w tym pokoju dziecięcych ubrań nie wynika, które rzeczy do którego dziecka naleŝą, ani teŝ z których mebli, półek czy szuflad korzysta kaŝdy z tych chłopców. Podczas oględzin tego pomieszczenia, stwierdzono, iŝ szuflady w komodzie są uszkodzone, co uniemoŝliwia wysuwanie ich w swobodny sposób, natomiast uchwyty przy drzwiach jednej z szaf są urwane, co utrudnia ich otwieranie i wpływa na ogólną estetykę pomieszczenia. RóŜnorodne przedmioty osobistego uŝytku, a takŝe torebki i plecaki wychowankowie Placówki przechowują w swoich pokojach mieszkalnych na półkach, szafkach i w szufladach. W pokojach mieszkalnych dzieci znajduje się takŝe ich obuwie, które przechowywane jest najczęściej w dolnych szufladach komód. W pokojach, w których mieszkają dzieci ustawione są plastikowe pojemniki, w których znajduje się odzieŝ przeznaczona do prania. OdzieŜ sezonowa tzn. kurtki, czapki i obuwie dla 19 dzieci znajduje się w szatni, która jest usytuowana na parterze budynku. Najstarsi wychowankowie tj. 17. letni i starsi przechowują odzieŝ sezonową w swoich pokojach mieszkalnych. Wychowankowie przebywający w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w S[ ] przechowują swoją odzieŝ sezonową w internacie tamtejszego Ośrodka. RóŜnorodne ubrania dla małych (przedszkolnych) dzieci przeznaczone do wykorzystania w przypadkach konieczności przebrania dzieci podczas ich pobytu w pomieszczeniach do zabawy tzw. pomieszczeniach pobytu dziennego przechowywane są w komodzie i w szafkach stojących w części korytarza przy wejściu do tych pomieszczeń. Podczas oględzin wyposaŝenia wychowanków Ośrodka Dziecka i Rodziny w KrzyŜu Wielkopolskim stwierdzono, iŝ w pokojach mieszkalnych, w szatni oraz przy pomieszczeniu do zabawy przechowywana jest dziecięca i młodzieŝowa odzieŝ, obuwie, bielizna i inne przedmioty osobistego uŝytku, które są zróŝnicowane i dostosowane do wieku dzieci oraz warunków pogodowych. WyposaŜenie to stanowią rzeczy uŝywane. (akta kontroli str ) Z oświadczenia z dnia 27 kwietnia 2011 r. wynika, iŝ Placówka dokonuje zakupów odzieŝy w chwili wystąpienia potrzeby zakupu. Zakupione rzeczy są odnotowywane w kartach odzieŝowych prowadzonych indywidualnie dla kaŝdego dziecka od 7. roku Ŝycia. W oświadczeniu tym zapisano takŝe, iŝ dzieci młodsze od 0. do 7. lat ubierane są w odzieŝ znajdująca się w Placówce oraz w odzieŝ darową uŝywaną. Darowa odzieŝ uŝywana nie jest ewidencjonowana ze względu na stan zuŝycia. Nowa odzieŝ darowa jest przyjmowana do magazynu na podstawie protokołów. Oświadczenie zostało podpisane przez pana Jerzego Bednarka oraz przez głównego księgowego Placówki. (akta kontroli str.38) Z przeanalizowanych podczas kontroli wybranych kart odzieŝowych wynika, iŝ w okresie objętym kontrolą w kartach tych zapisano po jednym zakupie dla kaŝdego z wychowanków. (akta kontroli str.39-46).

