Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Transkrypt

1 Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Prezydent Częstochowy przedstawił dziś projekt budżetu Miasta Częstochowy na 2007 rok. Ustawa o finansach publicznych wskazuje 15 listopada jako termin przekazania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego Prezydenta Miasta projektu przyszłorocznego budżetu do Rady Miasta. Termin ten obowiązuje pomimo braku ukonstytuowanej Rady Miasta. Zgodnie z wymaganym terminem do Rady Miasta Częstochowy przekazany został projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2007 r., wraz załączonym projektem budżetu. Co wyróżnia przyszłoroczny projekt: wzrost dochodów budżetu w porównaniu z poprzednim rokiem, wysoka kwota bezzwrotnego źródła finansowania zadań (przede wszystkim z funduszy europejskich) - do 72 mln zł, więcej niż piąta złotówka na wydatki majątkowe, znaczne kwoty na remonty dróg i infrastrukturę miejską kanalizację, odwodnienie, oświetlenie, chodniki w dzielnicach peryferyjnych. Projekt zakłada: dochody miasta w wysokości 660 mln 576 tys. 833 zł, wydatki w wysokości 704 mln 228 zł. W porównaniu z rokiem 2006 dochody budżetu miasta wzrosną o 16 mln zł. Dodatkowo, oprócz wcześniej pozyskanych, planuje się zdobyć środki europejskich 23 mln zł. W wydatkach budżetu miasta 22% stanowią wydatki majątkowe: 154 mln 722 tys. 568 zł. Wydatki bieżące W wydatkach bieżących największy kwotowo udział ma: oświata wraz z edukacyjną opieką wychowawczą 242 mln 903 tys (34,5% wydatków ogółem), pomoc społeczna 118 mln zł (16,8%), transport 93 mln zł (13,3%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska 92 mln zł (13,1%). Dochody miasta W dochodach miasta znaczący udział mają pozyskane środki europejskie. W 2006 r. wykonanie budżetu oznaczało wydanie 53 mln 758 tys. zł z tych środków. W projekcie na 2007 r. planuje się wydatkowanie 43 mln 114 tys. ( na podstawie podpisanych umów) 1 / 6

2 pozyskanych środków europejskich. Dotyczy to środków: na projekt Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie wody pitnej, COESIMA, Platforma usług e-administracji, projekt Zarządzanie wiedzą dla e-governement SAKE, projekt Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich. Dodatkowo przewiduje się wpływ 5, 5 mln zł na dwa projekty drogowe: przebudowa ul. Legionów, budowa wiaduktu w ul. Jagiellońskiej (rozliczenia zakończonych zadań). Tak więc pozyskane na rok 2007 środki Funduszu Spójności, Funduszy Strukturalnych i innych środków bezzwrotnych (granty, środki współbeneficjentów projektu ISPA ) 48,6 mln zł. Planowane do pozyskania środki pomocowe na rok 2007 to kwota ponad 23 mln zł. Prognozuje się, że bezzwrotne źródła finansowania zadań mogą zamknąć się kwotą ogółem ok. 72 mln zł. Wydatki Wydatki majątkowe miasta na rok mln 722 tys. W wydatkach bieżących największy wzrost dotyczy wydatków na remonty dróg, placówek oświatowych, placówek pomocy społecznej i innych obiektów użyteczności publicznej. W pozostałej grupie zmiany poważniejsze powodowane są pozyskiwanymi z zewnątrz środkami np. wzrost wydatków Informatyka Miejskiego w związku z pozyskaniem środków na dwa projekty; wydatki związane z finansowanymi przez UE systemem Miejskiej Informacji Turystycznej. Zwiększa się także wydatki na zieleń i oczyszczanie miasta. Wzrasta też wielkość kwot służących dotowaniu zadań wypełnianych przez podmioty zewnętrzne: dotacje na ochronę obiektów zabytkowych ( wzrost z 350 tys. do 500 tys.); wydatki na zadania z zakresu kultury (z 1 mln 200 tys. do 1 mln 500 tys.). Inwestycje Drogi - najważniejsze wydatki inwestycyjne: Modernizacja wiaduktu nad PKP w Alei Pokoju - 4 mln 895 tys. zł Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Westerplatte z ul. Kołakowskiego i ul. Obrońców Poczty Gdańskiej tys. zł Budowa ulicy wraz z kanałem deszczowym w ul. Dobrzyńskiej - 2 mln 770 tys. zł Przebudowa ul. Dekabrystów - 1 mln 500 tys. zł 2 / 6

