z dnia 30 września 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 174/014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 014 Na podstawie art. 7 pkt. 1 i 3, art. 8, ustawy z dnia 7 sierpnia 009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 013 poz. 88, zm. poz.938, zmiany poz. 938, poz. 14, z 014 r. - poz. 379, poz. 911) oraz 17 Uchwały Nr XXXVll/38/13 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 1 grudnia 013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 014, zarządzam, co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 10.33,00 zł w związku z otrzymanymi informacjami dotyczącymi zmian w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.. Dokonuje się zmian w planie dochodów na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę ,OO zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Zarządzenia.. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Opoczno, które zwiększa się o kwotę 10.33,00 zł i dokonuje przeniesień między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr do Zarządzenia.. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań zleconych, które zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Zarządzenia. 3. Budżet wynosi: dochody w tym: w tym: , dochody bieżące dochody , bieżące ,3.87.0, , , 4. Dokonuje się zmian w kwotach dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy w związku z otrzymanym zawiadomieniem o zmianie w planie dotacji celowych, zgodnie z załącznikiem Nr do Zarządzenia.. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 014 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (++7) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące 7 08, ,00 4,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt i 3 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 7109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 187 3, ,00 referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 187 3, ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 801 Oświata i wychowanie ,00 171, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,00 art. ust. 1 pkt i Szkoły podstawowe 183 8,00 171, ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,00 innych zadań zleco11ycl:1-gmi11ie-(związj<.0m-gmin~-ustawami 8 Pomoc społeczna , , ,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 9 19,3 9 19,3 art. ust. 1 pkt i 3 80 Wspieranie rodziny 74,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. ust. 1 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74,00 81 Zasiłki stałe 3 311, ,00 Strona 1 z

3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadali finansowanych z art. ust. 1 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu palistwa na realizację własnych zadali bieżących gmin (związków gmin) 3 311, , Ośrodki pomocy społecznej w tym z ty1ułu dotaqi i środków na finansowanie wydatków na realizację zadali finansowanych z art. ust. 1 pkt i Dotacje celowe otrzymane z budżetu palistwa na realizację własnych zadali bieżących gmin (związków gmin) bieżące razem: , , , ,3 w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadali finansowanych z , ,78 art. ust. 1 pkt i 3 razem: 87 0,43 I w tym z ty1ułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 87 0,43 na realizację zadali finansowanych z 3 498, ,18 art. ust. 1 pkt i 3 Ogółem: , , , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,9 art. ust. 1 pkt i 3 (* kol do wykorzystania fakultatywnego) SYP.R- (;MINY rara Bąk f,j ~ U,/j 1 ef'u~-eyki Z Strona z

4 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 174/014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 014 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa 3 4 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast 1 miast na prawach powiatu) osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Oplatyztytułuzak\Jpuusług telekomumkac)'jnycłl świadczonych w ruchon'lej pub!icznef sieci telefonicznej Oplatazłyll.lluzak\Jpuuslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjol'l(lmej publicznej sieci telefonicznej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bunnistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 I Różne na rzecz osób fizycznych 4110 I Skladk:inaut>ezpteczeniaspoleczne 410 I Sktadkil'l(lfUndU$ZPracy 4170 I Wynagrodzerua bezosobowe : lzwiększeme, pized zmianą 1 i l : Plan ,00 - oo oo , ,00 - oo oo , oo 0 oo oo oo 17 oo , ,00 4, , , ,00 08,00 7,00 7, , ,00 bieżące ,00 - oo oo , ,00 - oo oo ,00 1 oo oo 0 oo oo -3 oo oo 17 oo - oo 1 oo 7 08, ,00 4, , , ,00 08,00 7,00 7, , ,00 jednostek budżetowych, ,00 - oo , , , oo oo 17 oo oo , , , , ,00 08,00 08,00 7,00 7, , ,00 związane I dotaqe na wynagr~dzenia i I z realizacją ich zadama bieżące składki od nich statutowych naliczane zadali; , ,00 - oo , , , ,00 - oo , , oo 17 oo - oo 1 oo 0 370,9 19 9, , ,00 79,9 4 1, , , , ,00 08,00 08,00 7,00 7, , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, ,00 oo 49 4,00 1 oo oo 00 0 oo 3 17, , na programy art. ust 1 pkt 13 1 wypłaty z tytułu poręczefl 1 gwaraną 13 obsługa długu mwestycje i zakupy 1nwestycyjne w tym na programy art. ust. 1 pkt i 3, 17 zakup i objęcie akcji i udzłałów oraz wmesieme spółek prawa handlowego 18 Strona 1z7