4 Zgodnie z 27 ust.1 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), dzieciom w placówce zapewnia się wyposaŝenie w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. We wszystkich pokojach mieszkalnych dzieci znajdują się zabawki i osobiste rzeczy: w pokojach dzieci najmłodszych (nr 8 i 9) do dyspozycji dzieci pozostają zabawki pluszowe, plastikowe, klocki, zabawki zręcznościowe, manipulacyjne i przechowywane z duŝym plastikowym pojemniku miękkie (pluszowe i gumowe) zabawki dla niemowląt, gryzaki, grzechotki. W pozostałych pokojach znajdują się lalki, pluszowe przytulanki, zabawki tematyczne (kuchenka, łóŝeczko dla lalek, telefon), gry planszowe i logiczne, puzzle, samochody, klocki, piłki oraz przybory do rysowania. Zabawki w poszczególnych pokojach dostosowane są do wieku rozwojowego dzieci, ich zainteresowań i potrzeb. W pokojach dzieci starszych (nr 2, 4 i 7) przechowywane są przede wszystkim rzeczy osobiste dzieci, pamiątki, ksiąŝki. Na parterze znajdują się 3 pomieszczenia do wypoczynku dla dzieci młodszych oraz jedno dla dzieci starszych (w wieku szkolnym). Pomieszczenia do zabawy dla dzieci młodszych wyposaŝone są w zabawki przestrzenne, małe i duŝe klocki, odpychacze, chodziki, stoliki edukacyjne, zabawki pluszowe, piłki, samochody, lalki, zabawki manipulacyjne i zręcznościowe, zabawki logiczne, m.in. typu dobierz kształt, zabawki tematyczne, łóŝeczka i wózki dla lalek, zabawowy sprzęt gospodarstwa domowego (np. kuchenka, Ŝelazko). W pomieszczeniu dla dzieci starszych znajdują się ogólnodostępne regały z puzzlami, grami planszowymi, logicznymi i edukacyjnymi, klocki, zestawy plastyczne Play-Doh, szablony i przybory do rysowania. W szafkach zamykanych na klucz znajdują się nowe gry edukacyjne i planszowe, puzzle, ksiąŝki do wypoŝyczania, ksiąŝki edukacyjne oraz zapasy nowych przyborów szkolnych. (akta kontroli str.47-48) śywność, odzieŝ i zabawki są kupowane lub pozyskiwane od sponsorów i darczyńców. Zgodnie z oświadczeniem intendentki ( ) wszystkie otrzymane dary przyjmowane są komisyjnie, sporządzany jest protokół, a następnie dary są nanoszone na kartoteki ilościowo-wartościowe, przekazane do magazynu i wydawane za potwierdzeniem w miarę potrzeb. (akta kontroli str.49) Przedstawiona dokumentacja potwierdza wskazany w oświadczeniu tryb postępowania. Dary są przyjmowane w obecności intendentki przez trzyosobowe komisje w zróŝnicowanym składzie i dokumentowane protokołem przyjęcia, który zawiera niniejsze dane: datę przyjęcia, skład osobowy komisji, dane darczyńcy, nazwę towaru, liczbę sztuk i szacunkową wartość darowizny. Przyjęcie darów podpisem potwierdzają członkowie komisji, a przyjęcie do magazynu i wycenę - intendentka. W 2011 r. sporządzono 7 protokołów przyjęcia darów, w postaci artykułów spoŝywczych, odzieŝy, środków higienicznych i artykułów szkolnych. (akta kontroli str.50-57) Otrzymane dary są ewidencjonowane w dokumentacji magazynowej - nanoszone na karty kontowo materiałowe ilościowo-wartościowe i przechowywane w magazynie. (akta kontroli str.58-61) Towar z magazynu wydawany jest pracownikom Ośrodka za potwierdzeniem dokumentowanym drukiem W - Magazyn wyda, zawierającym m.in. dane dot. osoby pobierającej, ilości i rodzaju pobranych artykułów. (akta kontroli str.64) Na tym kontrolę zakończono.

5 INFORMACJE KOŃCOWE Kontrole wpisano do rejestru kontroli Placówki pod numerem 3/2011. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano osobie zastępującej dyrektor Ośrodka Dziecka i Rodziny w KrzyŜu, jeden pozostawiono w dokumentacji wojewody wielkopolskiego. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z 16 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz. U. nr 61 poz. 543 ze zm.) dyrektor jednostki kontrolowanej ma prawo do: zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, które naleŝy przedstawić na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu; odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Poznań, dnia... (podpis osoby kontrolującej) (podpis osoby kontrolującej) Oświadczam, Ŝe protokół otrzymałem dnia. (data) (podpis dyrektora) Protokół podpisano, KrzyŜ, dnia.. (data) (podpis dyrektora) Akta kontroli pozostają w dokumentacji wojewody wielkopolskiego.

6 Akta kontroli PS.II /11 (Ośrodek Dziecka i Rodziny w KrzyŜu) strona akta upowaŝnienie do kontroli; 4 - powierzenie stanowiska dyrektora; upowaŝnienia dot. zastępstwa dyrektora; kwalifikacje osoby zastępującej dyrektora; 9 - zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku intendentki; 10 - kwalifikacje osoby zatrudnionej na stanowisku intendentki; lista wychowanków Ośrodka; jadłospisy; 29 - oświadczenie dot. przygotowywania jadłospisów; Ŝywieniowe grupy wiekowe; arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu Ŝywienia zbiorowego; protokół oględzin Ośrodka w zakresie wyposaŝenia dzieci w odzieŝ; 38 - oświadczenie dot. zakupu odzieŝy i prowadzenia ewidencji; karty odzieŝowe wychowanków; protokół oględzin w zakresie wyposaŝenia dzieci w zabawki; 49 - oświadczenie dot. darów; protokoły przyjęcia darów; karty kontowo-materiałowe/ilościowo-wartościowe; druki magazynowe W- magazyn wyda.