DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Transkrypt

1 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem OGÓŁEM WYDATKI , , ,19 36,87% 100,00% RAZEM WYDATKI DZ , , ,17 50,79% 36,43% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,25 52,24% 20,70% - wydatki bieŝące , , ,50 53,73% 19,78% - wydatki majątkowe , , ,75 32,74% 0,92% inwestycje , , ,75 32,74% 0,92% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,70 49,07% 15,65% - wydatki bieŝące , , ,89 52,74% 15,55% - wydatki majątkowe , , ,81 3,91% 0,09% inwestycje , , ,81 3,91% 0,09% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ , , ,66 59,31% 0,02% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,66 59,31% 0,02% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ , , ,56 98,88% 0,06% (POWIAT) - wydatki bieŝące , , ,56 98,88% 0,06% ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% (POWIAT) - wydatki bieŝące 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% Szkoły podstawowe , , ,31 53,78% 9,09% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,65 53,77% 9,07% - wydatki bieŝące , , ,64 54,95% 8,93% - wydatki majątkowe , , ,01 23,30% 0,15% inwestycje , , ,01 23,30% 0,15% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ , , ,66 59,31% 0,02% (GMINA) - wydatki bieŝące , , ,66 59,31% 0,02% Szkoły podstawowe specjalne , , ,16 49,27% 0,82% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,16 49,27% 0,82% - wydatki bieŝące , , ,16 52,39% 0,82% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% 134

2 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,05 55,93% 0,17% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,05 55,93% 0,17% - wydatki bieŝące , , ,05 55,93% 0,17% Przedszkola , , ,77 47,92% 4,71% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,77 47,92% 4,71% -wydatki bieŝące , , ,73 49,25% 3,99% -wydatki majątkowe , , ,04 41,74% 0,72% inwestycje , , ,04 41,74% 0,72% Gimnazja , , ,75 53,49% 5,80% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,75 53,49% 5,80% - wydatki bieŝące , , ,32 54,62% 5,76% - wydatki majątkowe , , ,43 11,32% 0,03% inwestycje , , ,43 11,32% 0,03% Gimnazja specjalne , , ,34 54,39% 0,69% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,34 54,39% 0,69% - wydatki bieŝące , , ,34 54,39% 0,69% DowoŜenie uczniów do szkół , , ,26 74,48% 0,15% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,26 74,48% 0,15% - wydatki bieŝące , , ,26 74,48% 0,15% Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , ,66 52,45% 1,06% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,79 52,42% 0,53% -wydatki bieŝące , , ,52 55,05% 0,52% -wydatki majątkowe , , ,27 20,87% 0,02% inwestycje , , ,27 20,87% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,87 52,48% 0,53% -wydatki bieŝące , , ,60 55,16% 0,51% -wydatki majątkowe , , ,27 20,87% 0,02% inwestycje , , ,27 20,87% 0,02% Licea ogólnokształcące , , ,60 53,58% 4,81% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,74 53,51% 4,79% -wydatki bieŝące , , ,74 53,50% 4,79% -wydatki majątkowe , , ,00 100,00% 0,00% inwestycje , , ,00 100,00% 0,00% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) 0, , ,86 96,60% 0,01% - wydatki bieŝące 0, , ,86 96,60% 0,01% 135

