w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 177/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Opocznie na 2016 rok. Na podstawie art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. - poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. - poz.238, poz. 532, poz. 1045, poz.1117, poz.1130, poz. 1189,poz.1190, poz.1269,poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 z 2016 r. poz. 195) oraz Zarządzenia Nr 176/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016, zarządzam, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego: 1. w planie dochodów, które zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 2. w planie wydatków, które zwiększa się o kwotę ,00 zł i w których dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami i przesunięć kwot z rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 2. Plan po zmianach wynosi: 1. dochody ,46 zł, dochody bieżące ,92 zł dochody majątkowe ,54 zł ,04 zł, , 19 zł ,85 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 750 Administracja publiczna ,00 0, , , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , , Ośrodki wsparcia ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), ,00 0, , ,00 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, ,00 Strona 1z2

3 t. w tym z tytułu dotacji i środków na msowanie wydatków Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, ,00-8 oo 0, ,00 związków powiatowo-gminnych) Dodatki mieszkaniowe 956,00 0,00 435, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 956,00 0,00 435, ,00 bieżące razem: , , , ,92 na realizację zadań finansowanych z udziałem ,24 0,00 0, ,24 majątkowe majątkowe razem: ,54 0,00 0, ,54 na realizację zadań finansowanych z udziałem 1 o , 73 0,00 0, ,73 Ogółem: , , , ,46 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,97 0,00 0, ,97 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) SK,t11l\ ;~ - JH51IJ / Strona 2 z 2

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 177/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 października 2016 roku programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie rzecz osób statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust.1 pkt art. 5 ust.1 pkt2 handlowego. 2 i3 i 3, przed zmianą , , ,05 59 oo ,05 0, , , Transport i łączność zmniejszenie -13 oo -13 oo -13 oo -13 oo zwiększenie 13 oo 13 oo 13 oo 13 oo 0,00 po zmianach , , ,05 59 oo , , ,06 przed zmianą , , , , , , , Drogi publiczne gminne zmniejszenie -13 oo -13 oo -13 oo -13 oo zwiększenie 13 oo 13 oo 13 oo 13 oo 0,00 po zmianach , , ,05 59 oo , , ,06 przed zmianą , , , ,09 0,00 0, Zakup usług remontowych!zmniejszenie!zwiększenie 13 oo 13 oo 13 oo 13 oo 0,00 po zmianach , , , ,09 0,00 przed zmianą , , , ,99 0, Zakup usług pozostałych izmniejszenie -13 oo -13 oo -13 oo -13 oo 0,00 0,00 0,00 IZWiększenie 0,00 po zmianach , , , ,99 przed zmianą , , , , ,00 30 oo ,00 0, , , Administracja publiczna!zmniejszenie , , , ,00!zwiększenie , , , , ,00 po zmianach , , , , ,00 30 oo , , ,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 5 oo 0,00 0, Urzędy wojewódzkie izmniejszenie -100,00-100,00-100,00-100,00 IZWiększenie , , , ,00 100,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 5 oo przed zmianą , , , , !zmniejszenie 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników!zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 61123, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne!zmniejszenie!zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 9422, , , , Sldadki na Fundusz Pracy jzmniejszenie 0,00 0,00!zwiększenie 2413, , , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą 350,00 350,00 350,00 350,00 0, Zakupush.lgzdrowulnych!zmniejszenie 0,00!zwiększenie 100,00 100,00 100,00 100,00 po zmianach 450,00 450,00 450,00 450,00 przed zmianą 5 oo 5 oo 5 oo 5 oo 4360 izmniejszenie -100,00-100,00-100,00-100,00 Opłatyztytuluzakupuuslug telelcomunik:acyjnych!zwiększenie 0,00 po zmianach 4900, , , ,00 Strona 1 z4