3 Przebudowa ul. Piłsudskiego - 2 mln 450 tys. zł Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1-2 mln 10 tys. zł Północny Korytarz część 1 od ul. Michałowskiego do ul. Makuszyńskiego - 3 mln zł Północny Korytarz Bis; Przedłużenie ul Obrońców Westerplatte do ul. Wrocławskiej tys. zł Centralny Korytarz Droga krajowa nr 46 przebudowa i połączenie z DK-1 I etap: ul. Główna- Przejazdowa; II etap: obejście ul. Św. Barbary do ul. Pułaskiego tys. zł Przebudowa drogi krajowej nr1 budowa wiaduktu na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z DK-1 wraz z połączeniem z ulicą Srebrną - 1 mln 100 tys. zł Budowa i modernizacja dróg gminnych - 15 mln zł Układ komunikacyjny do obsługi Cmentarza Komunalnego. Budowa ulicy Radomskiej - 1 mln 500 tys. zł Inwestycje związane z oświetleniem dróg tys. zł Modernizacja oświetlenia drogowego wymiana opraw na energooszczędne wraz z budową systemu sterowania oświetleniem - 2 mln zł - Ścieżki rowerowe - 8,6km 1 mln 750 tyś. Rewitalizacja Miasta Rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny ( III Aleja nawierzchnia, chodniki) - 6 mln zł Remont odtworzeniowy wraz z przebudową i modernizacją budynku zabytkowego przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24-3 mln zł Rewaloryzacja Parków Podjasnogórskich w Częstochowie Park Staszica, park 3 Maja - 9 mln 493 tys. zł Modernizacja obiektów Młodzieżowego Domu Kultury Pałac Hantkego(remont). Pływalnia(przebudowa i remont) oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Łukasińskiego w Częstochowie - 2 mln 802 tys. zł Adaptacja budynku konduktorowi PKP na Galerię Sztuki Współczesnej tys. zł Modernizacja i remont budynków Muzeum Kopalnictwa i Pawilonu Wystawowego B tys. zł Popówka modernizacja budynku tys. zł Udziały w spółkach podwyższenie kapitału ZGM TBS w Częstochowie sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynków wielorodzinnych realizowanych w systemie TBS - 1 mln zł Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kontkiewicza - 1 mln zł. Budowa infrastruktury dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Częstochowskiego Parku Przemysłowego podwyższenie kapitału - 1 mln 500 tys. zł Inwestycje oświatowe i sportowe Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 50 u. Starzyńskiego - 1 mln zł Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół im. Cypriana Kamila Norwida - 3 mln 374 tys. zł Termomodernizacja i przebudowa systemu grzewczego w budynku VLO i Zespole 3 / 6

4 Gimnazjów przy ul Krakowskiej tys. zł Stadion Miejski przy ul. Olsztyńskiej modernizacja obiektu I etap (wieża sędziowska ) tys. zł Budowa Skate Parku z torem rowerowym (dzielnica Raków, Błeszno) tys. zł Przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją budynku SP nr 26 przy ul. Rakowskiej tys. zł Ochrona zdrowia i pomoc społeczna i pomoc społeczną Miejski Szpital Zespolony rozbudowa pawilonu C o funkcję Bloku Operacyjnego i funkcję Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddział Neurologii - 7 mln 500 tys. zł Bezpieczeństwo Energetyczne obiektów Miejskiego Szpitala Zespolonego kompleksowe zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne obiektu - 1 mln zł Modernizacja budynku przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej na potrzeby MOPS tys. zł Ochrona środowiska Zadania realizowane w ramach Funduszu Spójności: Zadania kanalizacyjne ISPA - 31 mln 659 tys. zł Budowa kolektora deszczowego - 2 mln 177 tys. zł Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Częstochowie - 15 mln 315 tys. zł Dodatkowo: Kanalizacja sanitarna - 2 mln 500 tys. zł Dla organizacji pozarządowych przeznacza się: upowszechnienie turystyki kwalifikowanej 45 tys. zł wypoczynek letni i zimowy w mieście - 40 tys. zł konkursy architektoniczne 65 tys. zł wychowanie dzieci i młodzieży 80 tys. zł ochrona zdrowia 2 mln 137, 5 tys. zł pomoc społeczna - 6 mln 368 tys. 464 zł oraz dodatkowo (Warsztaty Terapii zajęciowej i ośrodek dla cierpiących na chorobę Alzheimera ) - 143, 2 tys. zł edukacja ekologiczna 30 tys. zł ochrona zabytków 500 tys. zadania z zakresu ochrony dziedzictwa kulturalnego 300 tys. zł zadania z zakresu kultury tys. zł szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych 1 mln 100 tys. współzawodnictwo szkół 200 tys. zł inne zadania sportowe 160 tys. zł Plan remontów Placówek oświatowych: 4 / 6

5 1. Zadania kontynuowane: Szkoły podstawowe 1 mln 72 tys. Przedszkola 144 tys. Szkoły zawodowe 108 tys. 2. Zadania noworozpoczynane: Szkoły podstawowe 1 mln 940 tys. Szkoły podstawowe specjalne 10 tys. Przedszkola 140 tys. Gimnazja 75 tys. Szkoły zawodowe 310 tys. 3. Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 25 tys. Placówki wychowania pozaszkolnego 15 tys. Internaty bursy szkolne 80 tys. Placówki opieki społecznej Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 15 tys. Ośrodki pomocy społecznej 260 tys. 2. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki 285 tys. Instytucje kultury 1. Zadania kontynuowane Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonia 80 tys. 2. Zadania noworozpoczynane Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry 150 tys. Filharmonie 50 tys. Biblioteki 100 tys. Obiekty sportowe Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 28 tys. 5 / 6

6 Powered by TCPDF ( Projekt budżetu na 2007 rok - synteza - Urząd Miasta Częstochowy Komunalne obiekty 1.Zadania noworozpoczynane Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność 1 mln 300 tys. 2. Pomoc społeczna Pozostała działalność 100 tys. Ochrona Środowiska Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (remont fontanny) 700 tys. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (remonty na terenach zieleni miejskiej) 300 tys. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 700 tys. Miejski Zarząd Dróg Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 7 mln zł Drogi publiczne gminne 2 mln 500 tys. Ireneusz Leśnikowski 6 / 6