3 Rozdz. Nazwa Plan uchwalony 136 Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2009 roku w złotych i w groszach % wykon. (5:4) % udz. w wydatkach ogółem ZADANIA ZE ŹRÓDEŁ ZAGRA- NICZNYCH NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI (POWIAT) 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące 0,00 720,00 0,00 0,00% 0,00% Licea profilowane , , ,56 52,03% 0,54% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,56 52,03% 0,54% - wydatki bieŝące , , ,56 52,03% 0,54% Szkoły zawodowe , , ,32 47,36% 6,97% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,62 47,19% 6,92% - wydatki bieŝące , , ,08 52,28% 6,86% - wydatki majątkowe , , ,54 4,21% 0,07% inwestycje , , ,54 4,21% 0,07% ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POWIAT) , , ,70 99,58% 0,05% - wydatki bieŝące , , ,70 99,58% 0,05% Szkoły zawodowe specjalne , , ,23 52,18% 0,39% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,23 52,18% 0,39% - wydatki bieŝące , , ,23 52,18% 0,39% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,06 35,88% 0,77% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,06 35,88% 0,77% - wydatki bieŝące , , ,06 49,66% 0,76% - wydatki majątkowe , , ,00 1,46% 0,01% inwestycje , , ,00 1,46% 0,01% Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli , , ,82 25,59% 0,06% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,07 18,93% 0,02% - wydatki bieŝące , , ,07 18,93% 0,02% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,75 32,92% 0,04% - wydatki bieŝące , , ,75 32,92% 0,04% Pozostała działalność , , ,28 48,29% 0,40% ZADANIA WŁASNE (GMINA) , , ,91 55,74% 0,25% - wydatki bieŝące , , ,91 68,32% 0,25% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% ZADANIA WŁASNE (POWIAT) , , ,37 56,31% 0,15% - wydatki bieŝące , , ,37 70,52% 0,15% - wydatki majątkowe , ,00 0,00 0,00% 0,00% inwestycje , ,00 0,00 0,00% 0,00% DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (GMINA) , ,00 0,00 0,00% 0,00% - wydatki bieŝące , ,00 0,00 0,00% 0,00%

4 Rozdział Szkoły podstawowe ,31 zł tj. 53,78% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z utrzymaniem 23 szkół podstawowych, a takŝe z dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja oraz 7 szkół niepublicznych. W I półroczu 2009 roku na powyŝsze cele wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,65 zł 53,77% planu środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej ,66 zł 59,31% planu Ze środków tych zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 23,30% planu ,01 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) ,01 zł Wydatki bieŝące 54,96% planu ,30 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,26 zł - dotacje dla szkół ,49 zł 1) szkoły niepubliczne: Prywatna SP Edukacji Europejskiej im. A. Kamińskiego ,50 zł Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wolna Szkoła Waldorfska ,61 zł Społeczna SP Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego ,86 zł Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego BBTS ,13 zł I Prywatna SP im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym ,60 zł Prywatna Szkoła Podstawowa SMYK ,30 zł SP z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego ,65 zł 2) szkoły publiczne prowadzone przez Towarzystwo Szkolne im. M. Reja: Szkoła Podstawowa Nr ,54 zł Szkoła Podstawowa Nr ,10 zł 3) wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych i publicznych nieprowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) 1.694,20 zł - zakup usług remontowych ,72 zł Szkoła Podstawowa Nr 1: malowanie sali gimnastycznej, korytarza, klatki schodowej oraz dwóch sanitariatów, legalizacja wodomierzy Szkoła Podstawowa Nr 3: remont instalacji elektrycznej oraz malowanie pomieszczeń, konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii instalacji wodnej Szkoła Podstawowa Nr 4: konserwacja kotła, naprawa sprzętu Szkoła Podstawowa Nr 6: konserwacja centralnego ogrzewania, wykonano wymianę drzwi do piwnicy i na strych na drzwi przeciwpoŝarowe, ściankę wydzielenia przeciwpoŝarowego, wymianę posadzki w sali lekcyjnej zapłata faktury w lipcu br. 137

