Proces rozliczania projektów w ramach RPO WM Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Transkrypt

1 Proces rozliczania projektów w ramach RPO WM Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Ponad 2,5 mld zł w 2016 r. B+R, Innowacje i rozwój biznesu Tereny inwestycyjne E-usługi Efektywność energetyczna Mobilność miejska Systemy małej retencji Sprzęt dla OSP Ochrona zabytków i dostęp do kultury Gospodarka odpadami Ochrona przyrody Drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie Miejsca opieki nad dziećmi Aktywizacja społeczno-zawodowa Usługi społeczne Programy zdrowotne i profilaktyczne Rozwój ekonomii społecznej Edukacja ogólna i zawodowa uczniów Doradztwo edukacyjno-zawodowe Rozwój nauczycieli Doskonalenie zawodowe dorosłych

3 Jak wygląda realizacja projektu? Realizacja prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym Przekazywanie płatności przez MJWPU zgodnie z harmonogramem płatności podział na lata, kwartały i miesiące (w przypadku 4 kolejnych kwartałów) Ważne jest rzetelne i precyzyjne zaplanowanie terminów płatności i kwot Możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności do 25 dnia każdego miesiąca Potwierdzenie harmonogramu płatności lub informacja o zmianach Wypłacanie zaliczek na podstawie wniosku o płatność zaliczkową na realizację zadania lub etapu projektu (do 95% przyznanego dofinansowania)

4 Czy możliwe są zmiany w projekcie? Tak, gdy wystąpią okoliczności niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu Aneks do umowy Aktualizacja wniosku o dofinansowanie Aktualizacja wniosku w przypadku przekroczenia 15% wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu

5 Jak wygląda kontrola wydatków? Weryfikacja wniosków o płatność wraz z załącznikami np. faktury, wyciągi bankowe, protokoły odbioru Czy wniosek jest prawidłowy pod względem formalnym? Czy wydatki są kwalifikowalne? Czy wniosek jest prawidłowy pod względem rachunkowym? Czy zakres rzeczowy projektu realizowany jest zgodnie z harmonogramem umowy?

6 Kontrola projektu na miejscu Czy faktyczny stan realizacji projektu jest zgodny z: umową i wnioskiem o dofinansowanie harmonogramem wnioskami o płatność? Czy dostarczono współfinansowane towary i usługi? Informacja o czasie i zakresie kontroli minimum 5 dni przed terminem kontroli Czy projekt jest prawidłowo rozliczany i dokumentowany? Czy osiągane są założone wskaźniki? Czy nie występuje podejrzenie podwójnego finansowania? Czy wydatki są zgodne z przepisami krajowymi i unijnymi? Czy stosowana jest zasada uczciwej konkurencji? Czy prawidłowo realizowane są działania informacyjno-promocyjne?

7 Kontrola krzyżowa (więcej niż 1 projekt z funduszy unijnych) Czy występuje podwójne finansowanie działań w projektach beneficjenta? Kontrola przeprowadzana w ramach weryfikacji każdego wniosku o płatność Możliwa też w trakcie wizyt monitorujących i kontroli na miejscu Czy rozliczono ten sam wydatek w ramach różnych projektów? Czy zakupiono środek trwały ze środków krajowych, a rozliczono koszty amortyzacji ze środków unijnych? Czy rozliczono koszty podatku VAT z funduszy unijnych, a odzyskano podatek ze środków budżetu państwa?

8 Jak kończymy projekt? Finansowe i rzeczowe zakończenie Zrealizowanie wszystkich zadań zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo-finansowym Udokumentowania wykonania robót, dostaw i usług protokołami odbioru fakturami i innymi dowodami

9 Jaka jest rola MJWPU do 2020 roku? Wprowadzanie w świat Funduszy UE na Mazowszu Wdrażanie RPO WM Szkolenia i Promocja funduszy UE Realizacja projektów własnych Nawiązywanie współpracy i partnerstw Infolinia:

10 Dziękuję za uwagę Grzegorz Świętorecki Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych