DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Transkrypt

1 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,39 89,65% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,18 93,90% 29,26% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,16 96,85% 16,46% - wydatki bieŝące , , ,66 98,07% 15,62% - wydatki majątkowe , , ,50 78,71% 0,84% inwestycje , , ,50 78,71% 0,84% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,12 97,94% 12,67% - wydatki bieŝące , , ,02 99,86% 12,17% - wydatki majątkowe , , ,10 66,60% 0,50% inwestycje , , ,10 66,60% 0,50% ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,71 100,00% 0,03% - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,02% - wydatki majątkowe 0, , ,71 100,00% 0,01% inwestycje 0, , ,71 100,00% 0,01% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 0, , ,31 100,00% 0,02% - wydatki bieŝące 0, , ,31 99,99% 0,01% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% 0,01% inwestycje 0, , ,00 100,00% 0,01% ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0, , ,00 100,00% 0,00% (GMINA) - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% 0,00% inwestycje 0, , ,00 100,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0, , ,00 100,00% 0,04% (POWIAT) - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% 0,04% inwestycje 0, , ,00 100,00% 0,04% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ , , ,17 3,22% 0,01% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,17 72,38% 0,01% - wydatki majątkowe 0, ,10 0,00 0,00% 0,00% inwestycje 0, ,10 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ , , ,71 3,40% 0,03% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,71 57,14% 0,03% - wydatki majątkowe 0, , ,00 0,21% 0,00% inwestycje 0, , ,00 0,21% 0,00% 156

2 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRA- NICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% ZWROTOWI (POWIAT) - wydatki bieŝące 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% Szkoły podstawowe , , ,48 95,06% 7,08% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,31 99,10% 7,05% - wydatki bieŝące , , ,37 99,90% 6,86% - wydatki majątkowe , , ,94 77,29% 0,19% inwestycje , , ,94 77,29% 0,19% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) 0, , ,00 100,00% 0,02% - wydatki bieŝące 0, , ,00 100,00% 0,02% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ , , ,17 3,22% 0,01% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,17 72,38% 0,01% - wydatki majątkowe 0, ,10 0,00 0,00% 0,00% inwestycje 0, ,10 0,00 0,00% 0,00% Szkoły podstawowe specjalne , , ,85 99,75% 0,66% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,85 99,75% 0,66% - wydatki bieŝące , , ,55 99,77% 0,64% - wydatki majątkowe , , ,30 99,37% 0,02% inwestycje , , ,30 99,37% 0,02% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,32 99,94% 0,13% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,32 99,94% 0,13% - wydatki bieŝące , , ,32 99,94% 0,13% Przedszkola , , ,57 91,88% 4,08% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,57 91,88% 4,08% -wydatki bieŝące , , ,36 92,31% 3,48% -wydatki majątkowe , , ,21 89,41% 0,59% inwestycje , , ,21 89,41% 0,59% ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0, , ,00 100,00% 0,00% (GMINA) - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% 0,00% inwestycje 0, , ,00 100,00% 0,00% Gimnazja , , ,40 97,96% 4,52% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,40 97,96% 4,52% - wydatki bieŝące , , ,91 99,93% 4,50% - wydatki majątkowe , , ,49 19,17% 0,02% inwestycje , , ,49 19,17% 0,02% Gimnazja specjalne , , ,10 99,98% 0,52% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,10 99,98% 0,52% - wydatki bieŝące , , ,10 99,98% 0,52% 157

3 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem DowoŜenie uczniów do szkół , , ,68 100,00% 0,08% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,68 100,00% 0,08% - wydatki bieŝące , , ,68 100,00% 0,08% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,52 97,21% 0,80% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,12 97,22% 0,40% -wydatki bieŝące , , ,18 99,97% 0,38% -wydatki majątkowe , , ,94 61,25% 0,02% inwestycje , , ,94 61,25% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,40 97,21% 0,40% -wydatki bieŝące , , ,46 100,00% 0,38% -wydatki majątkowe , , ,94 61,25% 0,02% inwestycje , , ,94 61,25% 0,02% Licea ogólnokształcące , , ,76 99,94% 3,82% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,97 99,94% 3,81% -wydatki bieŝące , , ,97 99,94% 3,81% -wydatki majątkowe , , ,00 100,00% 0,00% inwestycje , , ,00 100,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) 0, , ,79 97,61% 0,01% - wydatki bieŝące 0, , ,79 97,61% 0,01% ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRA- NICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI (POWIAT) 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% Licea profilowane , , ,61 99,98% 0,39% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,61 99,98% 0,39% - wydatki bieŝące , , ,61 99,98% 0,39% Szkoły zawodowe , , ,28 99,47% 5,84% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,36 99,81% 5,78% - wydatki bieŝące , , ,70 99,84% 5,35% - wydatki majątkowe , , ,66 99,36% 0,43% inwestycje , , ,66 99,36% 0,43% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) , , ,92 50,62% 0,02% - wydatki bieŝące , , ,92 50,62% 0,02% ZADANIA REALIZOWANE Z FUNDUSZY CELOWYCH 0, , ,00 100,00% 0,04% (POWIAT) - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% 0,04% inwestycje 0, , ,00 100,00% 0,04% 158

4 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za 2009 rok w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem Szkoły zawodowe specjalne , , ,98 100,00% 0,32% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,98 100,00% 0,32% - wydatki bieŝące , , ,98 100,00% 0,32% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,34 39,20% 0,65% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,34 73,27% 0,65% - wydatki bieŝące , , ,14 99,60% 0,64% - wydatki majątkowe , , ,20 3,45% 0,01% inwestycje , , ,20 3,45% 0,01% ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (POWIAT) 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% - wydatki bieŝące 0,00 738,00 738,00 100,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) 0, , ,00 0,21% 0,00% - wydatki majątkowe 0, , ,00 0,21% 0,01% inwestycje 0, , ,00 0,21% 0,01% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , , ,93 99,55% 0,07% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,41 98,95% 0,03% - wydatki bieŝące , , ,41 98,95% 0,03% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,52 100,00% 0,04% - wydatki bieŝące , , ,52 100,00% 0,04% Pozostała działalność , , ,36 97,48% 0,30% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,35 96,71% 0,17% - wydatki bieŝące , , ,43 96,30% 0,14% - wydatki majątkowe , , ,92 99,64% 0,02% inwestycje , , ,92 99,64% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,99 98,05% 0,10% - wydatki bieŝące , , ,99 97,64% 0,08% - wydatki majątkowe , , ,00 99,65% 0,02% inwestycje , , ,00 99,65% 0,02% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,71 100,00% 0,01% - wydatki bieŝące , , ,00 100,00% 0,00% - wydatki majątkowe 0, , ,71 100,00% 0,01% inwestycje 0, , ,71 100,00% 0,01% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (POWIAT) 0, , ,31 100,00% 0,02% - wydatki bieŝące 0, , ,31 99,99% 0,01% - wydatki majątkowe 0, , ,00 100,00% 0,01% inwestycje 0, , ,00 100,00% 0,01% 159

5 Rozdział Szkoły podstawowe ,48 zł tj. 95,06% planu Wydatki w rozdziale związane były z utrzymaniem 23 szkół podstawowych, a takŝe z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 7 szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2009 roku na powyŝsze cele wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,31 zł 99,10% planu dotacje na zadanie własne gminy ,00 zł 100,00% planu środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej ,17 zł 3,22% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 35,12% planu ,94 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,94 zł Wydatki bieŝące 99,84% planu ,54 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,87 zł - dotacje dla szkół ,85 zł 1) szkoły niepubliczne: Prywatna SP Edukacji Europejskiej im. A. Kamińskiego ,25 zł Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska ,31 zł Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego ,91 zł Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS ,47 zł I Prywatna SP im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym ,30 zł Prywatna Szkoła Podstawowa SMYK ,50 zł SP z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego ,70 zł 2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja: Szkoła Podstawowa Nr ,82 zł Szkoła Podstawowa Nr ,32 zł 3) wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) 4) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/ ,20 zł 314,07 zł - zakup usług remontowych ,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 1: malowanie sali gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej oraz dwóch sanitariatów, remont pokrycia dachu, legalizacja wodomierzy, konserwacja kotła gazowego, usunięcie awarii kanalizacji, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych 160

6 Szkoła Podstawowa Nr 3: remont instalacji elektrycznej, wymiana stolarki okiennej, malowanie pomieszczeń, konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja systemu alarmowego, adaptacja pomieszczenia do celów programu Radosna Szkoła Szkoła Podstawowa Nr 4: konserwacja kotła, naprawa dachu, sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 6: wymiana drzwi do piwnicy i na strych na drzwi przeciwpoŝarowe, wykonanie ścianki wydzielenia przeciwpoŝarowego, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, remont pokrycia dachu, remont odwodnienia, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja dźwigu, wymiana posadzki i drzwi w pokoju nauczycielskim, wymiana okien, naprawa sieci telefonicznej Szkoła Podstawowa Nr 9: remont dachu, remont instalacji wodnej i gazowej, naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu Szkoła Podstawowa Nr 13: wymiana okien i drzwi na drzwi przeciwpoŝarowe, remont silnika szorowarki, naprawa centrali, naprawa instalacji wodociągowej, konserwacja instalacji gazowej, remont pokrycia dachu Szkoła Podstawowa Nr 18: wymiana dwóch okien i drzwi na taras, remont instalacji elektrycznej, sanitariatu, kanalizacji i wejścia do stołówki, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 20: wymiana stolarki okiennej, naprawa podłoŝa w trzech salach lekcyjnych, montaŝ wykładziny, naprawa instalacji elektrycznej i teletechnicznej Szkoła Podstawowa Nr 23: usunięcie awarii centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego i korytarza, grzejników, naprawa elewacji zewnętrznej budynku Szkoła Podstawowa Nr 24: cyklinowanie i lakierowanie parkietu, naprawa sieci komputerowej i instalacji elektrycznej, prace malarskie w mobilnej pracowni komputerowej Szkoła Podstawowa Nr 25: remont ogrodzenia, sanitariatów, sali do gimnastyki korekcyjnej, schodów zewnętrznych, gaśnicy, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu i instalacji odgromowej Szkoła Podstawowa Nr 26: konserwacja pokrycia dachowego, naprawa ogrodzenia i sprzętu, konserwacja kotła, wykonanie umocnienia muru oporowego schodów, wymiana drzwi wewnętrznych z ościeŝnicami Szkoła Podstawowa Nr 27: remont pomieszczeń, wymiana witryny drzwiowej, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien, malowanie szatni, konserwacja systemu alarmowego i ksero Szkoła Podstawowa Nr 28: remont instalacji elektrycznej, usunięcie awarii wodociągowej, malowanie korytarza, cyklinowanie podłogi, remont ogrodzenia, wymiana opraw oświetleniowych i automatyki kotła, prace remontowe w kotłowni Szkoła Podstawowa Nr 29: wymiana drzwi wejściowych, okien w sali gimnastyki korekcyjnej, adaptacja pomieszczeń przy sali gimnastycznej na szatnię, konserwacja centralnego ogrzewania, remont posadzek, instalacji gazowej i kanalizacyjnej, naprawa centrali telefonicznej 161

7 Szkoła Podstawowa Nr 31: naprawa sprzętu, malowanie parkietu, konserwacja kotłów Szkoła Podstawowa Nr 32: wymiana pionu wodociągowego, opraw oświetleniowych w korytarzu, malowanie ścian korytarza i klatki schodowej, naprawa instalacji elektrycznej, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoŝarowej, konserwacja monitoringu, prace malarskie, cyklinowanie i lakierowanie posadzki w salach lekcyjnych, naprawa posadzki w przebieralni sali gimnastycznej Szkoła Podstawowa Nr 33: remont sali gimnastycznej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa sprzętu Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej (SP Nr 36): konserwacja windy, czujek przeciwpoŝarowych, ksero, chloratora, sieci informatycznej Szkoła Podstawowa Nr 37: remont schodów terenowych, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa podnośnika, czyszczenie i montaŝ Ŝaluzji, naprawa sprzętu, naprawa pompy, szklenie okien na sali gimnastycznej, przegląd sprzętu przeciwpoŝarowego, usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych: malowanie pokrycia dachu oraz remont daszku nad wejściem do sali gimnastycznej - pozostałe wydatki bieŝące ,82 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Dotacja na zadania własne gminy w kwocie ,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia RADOSNA SZKOŁA. Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS przeznaczone były dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację projektu Przedsięwzięcie Europejskie Praca pełna przygód, dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na realizację projektu Stwórzmy lepszy świat, dla Szkoły Podstawowej Nr 24 na realizację projektu Dźwięki Europy oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 27 na realizację projektu Dziedzictwo kulturowe. Projekty w SP Nr 24 i Nr 27 zostały zakończone w 2009 roku. Środki unijne w 2009 roku wykorzystane zostały w 3,22% planu, gdyŝ SP Nr 1 i Nr 6 przyznane zostały środki na lata Na niŝszy wskaźnik wykonania wydatków w tym rozdziale (95,06%) ma wpływ niskie wykonanie inwestycji. Największą z zaplanowanych inwestycji było zadanie p.n.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 9 przy ul. Piłsudskiego 47 w Bielsku-Białej, współfinansowane ze środków z budŝetu Unii Europejskiej. Realizacja zadania została przesunięta na 2010 rok. Opis realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych został przedstawiony w Załączniku Nr

8 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne ,85 zł tj. 99,75% planu Wydatki w rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: Szkoły Podstawowej Nr 11 (w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 przy ul. Bratków 6, Szkoły Podstawowej Nr 34 (w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii) przy ul. Starobielskiej 9, Szkoły Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52, Szkoły Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących) przy ul. Kamienickiej 11 A. Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 99,37% planu ,30 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,30 zł Wydatki bieŝące 99,77% planu ,55 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,42 zł - zakup usług remontowych ,78 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17: remont sanitariatu, malowanie korytarza, naprawa sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2): konserwacja systemu alarmowego Szkoła Podstawowa Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących): remont boiska sportowego, naprawa sprzętu - pozostałe wydatki bieŝące ,35 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,32 zł tj. 99,94% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26 i Nr 29 oraz z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. 163

9 Dysponentem środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału był Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 99,94% planu ,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,08 zł - dotacje ,24 zł oddział przedszkolny przy SP Nr ,16 zł oddział przedszkolny przy SP Nr ,08 zł - pozostałe wydatki bieŝąc ,00 zł (tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Przedszkola ,57 zł tj. 91,88% planu Dysponentami środków wydatkowanych w ramach rozdziału byli: Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów utrzymania 43 przedszkoli miejskich oraz na dofinansowanie działalności 8 przedszkoli niepublicznych. W 2009 roku na powyŝsze cele wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,57 zł 91,88% planu dotacje z funduszy celowych dla gminy ,00 zł 100,00% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 89,46% planu ,21 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,21 zł Wydatki bieŝące 92,31% planu ,36 zł - dotacje dla przedszkoli ,37 zł 1) dotacja dla przedszkoli publicznych ,61 zł 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych: Przedszkola Katolickiego ,30 zł Przedszkola Waldorfskiego ,80 zł Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek ,28 zł Akademii Przedszkolaka SMYK ,32 zł Przedszkola Anglojęzycznego FIRST STEPS ,34 zł Przedszkola Prywatnego GROSZEK ,22 zł Prywatnego Przedszkola CHATA SKRZATA ,66 zł Akademii Młodych Odkrywców ELF ,58 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 1.341,92 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) 164

10 3) pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w innych gminach (Kozy, Kęty, Czechowice-Dziedzice, Katowice, Oświęcim) w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej ,34 zł - zakup usług remontowych ,99 zł Przedszkole Integracyjne Nr 1: remont instalacji elektrycznej Przedszkole Integracyjne Nr 2: remont sanitariatów, malowanie częściowe elewacji Przedszkole Nr 2: malowanie bloku Ŝywieniowego i zaplecza, remont w pomieszczeniach kotłowni Przedszkole Nr 4: połoŝenie płytek w holu i szatni, cyklinowanie parkietu, malowanie sal i kuchni Przedszkole Nr 5: cyklinowanie parkietu, roboty malarskie, wymiana okien, ułoŝenie płytek Przedszkole Nr 6: remont bloku Ŝywieniowego Przedszkole Nr 7: wymiana okien i drzwi, malowanie sali i bloku Ŝywieniowego Przedszkole Nr 8: wymiana drzwi wejściowych i w holu, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 9: remont bloku Ŝywieniowego, malowanie ścian piwnic Przedszkole Nr 10: remont sanitariatów, malowanie zmywalni Przedszkole Nr 11: wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 12: remont bloku Ŝywieniowego oraz szatni Przedszkole Nr 14: remont sanitariatów i holu Przedszkole Nr 16: remont łazienek Przedszkole Nr 17: remont leŝakowni i ogrodzenia Przedszkole Nr 23: remont rozdzielni głównej, wymiana 2 hydrantów Przedszkole Nr 24: naprawa instalacji ochrony przeciwporaŝeniowej Przedszkole Nr 25: remont kuchni oraz instalacji elektrycznej Przedszkole Nr 26: remont pokrycia dachu, remont posadzek Przedszkole Nr 27: wymiana opraw oświetleniowych, malowanie pomieszczeń, cyklinowanie parkietów, wymiana drzwi wejściowych Przedszkole Nr 30: remont ciągu pieszo-jezdnego Przedszkole Nr 35: wymiana okien i drzwi zewnętrznych, malowanie klatki schodowej Przedszkole Nr 36: remont tarasu Przedszkole Nr 38: remont instalacji elektrycznej w kuchni Przedszkole Nr 39: wykonano utwardzenie terenu, ogrodzenie i bramę wjazdową Przedszkole Nr 40: remont sanitariatu, pralni, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi Przedszkole Nr 41: remont elewacji Przedszkole Nr 42: remont sali dydaktycznej, remont sanitariatu Przedszkole Nr 43: malowanie pomieszczeń Przedszkole Nr 44: remont kuchni Przedszkole Nr 49: remont części ogrodzenia, remont członu roboczego rozdzielni głównej energii elektrycznej z naprawą oświetlenia wewnętrznego 165

11 Przedszkole Nr 50: remont bloku Ŝywieniowego, zaplecza kuchni i schodów wejściowych Przedszkole Nr 51: wykonano zabezpieczenie ściany zewnętrznej Przedszkole Nr 52: wymieniono odcinek ogrodzenia placu zabaw Przedszkole Nr 54: remont wejścia do szatni, remont zaplecza bloku Ŝywieniowego, remont szatni, remont pomieszczenia z przeznaczeniem na salkę gimnastyczną, malowanie holu w przyziemiu Przedzkole Nr 55: remont sanitariatu, remont posadzki w holu i szatni, wymiana okien Wydatki bieŝące w rozdziale zostały wykonane na poziomie 92,31 % planu, co było związane z niewykorzystaniem zaplanowanej dotacji przedmiotowej dla zakładów budŝetowych Przedszkola Miejskie. W związku z likwidacją zakładów budŝetowych Przedszkola Miejskie (Uchwała Nr XLIV/1033/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2009 roku), środki pienięŝne, które pozostały na rachunku bankowym zakładu zostały 31 grudnia 2009 roku przekazane do budŝetu miasta, a rachunek bankowy zamknięty. Za 2009 rok w Przedszkolach Miejskich zostało naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi i zaksięgowane w koszty i na zobowiązania, środki na te wydatki były ujęte w planie finansowym zakładów budŝetowych Przedszkola Miejskie w 2009 roku, natomiast wypłata tychŝe nastąpi w 2010 roku, juŝ w jednostkach budŝetowych. W związku z przekazaniem w dniu 31 grudnia 2009 roku środków pienięŝnych do budŝetu, w Przedszkolach Miejskich powstał ujemny fundusz obrotowy, co ma odzwierciedlenie w złoŝonym za 2009 rok przez Przedszkola Miejskie sprawozdaniu Rb-30. Wszystkie zobowiązania i naleŝności zakładów budŝetowych Przedszkola Miejskie zostały przejęte w 2010 roku przez nowo utworzone jednostki budŝetowe. NiŜszy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (91,88% planu) związany jest z niŝszą niŝ planowano realizacją inwestycji. Dotyczy to głównie oszczędności związanych z realizacją zadania p.n.: Budowa Przedszkola w dzielnicy Mikuszowice Śląskie. Opis realizacji wszystkich zaplanowanych inwestycji został przedstawiony w Załączniku Nr 6. Rozdział Gimnazja ,40 zł tj. 97,96% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania 18 gimnazjów publicznych, a takŝe z dofinansowaniem działalności 9 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 19,17% planu ,49 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,49 zł Wydatki bieŝące 99,93% planu ,91 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,58 zł - dotacje ,14 zł gimnazjum publiczne: Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości ,16 zł gimnazja niepubliczne: Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ,55 zł 166

12 Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego ,45 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej ,98 zł Gimnazjum Waldorfskie ,40 zł Gimnazjum Bielskiej Szkoły MenedŜerów ,90 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS ,73 zł Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego ,15 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C ,76 zł Prywatne Gimnazjum Edukacji Europejskiej im. Kamińskiego ,25 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla gimnazjów niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 628,81 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) - zakup usług remontowych ,86 zł Gimnazjum Nr 1: wymiana drzwi wejściowych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, malowanie korytarzy, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej Gimnazjum Nr 2: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŝ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3: remont dachu, naprawa rynien i rur spustowych, konserwacja centralnego ogrzewania Gimnazjum Nr 4: naprawa ksero Gimnazjum Nr 5: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sterownika dzwonków Gimnazjum Nr 6: remont sali gimnastycznej, sekretariatu i pokoju nauczycielskiego, naprawa instalacji wodnej i elektrycznej, naprawa kopiarki, naprawa kotła gazowego, naprawa pokrycia dachowego, konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 7: konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 8: usunięcie awarii sieci teletechnicznej Gimnazjum Nr 9: konserwacja windy i ksero, wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły Gimnazjum Nr 10: usunięcie awarii instalacji gazowej, remont piłkochwytów, wymiana okien, pokrycie dachu papą, usunięcie awarii zimnej wody, naprawa kopiarki Gimnazjum Nr 11: likwidacja naświetli w korytarzu, remont chodnika oraz opaski, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu, montaŝ ekranu multimedialnego oraz telewizorów Gimnazjum Nr 13: remont korytarzy, naprawa kopiarki, naprawa linii elektrycznej wraz z montaŝem gniazda elektrycznego, montaŝ okien, malowanie oraz naprawa posadzki Gimnazjum Nr 14: remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze i korytarzu, wymiana stolarki okiennej na korytarzu na parterze oraz w 4 salach lekcyjnych, malowanie korytarzy na I i II piętrze, remont pieca, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, naprawa poszycia dachowego, naprawa oświetlenia, usunięcie awarii komina od pieca centralnego ogrzewania 167