5 Dział 801 Rozdział Nazwa I Zakup matenalow wyposaten1a 4300 I Zakup usług pozostałych 441 O I PodrOZe służbowe krajowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotaqa podmiotowa z budżetu dla niepubhczllej,ednostld systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej,ednostkl systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną mną mż jednostka sanwrządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 401 O I WynagrodZerna osobowe pracowników 4170 I WynagrodZenia bezosobowe 410 I Zakuprnateoalówiwyposażenia Zakup _ pomocy naukawych, dydaktyczn)d1 i Zakup usług remontowych Plan 10 8, ,00 lzmniejszeme 3 1,00 3 1, ,1-9 7, , , ,1-9 10,49 l 1 7, ,1 7 8, , , , ,47-78,47 89, , ,00, -4, , ' 1 197,00 707, ,1 4 49, , ,1 1 74,49 0 0, , , ,00 Wydatkr bieżące 10 8, ,00 3 1,00 3 1, ,1-9 7, , ,1 1 1,1-9 10,49 1 7, ,1 7 8, , , , ,47-78,47 89, , ,00-4, , ,00 707, ,1 4 49, , ,1 1 74,49 0 0, , , ,00 Jednostek budżetowych. 10 8, ,00 3 1,00 3 1, ,0-031, , , ,0-4 09, , , ,00-4, , ,00 707, ,1 4 49, , ,1 1 74,49 0 0, , , ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00-7, , , ,00-4, , , ,00-4, , ,00 707,00 związane z realizacją ich statutowych zadań , ,00 3 1, ,0-4 7,00 8, ,0-4 3,00 30, , ,1 4 49, , ,1 1 74,49 0 0, , , dotaqe na zadania biezące ,49-4 9, , , ,49-4 9, , ,7 7 8, , , , ,47-78,47 89, ,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych; ,00, , , ,00 na programy art ust. 1 pkt i , , wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu , ,00 977,00 977,00 inwestyqe 1 zakupy mwestycyjne , ,00 977,00 977,00 w tym: na programy art. ust. 1 pkt 13, , ,00 zakup 1 objęcie akcji t udziałów oraz wniesienie spółek prawa handlowego 18 Strona z 7

6 : Dział Rozdział Zakup uslug zdrowotnych Zakup usług pozostałych Nazwa Zakup usług dostępu do sieci Internet Podrclle s/uzbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych SZkołen1a 4 pracovmtkówmebędącyctl cztonkamikorpusustuzhycywi!nej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 I Zakupmaterialów1wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Zakup energii Zakup usług Zdrowotnych Plan 11 79, , : -, , ,00 -, , ,00 13, , ,00-1 8, , ,00-48,00 80, ,00-44,00 44, , , , ,00 ł , ,00 01,00 0,00 81, ,00 b1ezące 11 79, , , , ,00 -, , ,00 13, , ,00-1 8, , ,00-48,00 80, ,00-44,00 44, , , , , , ,00 01,00 SO,00 81, ,00 Jednostek budżetowych, , , , , ,00 -, , ,00 13, , ,00-1 8, , ,00-48,00 80, ,00-44,00 44, , , , , , ,00 01,00 0,00 81, ,00 wynagrodzema i składki od mch naliczane , , , ,00 związane z realizacją ich statutowych zadań, , , , , ,00 -, , ,00 13, , ,00-1 8, , ,00-48,00 80, ,00-41,00 44, , , , ,00 01,00 0,00 81, ,00 dotacje na zadania bieżące Swladczenra na rzecz osób fizycznych, 11 1,00 1,00 na programy art ust 1 pkt i 3 1 wypłaty z tytułu poręczeń 1 gwaranq1 13 obsługa d/tlgu 14 1 inwestyqe 1 zakupy inwestycyjne 1 w tym: na programy art ust.1 pkt j 3, 17 zakup i objęae akcji i udziałów oraz wniesienie spółek prawa handlowego 18 Strona 3 z 7

