MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 23 i 24 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUBRIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzepiennik Strzyżewski 396, Rzepiennik Strzyżewski, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUBRIS Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatologii, Rzepiennik Strzyżewski 396, Rzepiennik Strzyżewski. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: inspektor wojewódzki Małgorzata Jakubiak, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 265/14 z dnia 9 października 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUBRIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUBRIS Sp. z o. o. Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatologii. Kierownik Medyczny Przedsiębiorstwa lek. Elżbieta Lipenska. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 23 i 24 października 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. lek. Elżbieta Lipenska Kierownik Medyczny Przedsiębiorstwa, 2. Dominik Lipenski pracownik administracyjny, 3. Ewa Stasiak Główna Koordynująca/Położna środowiskowa. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot rozpoczął działalność 2 stycznia 2001 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie m.in. prowadzenia praktyki lekarskiej ogólnej.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SALUBRIS Sp. z o. o. Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatologii wraz z 8 komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zlokalizowanymi pod adresami: a) Rzepiennik Strzyżewski 396, Rzepiennik Strzyżewski (Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet medycyny szkolnej, Gabinet pielęgniarki POZ, Gabinet położnej POZ, Gabinet diagnostyczno- zabiegowy), b) ul. Zielona 15, Tuchów (Gabinet medycyny rodzinnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet pielęgniarki POZ). Ponadto w Przedsiębiorstwie funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie: stomatologii, kardiologii, laryngologii, medycyny pracy oraz diagnostyki. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny obowiązujący od 1 października 2014 r., podpisany przez Kierownika Medycznego Przedsiębiorstwa. W regulaminie widnieją zapisy odnośnie udzielania świadczeń m. in. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Regulamin został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera wszystkie wymagane informacje. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Wnioskopolisa seria PLC nr 9852 z 28 grudnia 2012 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i Wnioskopolisa seria PL nr 1738 z 17 grudnia 2013 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, po wygaśnięciu umowy i zawarciu nowej. 4. Przedsiębiorstwo mieści się w dwóch lokalizacjach: a) na parterze budynku Ośrodka Zdrowia w Rzepienniku Strzyżewskim pomieszczenia zajmowane są na podstawie Umowy najmu zawartej 20 grudnia 2001 r. z Gminą Rzepiennik Strzyżewski, reprezentowaną przez Wójta i członka Zarządu Gminy, która wraz z aneksami dotyczącymi wysokości czynszu, obowiązuje od 1 grudnia 2001 r. na czas nieokreślony, b) na parterze budynku mieszkalno-usługowego w Tuchowie przy ul. Zielonej 15 pomieszczenia zajmowane są na podstawie Umowy najmu lokalu użytkowego zawartej 25 marca 2005 r. z właścicielem nieruchomości będącym osobą fizyczną, która wraz z aneksami, obowiązuje od 1 czerwca 2005 r. na okres 10 lat. 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydał dla Podmiotu dwie decyzje stwierdzające spełnianie wymagań ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), tj.: a) Decyzję Nr 77/2011, znak: NNZ z 14 października 2011 r., dla: Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej, Gabinetu medycyny szkolnej, Gabinetu zabiegowego, zlokalizowanych w pomieszczeniach budynku Ośrodka Zdrowia w Rzepienniku Strzyżewskim 396, 2

3 b) Decyzję Nr 78/2011, znak NNZ z 14 października 2011 r., dla: Gabinetu medycyny rodzinnej, Gabinetu pielęgniarki środowiskoworodzinnej, Gabinetu zabiegowego, zlokalizowanych w pomieszczeniach budynku przy ul. Zielonej 15 w Tuchowie. 6. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania analityczne Umowa z 1 września 2006 r. (wraz z aneksami) zawarta z Przychodnią Diagnostyczno-Lekarską HAUER B. NAUER, Ł. HAUER Sp. J. z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 września 2006 r. na czas nieokreślony, b) badania analityczne Umowa współpracy z 1 marca 2011 r. (wraz z aneksami) zawarta z NZOZ Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, obowiązująca od 1 marca 2011 r. na czas nieokreślony, c) badania diagnostyczne (analityczne, radiologiczne i ultrasonograficzne) Umowa z 14 grudnia 2012 r., obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. i Umowa z 27 listopada 2013 r., obowiązująca od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., obie zawarte z Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Tuchowie, d) badania rentgenowskie (wraz z opisem zdjęć) i ultrasonograficzne Umowa z 31 grudnia 2003 r. (wraz z aneksami), zawarta z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej lek. med. Stanisław Korpacki z siedzibą w Gorlicach, obowiązująca od 31 grudnia 2003 r. na czas nieokreślony, e) badania rentgenowskie i ultrasonograficzne Umowa z 20 grudnia 2007 r. (wraz z aneksami), zawarta ze Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, obowiązująca od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2014 r. 7. Sterylizacja sprzętu odbywa się we własnym zakresie na wyposażeniu komórek organizacyjnych w Rzepienniku Strzyżewskim znajduje się autoklaw parowy, poddawany okresowym przeglądom technicznym (ostatni protokół przeglądu z 17 października 2014 r.). 8. W okresie kontrolowanym, realizację świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej, dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu, zapewniała Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie w trakcie kontroli okazano stosowne Oświadczenia o objęciu opieką. 9. Personel medyczny realizujący wizyty domowe wykorzystuje 3 samochody służbowe oraz samochody prywatne (przejazdy rozliczane wg ryczałtu). 10. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie i ich spalanie, realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 255/08 z wraz z aneksem, zawartej 1 kwietnia 2008 r. i obowiązującej na czas nieokreślony. 11. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200040/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej) wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. W Przedsiębiorstwie udzielane są również świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, za które pobierana jest odpłatność wg cennika udostępnionego na tablicach informacyjnych w obu lokalizacjach Przedsiębiorstwa i określonego w regulaminie organizacyjnym. 3