5 Szkoła Podstawowa Nr 9: naprawa sprzętu, konserwacja dźwigu, w okresie wakacji wykonane zostaną roboty dekarsko-blacharskie Szkoła Podstawowa Nr 13: remont silnika szorowarki Szkoła Podstawowa Nr 18: wymiana dwóch okien, remont instalacji elektrycznej, konserwacja centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa Nr 20: wymiana stolarki okiennej, naprawa instalacji elektrycznej Szkoła Podstawowa Nr 25: remont gaśnicy, rozstrzygnięto przetarg na remont ogrodzenia oraz remont sanitariatów i sali do gimnastyki korekcyjnej realizacja robót w okresie wakacji Szkoła Podstawowa Nr 26: naprawa sprzętu muzycznego, wykonano konserwację poszycia dachowego zapłata faktury w lipcu br. Szkoła Podstawowa Nr 27: remont pomieszczeń, wymiana witryny drzwiowej, konserwacja ksero, naprawa instalacji elektrycznej, szklenie okien Szkoła Podstawowa Nr 28: remont instalacji elektrycznej, usunięcie awarii wodociągowej, prace malarskie Szkoła Podstawowa Nr 29: wymiana drzwi wejściowych, okien w sali gimnastyki korekcyjnej, adaptacja pomieszczeń przy sali gimnastycznej na szatnię, konserwacja centralnego ogrzewania, remont instalacji gazowej, wymiana okien, naprawa centrali telefonicznej Szkoła Podstawowa Nr 31: naprawa sprzętu, malowanie parkietu Szkoła Podstawowa Nr 32: wymiana pionu wodociągowego, opraw oświetleniowych w korytarzu, malowanie ścian korytarza i klatki schodowej, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i przeciwpoŝarowej, konserwacja monitoringu, naprawa instalacji elektrycznej, prace malarskie Szkoła Podstawowa Nr 33: naprawa sprzętu,, naprawa instalacji elektrycznej, rozstrzygnięto przetarg na remont sali gimnastycznej realizacja robót w okresie wakacji Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej (SP Nr 36): konserwacja windy i czujek przeciwpoŝarowych Szkoła Podstawowa Nr 37: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa podnośnika, czyszczenie i montaŝ Ŝaluzji, naprawa sprzętu, naprawa pompy, rozpoczęto remont schodów terenowych Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych: malowanie pokrycia dachu oraz remont daszku nad wejściem do sali gimnastycznej - pozostałe wydatki bieŝące ,83 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Comenius przeznaczone były dla Szkoły Podstawowej Nr 1 na realizację projektu Przedsięwzięcie Europejskie Praca pełna przygód, dla Szkoły Podstawowej Nr 6 na realizację projektu Stwórzmy lepszy świat, dla Szkoły Podstawowej Nr 24 na realizację projektu Dźwięki Europy oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 27 na realizację projektu Dziedzictwo kulturowe. 138

6 Rozdział Szkoły podstawowe specjalne ,16 zł tj. 49,27% planu Wydatki w rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: Szkoły Podstawowej Nr 11 (w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) przy ul. Lompy 7, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17 przy ul. Bratków 6, Szkoły Podstawowej Nr 34 (w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii) przy ul. Starobielskiej 9, Szkoły Podstawowej Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2) przy ul. Filarowej 52, Szkoły Podstawowej Nr 39 (w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących) przy ul. Kamienickiej 11 A. Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 0,00% planu 0,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 0,00 zł Wydatki bieŝące 52,39% planu ,16 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,90 zł - zakup usług remontowych 185,01 zł Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 17: naprawa sprzętu rtv, w okresie wakacji wykonany zostanie remont sanitariatu, malowanie korytarza Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 35 (w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2): konserwacja systemu alarmowego - pozostałe wydatki bieŝące ,25 zł (m.in.: zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,05 zł tj. 55,93% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych znajdujących się przy Szkołach Podstawowych: Nr 1, Nr 4, Nr 9, Nr 13, Nr 18, Nr 26 i Nr 29 oraz z dofinansowaniem działalności oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 10, prowadzonych przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja. Dysponentem środków wydatkowanych w ramach tego rozdziału był Miejski Zarząd Oświaty. 139

7 Środki finansowe przeznaczono na: W Y D A T K I Wydatki bieŝące 55,93% planu ,05 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,77 zł - dotacje ,28 zł oddział przedszkolny przy SP Nr ,20 zł oddział przedszkolny przy SP Nr ,08 zł - pozostałe wydatki bieŝące ,00 zł (tj. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) Rozdział Przedszkola ,77 zł tj. 47,92% planu Dysponentami środków wydatkowanych w ramach rozdziału byli: Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczone były głównie na pokrycie kosztów utrzymania 43 przedszkoli miejskich oraz na dofinansowanie działalności 8 przedszkoli niepublicznych. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco: Wydatki majątkowe 41,74% planu ,04 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) ,04 zł Wydatki bieŝące 49,25% planu ,73 zł - dotacje dla przedszkoli ,19 zł 1) dotacja dla przedszkoli publicznych ,00 zł 2) dotacja dla przedszkoli niepublicznych: Przedszkola Katolickiego ,84 zł Przedszkola Waldorfskiego ,80 zł Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Serafitek ,88 zł Akademii Przedszkolaka SMYK ,14 zł Przedszkola Anglojęzycznego FIRST STEPS ,10 zł Przedszkola Prywatnego GROSZEK ,78 zł Prywatnego Przedszkola CHATA SKRZATA ,30 zł Akademii Młodych Odkrywców ELF ,22 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla przedszkoli niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 1.341,92 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) 3) pokrycie kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych w gminie Kozy oraz miastach Katowice i Oświęcim, w związku z uczęszczaniem do tych przedszkoli dzieci będących mieszkańcami miasta Bielska-Białej ,21 zł 140