7 . Dział Rozdział Przedszkola Nazwa Odpisy na zakt.idowy fundusz świadczerl soqalnych 4 Zakup matenałów 1 wypasa.zen.a Zakup pomocy naukow;ch. dydaktycznych 1 książek Zakup energ11 Zakup usług pozostałych Podróże slużbowe krajowe 8010 I Inne formy wychowania przedszkolnego I Gimnazja 41 O I Zakup materra!ów 1 wyposatenia -Zala.Jp pamocy naukowych, dydaktycznych i o I Zakup materlalów I wyposażenia Plan 7 77,00-01,00 73, ,00 1 oo 9719, , ,00 4, , ,00 ipized zmianą 13 99, , , , ' pized zmianą 11 34, , ,00 1 lz:mniejszenie 40 ' l -3 7,00 ' , ,00 l ,00 bieżące 7 77,00 01,00 73, ,00 1 oo 9 719, , ,00 4, , , , , , , , , , , , , , ,00 Jednostek budżetowych, ,00-01,00 73, , , , ,00 4, , , , , , , , , , , ,00-3 7, , , ,00. związane I dotatj~ na wynagr_ooze~ia I 1 z realizacją tch zadania bieżące składki od nich statutowych naliczane zadań: ,00-01,00 73, , , ,00-1 oo 9719, , , , , , , , , , , , , , , , , I , I s 7.oo I , , , , ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych, , , , , , ,00 na programy art ust. 1 pkt 13 1 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu ,00 9, , ,00 inwestyqe i zakupy inwestycy1ne , , ,00 w tym na programy art Sust.1 pkt j 3, 17 zakup 1 Objęcie akcji 1 udziałów oraz wnies1enre sp~ek prawa handlowego 18 Strona 4 z 7

8 Dział Rozdział Nazwa -ZaktJp pomocy naukowych. dydaktycznyeh 1 Zakup usług remontowych ZakupusługpoZOStalych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Stołówki szkolne i przedszkolne 410 I Zakupmaterialówiwyposażema 4300 ł Zakup usług pozostalych 8019 I Pozostała działalność Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i """""' """"""""- Plan 4 93,00 1zmnieJSZenie 19, , , , , , ,00 40, , ,00 84, ,00 84, , ' , , , , , ,00-80, ,00-818, ,00 bieżące 4 93,00 19, , , , , , , ,00 40, , ,00 84, ,00 84, , , , , , , ,00-80, ,00-818, ,00 jednostek budżetowych, ,00 19, , , , , , , ,00 40, , ,00 84,00 7 7, ,00 84, , ,00-80, ,00-818, ,00 wynagrodzema 1 składki od nich naliczane , , związane z reahzaqą ich statutowych zadań ,00 19, , , , , , , ,00 40, , ,00 84, , ,00 84, , ,00-80, ,00-818, ,00 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych, , , , , , ,00 na programy art. ust 1 pkt i , ,00 wypłaty z tytuh.i poręczeń i gwarancji 13 obsługa długu 14 O.OO , ,00 inwestyqe 1 zakupy inwestycyjne , ,00 w tym na programy środków. o artust.1pkt j 3, , ,00 zakup i objęae akcji i udziałów oraz wniesienie spółek prawa handlowego 18 Strona z 7

9 z lego : Dział Rozdział Nazwa Pomoc społeczna 80 Wspieranie rodziny 4010 I Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 Zasiłki stałe 3110 I Świadczernaspoleczne 819 Ośrodki pomocy społecznej 401 O I Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 Kultura fizyczna 90 I Zadania w zakresie kultury fizycznej 410 I Zakupmateria1ów1wyposazenia 40 I Zakup energii 470 I Zakup ustug remontowych l 1 ' ' i, i Plan 1 1, , , ,00 04, , , , , , , , , , , , ,1-4 88, ,1 3 oo -10 oo 00 3 oo 1 oo 3 oo bieżące , , ,00 04, , , , , , , , , , , , , ,1-4 88, ,1 3 oo -10 oo oo 3 oo 1 oo 3 oo Jednostek budżetowych, ,1-3 07, , , , , , , , ,01 n 387, , ,1-4 88, ,1 3 oo -10 oo oo 3 oo 1 oo 3 00 wynagrodzenia 1 składki od nich nahczane , , , , ,00 7 : , ,00 związane dotacje na z realizacją ich zadania bieżące statutowych zadań: , , , , , , , , ,1-4 88, ,1 3 oo -10 oo oo 3 oo 1 oo , , świadczenia na rzecz osób fizycznych, , ,3 14,00 14, , , , ,00 1 oo 1 oo na programy art ust. 1 pkt i , ,9 wypłaty z tytułu poręczeń 1 gwarancji 13 obsługa długu , ,80 inwestycje 1 zakupy inwestycyjne , ,80 w tym na programy art Sust.1 pkt i 3, 17 zakup i objęae akcji i udziałów oraz wmesienie spółek prawa handlowego 18 Strona z 7