13 Gimnazjum Nr 15: konserwacja systemu alarmowego, naprawa kopiarki Gimnazjum Nr 16: remont sanitariatów dziewcząt na parterze, I i II piętrze, remont sal lekcyjnych, małej i duŝej sali gimnastycznej, schodów zewnętrznych, naprawa instalacji odgromowej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa ogrodzenia i bramy, naprawa sprzętu Gimnazjum dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych: konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie okien, naprawa ksero - pozostałe wydatki bieŝące ,33 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) NiŜszy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (97,96% planu) związany jest z niŝszą niŝ planowano realizacją inwestycji. Dotyczy to głównie realizacji zadania p.n.: Budowa Gimnazjum Nr 15 z salą gimnastyczną i zapleczem w Bielsku-Białej. Realizacja inwestycji w tym rozdziale została przedstawiona w Załączniku Nr 6. Rozdział Gimnazja specjalne ,10 zł tj. 99,98% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11 A, Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, Gimnazjum Nr 21 w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9. Dysponentem wydatkowanych środków był Miejski Zarząd Oświaty. W 2009 roku zrealizowano w tym zakresie: Wydatki bieŝące 99,98% planu ,10 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,06 zł - zakup usług remontowych 713,81 zł (konserwacja systemu alarmowego oraz systemu oddymiania w Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych) - pozostałe wydatki bieŝące ,23 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia) Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół ,68 zł tj. 100,00% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 14a i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). 168

14 Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,68 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,53 zł - pozostałe wydatki bieŝące ,15 zł (tj. wydatki na zakup biletów dla uczniów dojeŝdŝających do szkół, wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 6, Szkół Podstawowych: Nr 13, Nr 26, Nr 28 i Nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, Gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 13, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących, Zespołu Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego oraz Przedszkola Integracyjnego Nr 2) Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,52 zł tj. 97,21% planu Wydatki w rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,12 zł 97,22% planu środki własne z budŝetu powiatu ,40 zł 97,21% planu Z powyŝszych środków zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 61,25% planu ,88 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,88 zł Wydatki bieŝące 99,98% planu ,64 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,86 zł - zakup usług remontowych ,37 zł (konserwacja centralnego ogrzewania oraz urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodu słuŝbowego, roboty remontowo-budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa regałów, naprawa kserokopiarki, montaŝ drzwi, konserwacja systemu alarmowego) - pozostałe wydatki bieŝące ,41 zł (m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości i urządzeń czyszczących, zakup biurek, krzeseł, szaf, aparatów telefonicznych, zakup paliwa i części do samochodu słuŝbowego, sukcesywna wymiana zuŝytego sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, pocztowe i prawne, koszty utrzymania pomieszczeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii) 169

15 NiŜszy wskaźnik wykonania w tym rozdziale (97,21% planu) związany jest z oszczędnościami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego p.n.: Przebudowa internatu Zespołu Szkół Ogrodniczych dla potrzeb Miejskiego Zarządu Oświaty, co zostało omówione w Załączniku Nr 6. Rozdział Licea ogólnokształcące ,76 zł tj. 99,94 planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania 11 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych i 16 szkół niepublicznych. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu ,97 zł 99,94% planu środki z budŝetu Unii Europejskiej ,79 zł 97,61% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu ,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,00 zł Wydatki bieŝące 99,94% planu ,76 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,11 zł - dotacje dla szkół ,93 zł 1) szkoły niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ,64 zł Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ Katowice ,30 zł Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA ,87 zł Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym ,40 zł Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej ,58 zł Humanistyczne Liceum Ogólnokształcące SP MAGO ,54 zł Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły MenedŜerów ,76 zł Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS ,44 zł Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego ,12 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych śak ,56 zł Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych śak ,18 zł Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C ,60 zł Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ROMA ,78 zł PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,12 zł PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,70 zł 170

16 Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) ,36 zł 4.637,80 zł 2) szkoły publiczne: Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości ,20 zł Publiczne Liceum Ogólnokształcące - prowadzone przez W. Kubika ,40 zł 3) pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/ ,58 zł - zakup usług remontowych ,63 zł I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika: remont wejścia, malowanie korytarzy, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, remont ogrodzenia, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, wymiana instalacji elektrycznej IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN: remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Słowackiego 15, remont instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza, malowanie sal lekcyjnych, naprawa posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, szklenie okien w salach lekcyjnych, wymiana posadzki na panele w sali lekcyjnej, naprawa sufitów podwieszanych, konserwacja centralnego ogrzewania Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. śeromskiego: remont posadzek, montaŝ ścianki aluminiowej przeszklonej, naprawa pokrycia dachu, remont siłowni oraz odwodnienia bieŝni, malowanie sali, usunięcie awarii rury spustowej, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zespół Szkół i Placówek Oświatowych: roboty blacharsko-dekarskie, naprawa rynny, uszczelnienie pokrycia przy kominach, wymiana pionów wodnych Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej: remont dachu nad forum, sanitariatów w segmencie B, gabinetu dyrektora wraz z przyległym sanitariatem, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, remont schodów zewnętrznych, konserwacja windy i ksero, konserwacja czujek przeciwpoŝarowych Zespół Szkół Ogólnokształcących: remont sanitariatów, instalacji elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana posadzek, roboty malarskie, docieplenie ścian, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŝ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej, konserwacja kopiarki Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących: wymiana części konstrukcji dachu wraz z pokryciem nad klatką schodową, cyklinowanie i lakierowanie parkietów w salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, montaŝ drzwi, roboty tynkarskie, konserwacja centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, korytarzy i sali gimnastycznej 171

