UCHWAŁA NR VII RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 kwietnia 2015r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 kwietnia 2015r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w Uchwale nr IV Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi ,66zł z tego: a) dochody bieżące ,66zł b) dochody majątkowe ,00zł 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,87zł z tego: a) wydatki bieżące ,06zł b) wydatki majątkowe ,81zł 3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

2 Uzasadnienie: Dokonuje się zmian dochodów w budżecie na rok 2015 w tym : Zwiększa się dochody budżetu w kwocie ,00zł w tym: 1. o kwotę ,00 zł. zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85295z tytuły otrzymanej dotacji z Powiatu Wołomińskiego w ramach podpisanego porozumienia na zadanie Tak rodzina. 2. o kwotę ,00zł zwiększa się dochody z tytułu przyznanej dotacji ze środków WFOŚ i GW w wysokości ,00zl i NFOŚ i GW w kwocie zł, zmiana dotyczy działu 900, rozdział , 3. o kwotę 2 000,00zł zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej, zmiana dotyczy działu 900, rozdział , Dokonuje się zmian wydatków w budżecie na rok 2015 w tym : Zwiększa się wydatki w kwocie ,00zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami : 1. zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział o kwotę ,00zl oraz dokonuje się zmian pomiędzy etapami realizacji zadania pn.. Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji -- Wodociąg grupowy Klembów w tym: kwotę ,00zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 3) -budowa wodociągu w miejscowościach Pasek- Dobczyn, roboty dodatkowe kwotę 1 832,50zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze kwotę 4 600,00zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów kwotę 5 990,00 zł zwiększa się wydatki na realizację etapu 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew zmniejsza się wydatki w kwocie 1 550,00zł z realizacji etapu 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep zmniejsza się wydatki w kwocie 5 584,50zł z realizacji etapu 9) 16) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica 2. o kwotę ,00zł zmniejsza się wydatki z zadania pn. budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap, zmiany dokonano po rozstrzygnięciu przetargu 3. o kwotę ,00zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale na realizacje zadania Tak Rodzina w ramach podpisanego porozumienia ze starostwem powiatu 4. o kwotę ,00zł zwiększa się wydatki w ramach przyznanej dotacji ze środków WFOŚ i GW w wysokości ,00zl i NFOŚ i GW w kwocie zł z przeznaczeniem na transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, zmiana dotyczy działu 900, rozdział o kwotę 2000,00zł zwiększa się wydatki na zakup lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Rasztowska, w ramach otrzymanej darowizny, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90015, 4210

3 W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań : 1. W związku ze złożonymi wnioskami sołectw w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2015 dokonano zmiany : Zmniejsza się wydatki w kwocie 2 000,00zł w dziale 010, rozdział ,81zl w dziale 600, rozdział ,28zł w dziale 921, rozdział a zwiększa się wydatki w kwocie 4 744,81 w dziale 600, rozdział ,00zł w dziale 900, rozdział ,28zł w dziale 921,rozdział

4 Załaącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 852 Pomoc społeczna ,76 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0, , ,00 0,00 7 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 0, , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , ,00 8 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 0,00 0, , ,00 publicznych Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0, , ,00 bieżące razem: ,66 0, , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe Strona 1 z 1

5 majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: ,66 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , ,66 0,00 0, ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII. WYDATKI 2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , ,44 Razem: , , ,87 BeSTia Strona 1

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociagu w miejscowości Tuł wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejsowości Karolew wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociagu w miejscowości Wola Rasztowska wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociagu w miejscowości Stary Kraszew wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociagu w miejscowości Krzywica ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , Przetwórstwo przemysłowe 8 966,19 0, , Rozwój przedsiębiorczości 8 966,19 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu kokurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu( Projekt BW) 8 966,19 0, , ,19 0, ,19 Strona 1 z 3

8 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,60 Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap , , ,00 Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunkutłuszcz- Krusze 5 000,00 0, , ,00 0, ,00 Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji ,60 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej ,00 0, ,00 Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy 7 500,00 0, ,00 Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie 5 500,00 0, , Administracja publiczna ,02 0, , Pozostała działalność ,02 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA) ,02 0, , ,02 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu ,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 2 z 3

9 Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowosci Klembów ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, ,00 Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa 8 000,00 0, ,00 Razem ,81 0, ,81 Strona 3 z 3

10 Załącznik Nr4do Uchwały Nr VII Rady Gminy Klembów z dnia 30 kwietnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIEWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Ostrówek Sitki Dobczyn Klembów Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych 8 346,57 Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych 8 000,00 Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 6 000,00 Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 2 800,00 RAZEM , Ostrówek Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ,33 Tuł Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 4 856,89 Lipka Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ,13 Dobczyn Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ,00 Klembów Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 7 000,00 Pasek Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ul. Brzozowa i ul. Olszowa ,25 RAZEM , Nowy Kraszew Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty (zakup kruszywa) 4 744,81 RAZEM 4 744, Karolew Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji nr 1 do nr 7 w Karolewie ,60 RAZEM , Rasztów Montaż barierek ochronnych i wyłożenie skarpy rowu płytami eko w rejonie skrzyżowania ul. Wspólnej i rtm. Pileckiego 5 131,14 RAZEM 5 131, Krzywica Zakup wiaty przystankowej 7 500,00

11 Wola Rasztowska Zakup kontenera mieszkalnego ,00 Nowy Kraszew Zakup wiaty przystankowej 5 500,00 RAZEM , Rasztów Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 3 500,00 RAZEM 3 500, Roszczep Oczyszczenie stawu " Bagno" ,00 Tuł Czyszczenie stawu i wycinka drzew ,00 RAZEM , Stary Kraszew Zakup traktora ogrodniczego 8 000,00 RAZEM 8 000, Krusze Plac zabaw ,44 Rasztów Renowacja przydrożnego krzyża przy ul. C.K Norwida 2 000,00 Stary Kraszew Organizacja koncertu wigilijnego 3 000,00 Razem , Stary Kraszew Budowa miejsca spotkań ( miejsce na ognisko) 4 000,00 Stary Kraszew Organizacja spotkania integracyjnego, 969,77 Pienki Placu zabaw 7 289,34 Sitki Organizacja festynu -" Dzień dziecka" 1 824,31 Klembów Organizacja dnia dziecka (kulturalno-sportowa) 3 000,00 Sitki Zakup sprzętu nagłaśniającego 1 400,00 Sitki Zakup farby do konserwacji zabawek na placu zabaw 600,00 Dobczyn Placu zabaw - doposażenie 6 821,90 Klembów Plac zabaw ( zakup materiałów na ogrodzenie i zabawek ,00 Wola Rasztowska Plac zabaw -zakup urządzeń ,90 Rasztów Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole 2 000,00 Roszczep Piknik rodzimy 3 375,81

12 Roszczep Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 900,00 Michałów Plac zabaw na działce 988 w Michałowie skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Orzechową ,98 Nowy Kraszew Plac zabaw - doposażenie 4 000,00 Krzywica Zakup mebli i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 6 049,27 RAZEM ,28 Razem: ,44