Uchwała Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Godkowo na 2012 r.

Transkrypt

1 RADA GMINY GODKOWO Uchwała Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Godkowo na 2012 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,d'* oraz lit...i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z póżn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 ust.l i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z póżn.zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn.zm.). Rada Gminy Godkowo uchwala, co następuje: Dochody budżetu gminy w wysokości ,54 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, 1 z tego: dochody bieżące w wysokości ,54 zł, dochody majątkowe w wysokości zł. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości ,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: a) wydatki bieżące w wysokości ,54 zł, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł, - wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,00 zł 2 b) wydatki majątkowe w wysokości zł 2. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 i Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości ,80 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5. 3 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. PRZEV r ODNICZĄCA RADY GMINY Ela Krysfyn Jankowiak

2 WÓJT GMINY GODKOWO NO',, warmińsko-mazurskie Objaśnienia do projektu uchwały Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. W projekcie uchwały przewiduje się dokonanie następujących zmian: 1) zmiany po stronie dochodów: - zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział paragraf dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w : związku z wpłata zaległego czynszu dzierżawnego za rok 2011, - wprowadzenie otrzymanej darowizny od Damson- Agro Sp. z o. o Kwitajny Wielkie Godkowo w postaci pieniężnej w kwocie 1.50 w dziele 750 Administracja publiczna z przeznaczeniem na wyposażenie siłowi w świetlicy w Godkowie, - wprowadzenie dotacji celowej w kw r ocie zł w dziale Pomoc społeczna rozdział Pozostała działalność zgodnie z decyzją Nr FK 2/2012 z dnia 25 stycznia 2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r., wprowadzenie dotacji celowej w kwocie zł zgodnie z umową POKL /11-00 z dnia i 3 stycznia 2012 Projektu systemowego: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo", który będzie realizowany przez Szkoły Podstawowe w Godkowie i w Bielicy. 2) zmiany po stronie wydatków: - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie zł w związku z otrzymaniem darowizny na wyposażenie świetlicy w Godkowie, - zwiększenie w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Jednostki terenowe Policji paragraf Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2.00 zł z przeznaczeniem na organizację Święta Policji i ufundowanie Sztandaru KM Policji w Elblągu, - zwiększenia planów wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w r kwocie 4.90 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r.. - zwiększenie planu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność z przeznaczenie na realizowany projekt w Szkołach Podstawowych w Godkowie i Bielicy w kwocie ,54 zł pn Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Godkowo". Janusz Rysmm Grzywalski

3 RADA GMINY ) Załąc^T)fe6WC7 chwały N r x v l l l / 7 6 / R a d Y C^miny Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , , Pozostała działalność Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust 3 skt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , , , , ,74 Razem: , , ,54 PRZEWODNICZĄCA Ela KrJsty^a Jankowiak

4 RADA GMINY ) ZaQ&ftK6rW0o Uchwały Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. Plan Wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , Pozostała działalność , , Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Jednostki terenowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Pomoc społeczna , , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 238, Składki na Fundusz Pracy 1 620,75 235, , Składki na Fundusz Pracy 199,25 41, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 567, , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 228, , , Zakup materiałów i wyposażenia 922, , ,74 Razem: , , ,54 PRZEWODNICZĄCA RADY^MINY BeSTia Ela KrJstfoa Jankowiak u Strona 1

5 ? :0A GMINY Załącznik Wf^RWftwały Nr VIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Pozostała działalność Razem: PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY Ela KrysiyrĘjankowidk

6 RADA GMINY ^ Załącznik Nr 4WOchwaty Nr XVIII/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 48, Składki na Fundusz Pracy 8, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 204, Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 705, Składki na Fundusz Pracy 763, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 148, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ll^t Ą(JA ' Pozostała działalność RADY G l Ela KrysfynaPJankowiak

7 RADA GMINY GODKOWO 3110 Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia 10 Razem: ,00 PRZEWODNICZĄCA R A D Y GMINY Ela Bartkowiak

8 RADA GMINY GODKOWO ) ) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVlll/76/2012 Rady Gminy Godkowo z dnia 23 lutego 2012 r. Wydatki* nn programy i projekty realizowane środków pochodzących i funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotny w tyra: ; i_ Planowane wydatki_ 2012 r. Lp. Projekt Kategoria interwencji Tundowy Mrukturatnycb Wydatki v u kresie re«fa,icj Klasyfikacja Projektu (dział, rozd/ial) (całkowita wartość 1'rojeWo) (f>7) Środki z budżetu krajowego Środki z bndietu Wydatki razem (9+13) rodki z budżetu krajowego** z tego, żrfidta finansowania: Wydatki razem pożyczki i ( ) obligacje pozostałe* kredyty Wydatki razem ( ) pożyczki na pre finansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu CE r. tego, źródła rmaasowaaia pożyczki i kredyty obligacje pozostałe Wydatki majątkowe 11*2* _ Program Oś Nazwa projektu Ruzfm wydatki z lego 2012 r: Pioejam Narwa projektu tego 2012 r: Wydatki bieżące i Program Priorytel Nazwa projektu tego 2012 r: Program Priorytet Pod działanie 2 2 Nazwa projektu I tego r: 201 tr r^_ Program Priorytel Poddziałanic Nazwa proicktu złego r: 2011 r. 2 0 ił r - _ Pi ogram Priorytet Nazwa piojektu ztrjło )11 i 1 ; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 3.4 Odnowa i rozwój wsi Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m liielica i Osiek 1) o.oo o.oo o.oo o.oo 1 U.00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lala Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Hudowa Łanali/ac i i oczyszczalni ścieków w rn Godkowo* ogółem I ' OM o,on t , , , , , ,80 PorJccosyjny Program Wsparci Obszar "Wiejskich Program Integracji Spolecznci 2 I Zawarcie konktrakiow na świadczenie usług z pozarządowymi, prywatnymi i państwowymi dostawcami w celu świadczenia wsparcia dla osób star szych, dzieci i młodzieży, rodzu 1) 'Społeczność lokalna - kultura - integracja Świadczenie usług kulturalnych dla społeczności lokalnej Gminy Godkowo" 2) 'Usługi dla dzieci i młodzieży edtikacja-iekrcacja intcitiacja" O.OO O.OO Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII - Promocja integracji Społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Czas na aktywność w Gminie Godkowa /. tjggg «.«.? SS Program Operacyjny Kapnął Ludzki , , , /. 90 I I ,00 o.oo S.00 5t n,oo IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w-regionach 9 I Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 9 12 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów- z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oiaz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych IX Kozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach 9 1 Wyiownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Indywidualizacia procesu nauczania i wychowania uczniów klas l-lii szkól podstawowych Gińmy Godkowo 8 992,74 S 992, ,54 o. oo n.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo , , )1.90 I 11 I S IK) o.oo 0, o.oo. i r OKÓitHI X ( X9.03 tsi K , ,50 H , o.oo S , o.oo o.oo , O.oo o.oo , , ,00 n.oo Ogółem 2012 ir. ( ) I ,5-24 9ó«, , , ,74 O.OO , tt, 74 wytiatkt ma/glkowe o.oo wydaiłj i>ł>cimujai \vvjmij tucząc* II.J. *,!». -.i C i J. 'A C/aJC nic L błattociu ma**»< vch i u^nch * wiclołrtiiim pnyam Ela Kryst MINY nknwinh O.OO , ,00