17 IX LO w Bielskiej Szkole Przemysłowej: konserwacja ksero, systemu alarmowego i rozdzielni Zespół Szkół im. J. Tuwima: remont pomieszczeń w budynku przy ul. Filarowej - pozostałe wydatki bieŝące ,09 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS przeznaczone były dla VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej na realizację projektu Nasze Ballady oraz dla VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących na realizację projektu Wizyty przygotowawcze Seminarium kontaktowe. Oba projekty zostały zakończone. Środki zostały wykorzystane w 97,61% planu. Rozdział Licea profilowane ,61 zł tj. 99,98% planu Wydatki w rozdziale obejmowały utrzymanie 6 placówek: Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespołu Szkół Ogrodniczych oraz Bielskiej Szkoły Przemysłowej. Wydatki były realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 99,98% planu ,61 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,05 zł - zakup usług remontowych ,23 zł Zespół Szkół Budowlanych: naprawa gaśnic, usunięcie awarii wodociągowej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: naprawa ksero, naprawa instalacji wodnej, wykonanie pomiarów instalacji odgromowej Bielska Szkoła Przemysłowa: konserwacja systemu alarmowego, rozdzielni i ksero - pozostałe wydatki bieŝące ,33 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział Szkoły zawodowe ,28 zł tj. 99,47% planu Wydatki w rozdziale związane były z utrzymaniem 12 szkół zawodowych, a takŝe przekazaniem dotacji dla 35 szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. 172

18 W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu ,36 zł 99,81% planu środki z budŝetu Unii Europejskiej ,92 zł 50,62% planu dotacje z funduszy celowych ,00 zł 100,00% planu Z powyŝszych środków zrealizowano: Wydatki majątkowe 99,41% planu ,66 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,66 zł Wydatki bieŝące 99,48% planu ,62 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,13 zł - dotacje dla szkół niepublicznych ,74 zł Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZDZ Katowice ,84 zł Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ Katowice ,53 zł Bielska Szkoła MenedŜerów ,25 zł Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich śak 1.402,24 zł Prywatna Szkoła Policealna ,36 zł Studium Policealne EDUKACJA ,34 zł Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice ,95 zł Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ,86 zł Szkoła Informatyki i Internetu TEB ,66 zł Technikum TEB ,84 zł Policealna Szkoła Informatyki i Administracji ,16 zł Policealna Szkoła Zawodowa śak ,56 zł Policealne Studium Projektowania i Reklamy przy TEB 5.757,92 zł Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy śak ,72 zł Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ,12 zł Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu COBRA POŁUDNIE ,94 zł Policealna Szkoła Kosmetyki śak ,84 zł Medyczne Studium Zawodowe ZDZ ,83 zł Policealna Szkoła Europejska EUROCOLLEGE ,26 zł Policealna Szkoła Fryzjerstwa przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,80 zł Policealna Szkoła Kosmetyczna przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,18 zł Policealna Szkoła MasaŜu przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,98 zł Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego przy OE Sokrates ,45 zł Policealna Szkoła Weterynarii przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,96 zł Technikum Fryzjerskie przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,68 zł Technikum Weterynarii przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,72 zł Policealna Szkoła Turystyki TEB ,60 zł Policealna Szkoła Zdrowia i Urody TEB ,93 zł Policealna Szkoła Farmaceutyczna OMEGA ,67 zł PROFESJA Policealna Szkoła Zawodowa ,22 zł Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy ,52 zł 173