8 - zakup usług remontowych ,54 zł Przedszkole Integracyjne Nr 1: remont instalacji elektrycznej Przedszkole Integracyjne Nr 2: remont sanitariatów Przedszkole Nr 4: połoŝenie płytek w holu i szatni Przedszkole Nr 5: cyklinowanie parkietu, roboty malarskie, wymiana okien, ułoŝenie płytek Przedszkole Nr 6: zlecono remont instalacji elektrycznej bloku Ŝywieniowego realizacja robót w lipcu br. Przedszkole Nr 7: wymiana okien i drzwi, malowanie sali i bloku Ŝywieniowego Przedszkole Nr 8: wymiana drzwi wejściowych i w holu, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 9: rozpoczęto remont bloku Ŝywieniowego oraz malowanie piwnic Przedszkole Nr 11: wymiana instalacji elektrycznej, i opraw oświetleniowych, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej Przedszkole Nr 12: rozpoczęto remont bloku Ŝywieniowego oraz szatni Przedszkole Nr 14: zlecono remont sanitariatów i holu realizacja w okresie wakacji Przedszkole Nr 16: rozpoczęto remont łazienek Przedszkole Nr 23: remont rozdzielni głównej Przedszkole Nr 24: naprawa instalacji ochrony przeciwporaŝeniowej Przedszkole Nr 25: w okresie wakacji wykonany zostanie remont kuchni Przedszkole Nr 26: remont pokrycia dachu, zlecono remont posadzek realizacja w okresie wakacji Przedszkole Nr 30: remont ciągu pieszo-jezdnego Przedszkole Nr 35: wymiana okien i drzwi zewnętrznych Przedszkole Nr 39: w trakcie realizacji utwardzenie terenu, ogrodzenie i brama wjazdowa Przedszkole Nr 42: remont sali dydaktycznej Przedszkole Nr 43: w trakcie realizacji malowanie pomieszczeń Przedszkole Nr 50: w trakcie realizacji roboty budowlano-instalacyjne związane z remontem bloku Ŝywieniowego, zaplecza kuchni i schodów wejściowych Przedszkole Nr 52: wymiana odcinka ogrodzenia placu zabaw Przedszkole Nr 54: remont wejścia do szatni, w trakcie realizacji remont zaplecza bloku Ŝywieniowego i remont szatni Przedzkole Nr 55: remont sanitariatu, w trakcie realizacji remont posadzki w holu i szatni 141

9 Rozdział Gimnazja ,75 zł tj. 53,49% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki ze środków własnych gminy związane były z pokryciem kosztów utrzymania 18 gimnazjów publicznych, a takŝe z dofinansowaniem działalności 9 gimnazjów niepublicznych oraz 1 gimnazjum publicznego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 11,32% planu ,43 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) ,43 zł Wydatki bieŝące 54,62% planu ,32 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,53 zł - dotacje ,24 zł gimnazjum publiczne: Publiczne Gimnazjum Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości ,39 zł gimnazja niepubliczne: Gimnazjum Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ,30 zł Gimnazjum Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego ,75 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej ,01 zł Gimnazjum Waldorfskie ,90 zł Gimnazjum Bielskiej Szkoły MenedŜerów ,35 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego BBTS ,96 zł Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego ,56 zł Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C ,21 zł Prywatne Gimnazjum Edukacji Europejskiej im. Kamińskiego ,00 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla gimnazjów niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 628,81 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) - zakup usług remontowych ,82 zł Gimnazjum Nr 1: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa instalacji telefonicznej, wymiana drzwi wejściowych, rozstrzygnięto przetarg na wymianę instalacji centralnego ogrzewania realizacja robót lipiec wrzesień br. Gimnazjum Nr 2: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŝ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 3: konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa dachu Gimnazjum Nr 5: konserwacja centralnego ogrzewania 142