10 w tym na programy na programy zakup 1 ob1ęcie Dział I Rozdział I I Nazwa I Plan I akq1 1 udziałów bieżące Swiadczenia na I I I wypłaty z tytułu inwestycje 1 związane dotaqe na oraz wniesienie jednostek wynag~odzenia 1 f".. eh rzecz osób poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich z ~~~~~~q~ zadama bieżące środków. o inwestycyjne środków. o budzetowych, fizycznych; gwaranqi spółek prawa naliczane zad:z art ust. 1 pkt art. ust. 1 pkt handlowego i 3 i 3, I 3 I , , , ,40 ' 4300 I Zakup uslug pozostałych razem: 13 88, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 4 8 9, oo , , ,00-3 3, ,00-4 9, , , ,74 3 9, , ,7 1 4, , , , , , , , , , , , 4 8 9, Z tego,11ira Bąk \ 1,4 e1i i Strona 7 z 7

11 Plan dochodów zadań zleconych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 174/014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 014 roku 7109 I'~'" -r-~ -~=< ==-JIW~~~:x Wyborij do rad gmin, rad powiatowi sejf9ik0w wojewodztw; Vliybory wojtow, burn:ristrz<)w iprezydentpwń:iiasf9raz referenda gminne, powiatowe i wojewodzkie 010 kc-. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.. l t,-,,k< X 1_87 3, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem: , , , (:,j\;11(\j\. ara Bak

12 Plan wydatków zadań zleconych Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 174/014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 014 roku ~~gi...., 1.Ę 1 t>ii!~ą-~ęr,ig!.ąę~wm Wybory dorad gmin, rac p,bw1atow I SejmlkOW WOJeW,Odzfw, wybory 7109 wójfów, burmistrzów i p(ezydentów miast oraz referend'cłigminne, powiatpwe i:wojewódzki~.:t 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 411 O I Składki na ubezpieczenia społeczne 410!Składki na Fundusz Pracy 4170!Wynagrodzenia bezosobowe 410!Zakup materiałów i wyposażenia 4300!Zakup usług pozostałych 4410!Podróże służbowe krajowe lt ,00 08,00 7,00 7, , , , ,00 3 1,00 3 1, ootacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 40 1 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 90!prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu ter,ytorialnego lub przez osobę fizyczną 410 Zakup materiałów i wyposażenia I I 1 810,01 70, ,00 78, ,81 89,7 4, 4, 440 Zal<Llp pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Razem: I 39 13,1. 1 3, , , ,ool , :;~< f\kef" 111<1n1..t.t.nra Bąk

13 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 174/014 Burmistrza Opoczna z dnia 30 września 014 roku PLAN DOTACJI NA ROK 014 lp 1 PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH dotacja na dział rozdział treść zmiana bieżące Jednostki Samorządu Terytorialnego 10 oo dotacja na inwestycjne Powiat Opoczyński - realizacja zadań z programu Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 oo Powiat Opoczyński - Brzebudowa drogi powiatowej nr 3113E Brzustów-Kruszewiec Kol., na odcinku przez m.antoniów Komenda Wojewódzka Policji - zakupy inwestycyjne Instytucje Kultury Miejski Dom Kultury - dotacja podmiotowa Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja podmiotowa oo 9118 Muzeum - dotacja podmiotowa 0 3 Zakłady budżetowe dotacja przedmiotowa Kryta pływalnia "Opoczyńska Fala" RAZEM oo oo PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH lp dotacja na dział rozdział treść bieżące Publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacje podmiotowe 180, ,7 dotacja na inwestycjne Szkoły podstawowe 180, 111 9, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola , Gimnazja , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 013,00 Pozostałe - dotacje celowe 9 04, Spółki wodne 0 00 Ochrona przeciwpożarowa w gminie Opoczno dotacja celowa Zwalczanie narkomanii-dotacja celowa Przeciwdziałanie alkoholizmowi-dotacja celowa Prowadzenie Srodkowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi-dotacja celowa 39 44,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnch-dotacja celowa Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu-dotacja 9 90 celowa 9 0 Razem 180, ,7 OGÓŁEM PLAN DOTACJI 180, , c;iv!iny a Bąk