19 Szkoła Reklamy College of Art ,01 zł Beskidzkie Szkoły Sztuki UŜytkowej ,72 zł Technikum Fryzjerskie przy ZDZ Katowice ,45 zł Policealne Studium Zawodowe American Business Academy ,72 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 7.954,91 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta Bielska-Białej) - zakup usług remontowych ,32 zł Zespół Szkół Budowlanych: remont sali gimnastycznej i komputerowej Zespół Szkół Ekonomicznych: remont auli, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana ogrodzenia, szklenie okien w sali lekcyjnej, zbicie tynku elewacji zewnętrznej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, usunięcie awarii sieci wodociągowej Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: wymiana 13 okien, remont sanitariatu, stropu o konstrukcji drewnianej, remont gzymsu, prace malarskie sal lekcyjnych i korytarza, wymiana przewodów wodno-kanalizacyjnych, naprawa sprzętu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, naprawa systemu przeciwoblodzeniowego, asfaltowanie boiska szkolnego Zespół Szkół Elektronicznych: remont szatni, konserwacja oraz usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania, asfaltowanie parkingu, konserwacja i naprawa sprzętu przeciwpoŝarowego, naprawa sprzętu Zespół Szkół Technicznych i Handlowych: remont sali gimnastycznej, wymiana okien, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa sprzętu, malowanie sal lekcyjnych, naprawa rozdzielni elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej, malowanie gabinetu zastępcy dyrektora Bielska Szkoła Przemysłowa: remont sal lekcyjnych, remont dachu budynku garaŝu, konserwacja systemu alarmowego i rozdzielni, naprawa rynien, naprawa i konserwacja ksero, naprawa szlifierki, naprawa centralnego ogrzewania Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: malowanie, wymiana szyb oraz naprawa oświetlenia w hali sportowej, naprawa kominów, opraw oświetleniowych, napędów otwierania okien, remont schodów zewnętrznych, remont gaśnic, naprawa kserokopiarki Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych: remont ogrodzenia, remont sanitariatu, roboty budowlane w sanitariatach i biurach warsztatów szkolnych przy ul. Akademii Umiejętności, prace malarskie w warsztatach szkolnych, usunięcie awarii rury spustowej, naprawa instalacji elektrycznej i rozdzielni, cyklinowanie i malowanie parkietów, naprawa sprzętu Zespół Szkół Ogrodniczych: roboty budowlano-remontowe w siłowni, hali maszyn, 2 salach lekcyjnych i w budynku mechanizacji, szklenie szklarni, naprawa pokrycia dachowego budynku szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych w sali lekcyjnej, usunięcie awarii wodnokanalizacyjnej, konserwacja instalacji centralnego ogrzewania, malowanie sal lekcyjnych, naprawa sprzętu 174

20 Bielska Szkoła Rzemiosł: naprawa kominów, wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie sal lekcyjnych, usunięcie awarii kanalizacji, naprawa sprzętu Zespół Szkół im. J. Tuwima: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana stolarki okiennej, malowanie ścian i sufitów, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania - pozostałe wydatki bieŝące ,43 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej: 1) w ramach programu Leonardo da Vinci - StaŜe przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół im. Juliana Tuwima na realizację projektu Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa. Projekt został zakończony w 2009 roku i został zrealizowany w 99,58% planu; 2) w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie COMENIUS przeznaczone zostały: dla Zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca na realizację projektu Europejski Ogród Comeniusa. Środki przyznane zostały na lata , za 2009 rok wykonanie wynosi 5,98% planu. dla Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych na realizację projektu śycie jest posiłkiem. Środki przyznane zostały na lata , za 2009 rok wykonanie wynosi 5,72% planu. W związku z powyŝszym łączne wykonanie wydatków realizowanych ze środków z budŝetu Unii Europejskiej wynosi 50,62% planu. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne ,98 zł tj. 100,00% planu W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności jednej placówki specjalnej tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 100,00% planu ,98 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,33 zł - zakup usług remontowych ,88 zł (remont stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, instalacje elektryczne, konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, montaŝ systemu dozoru wizyjnego, naprawa pieca) - pozostałe wydatki bieŝące ,77 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) 175

21 Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,34 zł tj. 39,20% planu Wydatki w rozdziale związane były głównie z finansowaniem działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, który ma swoją siedzibę przy ul. Lipnickiej 34 w Bielsku-Białej. W skład Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzą następujące zespoły pracowni kształcenia praktycznego: Zespół Pracowni Nr 1 przy ul. Krasińskiego 37, Zespół Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46, Zespół Pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15, Zespół Pracowni/CKU Nr 4 przy ul. Listopadowej 9. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W 2009 roku wydatki realizowane były ze: ze środków własnych z budŝetu powiatu ,34 zł 73,27% planu z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 738,00 zł 100,00% planu ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej ,00 zł 0,21% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 0,98% planu ,20 zł - inwestycje (Załącznik Nr 6) ,20 zł Wydatki bieŝące 99,60% planu ,14 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,99 zł - zakup usług remontowych ,66 zł BCKUiP przy ul. Lipnickiej 34: konserwacja centralnego ogrzewania, przewodów kominowych, Zespół pracowni Nr 1 przy ul. Krasińskiego 37: konserwacja centralnego ogrzewania, dźwigu, przewodów kominowych, rozdzielni, naprawa instalacji wodnej, prace remontowo-budowlane (roboty izolacyjne, posadzkowe i malarskie) Zespół pracowni Nr 2 przy ul. Legionów 44-46: roboty związane z wydzieleniem pracowni praktycznej nauki zawodu, konserwacja przewodów kominowych, prace remontowo-budowlane (montaŝ okien PCV) Zespół pracowni Nr 3 przy ul. Rejtana 15: remont dachu, konserwacja centralnego ogrzewania, konserwacja przewodów kominowych, prace remontowo-budowlane (tynkowanie i zbijanie gzymsów) - pozostałe wydatki bieŝące ,49 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 738,00 zł przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umoŝliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do internetu. 176