10 Gimnazjum Nr 6: naprawa kopiarki, konserwacja systemu alarmowego, rozpoczęto roboty remontowo-budowlane (wymianę okien, roboty malarskie, instalacje elektryczne) w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 7: konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 8: usunięcie awarii sieci teletechnicznej Gimnazjum Nr 9: konserwacja windy i ksero Gimnazjum Nr 10: usunięcie awarii instalacji gazowej, remont piłkochwytów, w okresie wakacji realizowana będzie wymiana okien Gimnazjum Nr 11: likwidacja naświetli w korytarzu, remont chodnika oraz opaski, konserwacja centralnego ogrzewania, naprawa kserokopiarki, naprawa dachu Gimnazjum Nr 13: naprawa kopiarki, naprawa linii elektrycznej wraz z montaŝem gniazda, rozstrzygnięto przetarg na remont pomieszczeń na I piętrze realizacja robót w okresie wakacji Gimnazjum Nr 14: remont pieca, usunięcie awarii centralnego ogrzewania, zlecono remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniach na II piętrze i korytarzu, wymianę stolarki okiennej na korytarzu na parterze, w 4 salach lekcyjnych, malowanie korytarzy na I i II piętrze realizacja robót lipiec sierpień br. Gimnazjum Nr 15: konserwacja systemu alarmowego Gimnazjum Nr 16: naprawa instalacji odgromowej, rozstrzygnięto przetarg na remont sanitariatów dziewcząt na parterze, I i II piętrze, sali nr 60 i sali gimnastycznej realizacja robót lipiec- wrzesień br. - pozostałe wydatki bieŝące ,73 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział Gimnazja specjalne ,34 zł tj. 54,39% planu Wydatki w tym rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania 5 placówek: Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych ul. Wapienicka 46, Gimnazjum Nr 18 przy Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11 A, Gimnazjum Nr 19 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 ul. Filarowa 52, Gimnazjum Nr 20 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Lompy 7, Gimnazjum Nr 21 w MłodzieŜowym Ośrodku Socjoterapii ul. Starobielska 9. Dysponentem wydatkowanych środków był Miejski Zarząd Oświaty. W I półroczu 2009 roku zrealizowano w tym zakresie: Wydatki bieŝące 54,39% planu ,34 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,18 zł - zakup usług remontowych 24,40 zł (konserwacja systemu alarmowego w Gimnazjum Nr 17 przy Zespole Szkół Specjalnych) - pozostałe wydatki bieŝące ,76 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii) 143

11 Rozdział DowoŜenie uczniów do szkół ,26 zł tj. 74,48% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty na podstawie art. 14 i 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późniejszymi zmianami). Realizacja wydatków przedstawiała się następująco: Wydatki bieŝące 74,48% planu ,26 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,76 zł - pozostałe wydatki bieŝące ,50 zł (tj. wydatki na zakup biletów dla uczniów dojeŝdŝających do szkół, wynagrodzenia osób pełniących opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przejazdu oraz pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 6, Szkół Podstawowych: Nr 13, Nr 26, Nr 28 i Nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 17, Gimnazjów: Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 13, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2, Zespołu Szkół dla Dzieci Niesłyszących, Zespołu Szkół Specjalnych im. Gałczyńskiego oraz Przedszkola Integracyjnego Nr 2) Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,66 zł tj. 52,45% planu Wydatki w rozdziale związane były z pokryciem kosztów utrzymania Miejskiego Zarządu Oświaty. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,79 zł 52,42% planu środki własne z budŝetu powiatu ,87 zł 52,48% planu Z powyŝszych środków zostały zrealizowane: Wydatki majątkowe 20,87% planu ,54 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) ,54 zł Wydatki bieŝące 55,10% planu ,12 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,28 zł - zakup usług remontowych ,76 zł (konserwacja centralnego ogrzewania oraz urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodu słuŝbowego, roboty remontowo-budowlane, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa regałów, naprawa kserokopiarki) 144