5 programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie rzecz osób statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust.1 pkt art.5ust.1pkt2 handlowego. 2 i3 i 3, przed zmianą , , , , ,00 30 oo 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Za~ uslugpozostalych zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 30 oo 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 4 200, , , ,00 0,00 0,00 izmniejszenie 0,00 0,00 IZWiększenie 1 oo 1 oo 1 oo 1 oo 0,00 po zmianach 5 200, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 izmniejszenie 0,00 0,00 0,00!zwiększenie , , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00!zmniejszenie , , , ,00 izwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy!zmniejszenie -299,00-299,00-239,00-239,00-60,00 0,00 0, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ~iększenie 299,00 299,00 299,00 299,00 0,00 sądownictwa po zmianach , , , , , ,00 0,00 przed zmianą 5 474, , , ,00 993, ,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, bunnistrzów i zmniejszenie -299,00-299,00-239,00-239,00-60,00 0,00 0,00 prezydentów miast oraz referenda gminne, jzwiększenie 299,00 299,00 299,00 299,00 0,00 0,00 powiatowe i wojewódzkie po zmianach 5 474, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą 3165, , ,00 0,00 0,00 mniejszenie -60,00-60,00-60,00 0, Różne rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 IJ\lynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów I wyposażenia 4300 Zakup usług pozosta!ych zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 3 105, ,00 0, ,00 0,00 przed zmianą 189,00 189,00 189,00 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zmniejszenie -34,00-34,00-34,00-34,00 0,00 0,00!zwiększenie 0,00 po zmianach 155,00 155,00 155,00 155,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 27,00 27,00 27,00 27,00 zmniejszenie -5,00-5,00-5,00-5,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach 22,00 22,00 22,00 22,00 0,00 0,00 przed zmianą 1100, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie -200,00-200,00-200,00-200,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 900,00 900,00 900,00 900,00 0,00 przed zmianą 516,00 516,00 516,00 516,00 mniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 128,00 128,00 128,00 128,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 844,00 844,00 844,00 0,00 644,00 0,00 przed zmianą 477,00 477,00 477,00 477,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 76,00 76,00 76,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 553,00 553,00 553,00 553,00 0,00 0,00 Strona 2 z4

6 programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie rzecz osób statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust.1 pkt art.sust.1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PodróżeslutboYłekrajowe zwiększenie 95,00 95,00 95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,00 0, , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przeciwpożarowa zwiększenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność 4300 Za'"P-.-h 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe ,..,. 801 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe praw.vnikćw 4110 Skladkinaubezpieczeniaspoleczn& 4120 Składki na Fundusz Pracy przed zmianą , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 50 oo 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 izwiększenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 50 oo przed zmianą 2 000,00 2 oo 2 oo 0,00 2 oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tzmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 2 600, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i?większenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 izmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zmniejszenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 izwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 'Przed zmianą , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 tzmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 izwiększenie 2 900, , , ,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,00 0,00 0, , oo przed zmianą , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, oo ,00 0,00!zmniejszenie , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zwiększenie 2 900, , , ,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,00 0, oo ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 izmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00!zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jzmniejszenie -975,00-975,00-975,00-975,00 0,00 0,00 0,00!zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z4

7 programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu inwestycje i dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie rzecz osób statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust.1 pkt2 handlowego. 2 i 3 i 3, przed zmianą 4110, , , ,00 0,00 0,00 0,00 1z.mniejszenie 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materialów i wyposażenia!zwiększenie 2 700, , , ,00 0,00 0,00 po zmianach 6 810, , , ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 0,00!zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , ,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , , ,88 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 8,70 8, ,00 426,30 0,00 0,00 po zmianach , , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 przed zmianą , , , , ,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie , , ,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,00 0, , ,00 0,00 OctacjecełowezbudZetujednostki przed zmianą , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia samoriądu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym dzialalność Dodatki mieszkaniowe 3110 ŚWiadczenla społeczne Kultura fizyczna zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiększenie , ,00 0, ,00 0,00 pożytku pubflcznego po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 przed zmianą , ,00 19,12 19, ,88 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 zwiększenie 435,00 435,00 8,70 0,00 8,70 426,30 0,00 0,00 po zmianach , ,00 27,82 27, ,18 przed zmianą , ,88 0, ,88 0,00 0,00 zmniejszenie zwiększenie 426,30 426,30 426,30 0,00 po zmianach , ,18 0, ,18 0,00 przed zmianą 19,12 19,12 19,12 0,00 19,12 0,00 0,00 Zakup materialów i wyposażenia zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 8,70 8,70 8,70 8,70 0,00 po zmianach 27,82 27,82 27,82 27,82 0,00 przed zmianą , , ,71 0, , ,00 20 oo 0, , ,20 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,71 0, , , ,00 0, , ,20 0,00 przed zmianą , , , , ,00 20 oo 0, , ,80!Zmniejszenie 0,00 0,00 0,00!zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 po zmianach , , , , ,00 20 oo 0, , ,80 przed zmianą , , , ,65 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 po zmianach , , ,65 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Strona 4 z 4

8 programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki finansowane z Wydatki wydatki świadczenia na wypłaty z tytulu inwestycje i finansowane z akcji i udziałów bieżące wydatki związane dotacje na udziałem majątkowe udziałem oraz wniesienie rz.ecz osób statutowych których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust.1 pkt art.5ust.1 pk12 handlowego. 2i3 i3, Wydatki razem: przed zmianą , , , , , , ,81 0,00 0, oo , ,85 0, ,00 :zmniejszenie , , , , ,00 0,00 ~ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 lzytiększenie , , , , , ,00 426,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , , , , , , ,11 0,00 0, oo , ,85 0, ,00 SKAR\S1 '1 i mgr i1 -~~ Bt(ł mnu Strona 5 z 4