UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 30 lipca 2015 r. PROJEKT w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmian.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala co następuje: Dokonuje się zmiany w Uchwale Nr IV Rady Gminy Klembów z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów budżetowych ogółem po zmianach wynosi ,67 zł z tego: a) dochody bieżące ,97 zł b) dochody majątkowe ,70 zł 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę ,50 zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,88 zł z tego: a) wydatki bieżące ,97 zł b) wydatki majątkowe ,91 zł 2. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3. 2 Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 3 4

2 Uzasadnienie: Zwiększa się dochody budżetu w kwocie ,50 zł w tym: 1. O kwotę ,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłat za dodatkowe przyłącza wodociągowe z miejscowościach Ostrówek- Lipka, zmiana dotyczy działu 010, rozdział , 2. o kwotę ,00 zł zwiększa się dochody z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów zn. ST g, zmiana dotyczy działu 758, rozdział o kwotę ,50 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział kwota ,50 zł i kwota ,00 zł Zwiększa się wydatki w ogólnej kwocie ,50 zł: 1. o kwotę ,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział na zadanie pn: wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji zadania Wodociąg grupowy Klembów, 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek- Lipka, na dodatkowe przyłącza domowe do wodociągu 2. o kwotę 9 040,50 zł zwiększa się wydatki w dziale 710 rozdziale na opracowania geodezyjne 3. o kwotę ,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej 4. o kwotę ,00,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział na zadanie pn: Projekt budowy sali sportowej wraz z rozbudową Szkoły Podstawowej w Dobczynie 5. o kwotę ,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek szkolnych dla wszystkich szkół w ramach zwiększenia subwencji oświatowej na ten cel W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań: W związku ze złożonymi wnioskami sołectw w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć lub ich zakresu w ramach środków funduszu sołeckiego na rok 2015 dokonano zmiany : Zmniejsza się wydatki w kwocie ,60 zł w dziale 600, rozdział a zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział w kwocie 2 587,60 zł i w dziale 710, rozdział w kwocie 9 348,00 zł.

3 Załaącznik Nr 1 do Uchwały Nr X Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo ,81 0, , , ,00 0,00 0,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , ,00 0,00 7 0,00 0,00 0, Wpływy z usług ,00 0, , , Różne rozliczenia ,00 0, , ,50 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 samorządu terytorialnego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,50 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 2990 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku ,00 0, , ,50 budżetowego bieżące razem: ,47 0, , , ,00 0,00 0, ,00 majątkowe 758 Różne rozliczenia ,70 0, , ,70 Strona 1 z 2

4 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,70 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 6680 terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku ,70 0, , ,70 budżetowego majątkowe razem: ,70 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem: ,17 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , ,67 0,00 0, ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2

5 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Razem: , , ,88 BeSTia Strona 1

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...Rady Gminy Klembów z dnia 30 lipca 2015r. Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,70 Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociagu w miejscowości Tuł wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejsowości Karolew wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociagu w miejscowości Wola Rasztowska wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociagu w miejscowości Stary Kraszew wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociagu w miejscowości Krzywica , , , ,00 0, , ,50 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,70 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,50 0, , Przetwórstwo przemysłowe 8 966,19 0, , Rozwój przedsiębiorczości 8 966,19 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przyspieszenie wzrostu kokurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu( Projekt BW) 8 966,19 0, , ,19 0, ,19 Strona 1 z 3

7 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów ,00 0, , ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap ,00 0, ,00 Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunkutłuszcz- Krusze 5 000,00 0, , ,00 0, ,00 Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji , ,60 0, Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej ,00 0, ,00 Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy 7 500,00 0, ,00 Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie 5 500,00 0, , Administracja publiczna ,02 0, , Pozostała działalność ,02 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA) ,02 0, , ,02 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu ,00 0, , Oświata i wychowanie 0, , , Szkoły podstawowe 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Strona 2 z 3

8 Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej ,00 0, ,00 Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634 Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowosci Klembów ,00 0, , ,00 0, ,00 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie ,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność 8 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 0, ,00 Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa 8 000,00 0, ,00 Razem , , ,91 Strona 3 z 3

9 Załącznik Nr4do Uchwały Nr X.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 30 Lipca 2015r. PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIEWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Ostrówek Sitki Dobczyn Klembów Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych 8 346,57 Konserwacja, odtworzenie rowów przy drogach gminnych 8 000,00 Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 6 000,00 Konserwacja, oczyszczenie rowów przy drogach gminnych 2 800,00 RAZEM , Ostrówek Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ,33 Tuł Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 4 856,89 Lipka Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ,13 Dobczyn Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ,00 Klembów Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty 7 000,00 Pasek Karolew Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty ul. Brzozowa i ul. Olszowa ,25 Bieżące utrzymanie dróg gminnych-w miejscowości Karolew 2 587,60 RAZEM , Nowy Kraszew Bieżące utrzymanie dróg gminnych-remonty (zakup kruszywa) 4 744,81 RAZEM 4 744, Rasztów Montaż barierek ochronnych i wyłożenie skarpy rowu płytami eko w rejonie skrzyżowania ul. Wspólnej i rtm. Pileckiego 5 131,14 RAZEM 5 131, Krzywica Zakup wiaty przystankowej 7 500,00 Wola Rasztowska Zakup kontenera mieszkalnego ,00

10 Nowy Kraszew Zakup wiaty przystankowej 5 500,00 RAZEM , Karolew Wydzielenie granic drogi dojazdowej do posesji nr 1 do nr 7 w Karolewie 9 348,00 RAZEM 9 348, Rasztów Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 3 500,00 RAZEM 3 500, Roszczep Oczyszczenie stawu " Bagno" ,00 Tuł Czyszczenie stawu i wycinka drzew ,00 RAZEM , Stary Kraszew Zakup traktora ogrodniczego 8 000,00 RAZEM 8 000, Krusze Rasztów Budowa placu zabaw z elementami siłowni z ogrodzeniem ,44 Renowacja przydrożnego krzyża przy ul. C.K Norwida 2 000,00 Stary Kraszew Organizacja koncertu wigilijnego 3 000,00 Razem , Stary Kraszew Budowa miejsca spotkań ( miejsce na ognisko) 4 000,00 Stary Kraszew Organizacja spotkania integracyjnego, 969,77 Pienki Placu zabaw 7 289,34 Sitki Organizacja festynu -" Dzień dziecka" 1 824,31 Klembów Organizacja dnia dziecka (kulturalno-sportowa) 3 000,00 Sitki Zakup sprzętu nagłaśniającego 1 400,00 Sitki Zakup farby do konserwacji zabawek na placu zabaw 600,00 Dobczyn Placu zabaw - doposażenie 6 821,90 Klembów Plac zabaw ( zakup materiałów na ogrodzenie i zabawek ,00

11 Wola Rasztowska Plac zabaw -zakup urządzeń ,90 Rasztów Zakup wyposażenia na plac zabaw przy Szkole 2 000,00 Roszczep Piknik rodzimy 3 375,81 Roszczep Zakup sprzętu nagłaśniającego 2 900,00 Michałów Plac zabaw na działce 988 w Michałowie skrzyżowanie ul. Długiej z ul. Orzechową ,98 Nowy Kraszew Plac zabaw - doposażenie 4 000,00 Krzywica Zakup i montaż siłowni plenerowej dodatkowe wyposażenie placu zabaw 6 049,27 RAZEM ,28 Razem: ,44