12 - pozostałe wydatki bieŝące ,08 zł (m.in.: zakup artykułów biurowych, środków czystości i urządzeń czyszczących, zakup biurek, krzeseł, szaf, aparatów telefonicznych, zakup paliwa i części do samochodu słuŝbowego, sukcesywna wymiana zuŝytego sprzętu komputerowego, usługi informatyczne, pocztowe i prawne, koszty utrzymania pomieszczeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii) Rozdział Licea ogólnokształcące ,60 zł tj. 53,58 planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Wydatki związane były z pokryciem kosztów utrzymania 11 szkół publicznych oraz dofinansowaniem działalności 2 szkół publicznych i 16 szkół niepublicznych. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu ,74 zł 53,51% planu środki z budŝetu Unii Europejskiej ,86 zł 96,60% planu środki ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 0,00 zł 0,00% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 100,00% planu 9.760,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 9.760,00 zł Wydatki bieŝące 53,56% planu ,60 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,32 zł - dotacje dla szkół ,87 zł szkoły niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ,84 zł Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy ZDZ Katowice 9.943,00 zł Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EDUKACJA ,71 zł Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. St. Wyspiańskiego o profilu artystycznym ,04 zł Liceum Mistrzostwa Sportowego Piłki NoŜnej ,55 zł Humanistyczne Liceum Ogólnokształcące SP MAGO ,94 zł Liceum Ogólnokształcące Bielskiej Szkoły MenedŜerów ,64 zł Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego BBTS ,68 zł Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. W. Kopalińskiego ,04 zł Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych śak ,24 zł Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych śak ,22 zł Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Edu-Sport S.C ,57 zł 145

13 Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ROMA ,04 zł PROFESJA Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,22 zł PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,86 zł Liceum Ogólnokształcące prowadzone przez Katolickie Towarzystwo Kulturalne ,68 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 4.637,80 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta) szkoły publiczne: Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek BoŜej Miłości ,00 zł Publiczne Liceum Ogólnokształcące - prowadzone przez W. Kubika ,80 zł - zakup usług remontowych ,76 zł I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika: usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, malowanie korytarzy, przygotowanie materiałów do przetargu na malowanie korytarzy realizacja robót w II półroczu br. IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN: wykonano remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Słowackiego 15, malowanie sal lekcyjnych, naprawa posadzki w sali lekcyjnej, naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej, szklenie okien w salach lekcyjnych, wymiana posadzki na panele w sali lekcyjnej, w okresie wakacji wykonany zostanie remont instalacji odgromowej na budynku sali gimnastycznej przy ul. Gen. M. Boruty-Spiechowicza Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. śeromskiego: remont posadzek, montaŝ ścianki aluminiowej przeszklonej, malowanie sali, usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej, usunięcie awarii rury spustowej Zespół Szkół i Placówek Oświatowych: roboty blacharsko-dekarskie, naprawa rynny, uszczelnienie pokrycia przy kominach Zespól Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej: remont dachu nad forum, sanitariatów w segmencie B, gabinetu dyrektora, wymiana posadzki w sali lekcyjnej, konserwacja windy, konserwacja czujek przeciwpoŝarowych Zespół Szkół Ogólnokształcących: usunięcie awarii instalacji wodociągowej, montaŝ siatki zabezpieczającej okna sali gimnastycznej, rozstrzygnięto przetarg na remont sanitariatów, instalacji elektrycznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, roboty malarskie, docieplenie ścian realizacja robót lipiec sierpień br. Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących: cyklinowanie parkietów w 3 salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim - pozostałe wydatki bieŝące ,65 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) 146

14 Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Comenius przeznaczone były dla VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej na realizację projektu Nasze Ballady. Środki zostały wykorzystane w 96,60% planu. Rozdział Licea profilowane ,56 zł tj. 52,03% planu Wydatki w rozdziale obejmowały utrzymanie 6 placówek: Zespół Szkół Budowlanych, Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, Zespół Szkół Ogrodniczych oraz Bielską Szkołę Przemysłową. Wydatki były realizowane przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 52,03% planu ,56 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,86 zł - zakup usług remontowych 1.325,67 zł Bielska Szkoła Przemysłowa: konserwacja systemu alarmowego, rozdzielni i ksero Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: naprawa ksero - pozostałe wydatki bieŝące ,03 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział Szkoły zawodowe ,32 zł tj. 47,36% planu Wydatki w rozdziale związane były z utrzymaniem 12 szkół zawodowych, a takŝe przekazaniem dotacji dla 35 szkół niepublicznych. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu powiatu ,62 zł 47,19% planu środki z budŝetu Unii Europejskiej ,70 zł 99,58% planu Z powyŝszych środków zrealizowano: Wydatki majątkowe 4,21% planu ,54 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) ,54 zł Wydatki bieŝące 52,45% planu ,78 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,36 zł 147

15 - dotacje dla szkół niepublicznych ,67 zł Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy ZDZ Katowice ,56 zł Technikum Zawodowe dla Dorosłych przy ZDZ Katowice ,90 zł Bielska Szkoła MenedŜerów ,73 zł Policealna Szkoła Usług Fryzjerskich śak 1.402,24 zł Prywatna Szkoła Policealna ,04 zł Studium Policealne EDUKACJA ,94 zł Policealne Studium Zawodowe ZDZ Katowice ,85 zł Policealna Szkoła Fizjoterapii Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja ,98 zł Szkoła Informatyki i Internetu TEB ,18 zł Technikum TEB ,88 zł Policealna Szkoła Informatyki i Administracji ,44 zł Policealna Szkoła Zawodowa śak ,20 zł Policealne Studium Projektowania i Reklamy przy TEB 4.005,12 zł Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy śak ,16 zł Szkoła Samoobrony i Walki Wręcz Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony ,52 zł Elitarna Szkoła SłuŜb Ochrony i Biznesu COBRA POŁUDNIE ,50 zł Policealna Szkoła Kosmetyki śak ,96 zł Medyczne Studium Zawodowe ZDZ ,60 zł Policealna Szkoła Europejska EUROCOLLEGE ,86 zł Policealna Szkoła Fryzjerstwa przy Ośrodku Edukacji Sokrates 7.887,60 zł Policealna Szkoła Kosmetyczna przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,98 zł Policealna Szkoła MasaŜu przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,27 zł Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego przy OE Sokrates ,89 zł Policealna Szkoła Weterynarii przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,84 zł Technikum Fryzjerskie przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,64 zł Technikum Weterynarii przy Ośrodku Edukacji Sokrates ,96 zł Policealna Szkoła Turystyki TEB 9.536,48 zł Policealna Szkoła Zdrowia i Urody TEB ,65 zł Policealna Szkoła Farmaceutyczna OMEGA ,88 zł PROFESJA Policealna Szkoła Zawodowa ,42 zł Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy ,64 zł Szkoła Reklamy College of Art ,08 zł Beskidzkie Szkoły Sztuki UŜytkowej ,80 zł Technikum Fryzjerskie przy ZDZ Katowice ,33 zł Policealne Studium Zawodowe American Business Academy ,64 zł wydatek związany z potrąceniem naleŝnej dotacji dla szkół niepublicznych z tytułu rozliczenia dotacji za 2008 rok 7.954,91 zł (kwota ta została przekazana na dochody budŝetu miasta Bielska-Białej) - zakup usług remontowych ,66 zł Zespół Szkół Budowlanych: rozstrzygnięto przetarg na remont sali gimnastycznej i komputerowej realizacja robót w okresie wakacji Zespół Szkół Ekonomicznych: szklenie okien w sali lekcyjnej, ogłoszono przetarg na wykonanie remontu auli, wymianę instalacji elektrycznej oraz wymianę ogrodzenia rozstrzygnięcie przetargu w lipcu realizacja robót w okresie wakacji 148

16 Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych: wymieniono 13 okien, wykonano remont sanitariatu, stropu o konstrukcji drewnianej, prace malarskie sal lekcyjnych i korytarza, bieŝąca naprawa sprzętu, cyklinowanie i lakierowanie podłóg, wymiana przewodów wodno-kanalizacyjnych Zespół Szkół Elektronicznych: usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania Zespół Szkół Technicznych i Handlowych: konserwacja centralnego ogrzewania, bieŝąca naprawa sprzętu, malowanie sal lekcyjnych, naprawa rozdzielni elektrycznej, w trakcie realizacji remont sali gimnastycznej i wymiana okien Bielska Szkoła Przemysłowa: konserwacja systemu alarmowego i rozdzielni, naprawa rynien Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących: malowanie hali sportowej, naprawa opraw oświetleniowych, naprawa napędów otwierania okien, remont schodów zewnętrznych, wymiana szyb w hali sportowej, remont gaśnic, naprawa kserokopiarki Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych: wykonano remont ogrodzenia, remont sanitariatu, roboty budowlane w sanitariatach i biurach warsztatów szkolnych przy ul. Akademii Umiejętności, prace malarskie w warsztatach szkolnych, usunięcie awarii rury spustowej, Zespół Szkół Ogrodniczych: szklenie szklarni, naprawa pokrycia dachowego budynku szkoły, wymiana drzwi wewnętrznych w sali lekcyjnej, w okresie wakacji wykonane zostaną roboty budowlano-remontowe w siłowni, hali maszyn i 2 salach lekcyjnych - pozostałe wydatki bieŝące ,09 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci - StaŜe przeznaczone zostały dla Zespołu Szkół im. J. Tuwima na realizację projektu Doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów w zawodzie technik hotelarstwa. Środki wykorzystano w 99,58% planu. Rozdział Szkoły zawodowe specjalne ,23 zł tj. 52,18% planu W rozdziale tym środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności jednej placówki specjalnej tj. Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Wapienickiej w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki bieŝące 52,18% planu ,23 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,50 zł 149

17 - zakup usług remontowych 3.538,00 zł (konserwacja systemu alarmowego, naprawa instalacji elektrycznej, montaŝ systemu dozoru wizyjnego, rozstrzygnięto przetarg na remont stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie oraz instalacje elektryczne realizacja robót w okresie wakacji) - pozostałe wydatki bieŝące ,73 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,06 zł tj. 35,88% planu Wydatki w rozdziale związane były z finansowaniem działalności Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Lipnickiej 34 w Bielsku-Białej. Wydatki realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miejskiego. Środki finansowe przeznaczono na: Wydatki majątkowe 1,46% planu ,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) ,00 zł Wydatki bieŝące 49,66% planu ,06 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,13 zł - zakup usług remontowych ,13 zł (konserwacja centralnego ogrzewania, dźwigu, przewodów kominowych, naprawa instalacji wodnej, bieŝąca konserwacja rozdzielni, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy stropodachów warsztatów szkolnych Zespołu Pracowni Nr 2 przy ul. Legionów realizacja robót w II półroczu br.) - pozostałe wydatki bieŝące ,80 zł (m.in.: zakup energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli ,82 zł tj. 25,59% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty. Środki przeznaczone zostały na indywidualne dokształcanie oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, szkolenia Rad Pedagogicznych, jak równieŝ na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli metodyków. Środki te pochodzą z odpisu (zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela) w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 150

18 W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,07 zł 18,93% planu środki własne z budŝetu powiatu ,75 zł 32,92% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki bieŝące 25,59% planu ,82 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,21 zł - pozostałe wydatki bieŝące ,61 zł (m.in.: zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup usług pozostałych) Rozdział Pozostała działalność ,28 zł tj. 48,29% planu Wydatki w rozdziale realizowane były przez Miejski Zarząd Oświaty oraz Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego. W rozdziale tym wydatkowano: środki własne z budŝetu gminy ,91 zł 55,74% planu środki własne z budŝetu powiatu ,37 zł 56,31% planu dotacje na zadania własne gminy 0,00 zł 0,00% planu Z powyŝszych środków zrealizowane zostały: Wydatki majątkowe 0,00% planu 0,00 zł - inwestycje (Załącznik Nr 5) 0,00 zł Wydatki bieŝące 57,80% planu ,28 zł - dotacje dla fundacji i stowarzyszeń ,00 zł (przekazano dotacje dla następujących organizacji pozarządowych: Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bielsko-Bialskiej, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Hałcnowa, Stowarzyszenia OLSZÓWKA ) - pozostałe wydatki bieŝące ,28 zł (m.in.: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami) W ramach dotacji na zadania własne gminy zaplanowane zostały środki w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Realizacja tego zadania planowana jest na II półrocze br. 151