4 12. W okresie kontrolowanym świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane były przez: a) 6 lekarzy (w tym Kierownika Medycznego Przedsiębiorstwa) 5 na umowy kontraktowe w wymiarach: 1-37 godz./tyg., 1-20 godz./tyg., 2 każdy po 6 godz./tyg., 1-5 godz./tyg. oraz 1 na umowę o pracę w wymiarze 27 godz. i 5 min./tyg., w tym: - 3 lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej, z których 2 posiada Iº specjalizacji w zakresie pediatrii i 1 posiada Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, - 2 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych, - 1 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, b) 1 starszego felczera zatrudnionego na umowę zlecenie w wymiarze min. 8 godz./tyg. c) 7 pielęgniarek (w tym: 1 z tytułem magistra pielęgniarstwa i 1 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), z których 6 zatrudnionych jest na umowy o pracę (5 w wymiarach pełnych etatów i 1 w wymiarze 18 godz. i 57 min/tyg.) oraz 1 na umowę zlecenie (w wymiarze min. 10 godz./tyg.); pielęgniarki posiadają następujące kwalifikacje: - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 4 pielęgniarki, - kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych 2 pielęgniarki, - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 1 pielęgniarka, - kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych 6 pielęgniarek, - kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych 3 pielęgniarki, - kurs Zasady postępowania w stanach nagłych 1 pielęgniarka, - kurs doskonalący z zakresu ratownictwa dla pielęgniarek środowiskowych 1 pielęgniarka, - kurs doskonalący w zakresie rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu 1 pielęgniarka, - szkolenie w zakresie prowadzenia fluoryzacji grupowej w środowisku nauczania i wychowania 1 pielęgniarka, d) 1 położną zatrudnioną na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu, posiadającą ukończony kurs dla położnych środowiskowych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 13. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Podczas kontroli zwizytowano pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: a) w Rzepienniku Strzyżewskim gabinety lekarskie, gabinet diagnostycznozabiegowy, gabinet współdzielony przez pielęgniarki środowiskowe i pielęgniarkę szkolną oraz położną środowiskową (komórki funkcjonują w rozdziale czasowym), poczekalnia z wydzieloną rejestracją, pomieszczenie socjalne z toaletą dla personelu, 2 toalety dla pacjentów (w tym 1 dla niepełnosprawnych), magazyn środków porządkowych i magazyn odpadów medycznych, b) w Tuchowie przy ul. Zielonej 15 gabinet lekarski, gabinet diagnostycznozabiegowy, gabinet pielęgniarki środowiskowej, rejestracja, poczekalnia, 2 toalety (w tym 1 dla niepełnosprawnych). 4

5 Harmonogramy pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wykazano w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w Rzepienniku Strzyżewskim czynna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, a Gabinet Medycyny Rodzinnej w Tuchowie czynny jest od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a Rejestracja w obu lokalizacjach Przedsiębiorstwa czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest ogółem 6061 osób, w tym 1487 osób w wieku od 0 do 18 r. ż. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. Gabinety diagnostyczno-zabiegowe w obu lokalizacjach czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Materiał do badań analitycznych pobierany jest w Rzepienniku Strzyżewskim w poniedziałki i czwartki od 8.00 do 9.00 i we wtorki od 8.00 do 10.00, natomiast w Tuchowie w poniedziałki, środy, czwartki od 8.00 do 9.30 i we wtorki od 8.00 do Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego, w Rzepienniki Strzyżewskim w poniedziałki od do i w czwartki od do 17.00, a w Tuchowie w środy od do i w piątki od 9.30 do Szczepienia ochronne osób dorosłych wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego w godzinach pracy gabinetów diagnostyczno-zabiegowych. Uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych posiada łącznie 6 pielęgniarek. Gabinet pielęgniarki POZ w Rzepienniku Strzyżewskim funkcjonuje codziennie od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a 18.00, a w Tuchowie w poniedziałki, środy i czwartki pomiędzy a 18.00, we wtorki pomiędzy 8.00 a i w piątki od do Pod opieką 6 pielęgniarek (z których 1 aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim) jest 5568 osób. Gabinet położnej POZ zlokalizowany w Rzepienniku Strzyżewskim funkcjonuje w poniedziałki, wtorki, środy i piątki od 8.00 do oraz w czwartki od do Położna obejmuje opieką w środowisku 2657 osób. Gabinet medycyny szkolnej funkcjonuje w poniedziałki, wtorki i środy od do 15.35, w czwartki od do oraz w piątki od do W roku szkolnym 2013/ pielęgniarka szkolna obejmowała opieką 620 uczniów uczęszczających do 8 szkół, w tym: 6 szkół podstawowych w miejscowościach: Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Rzepiennik Suchy, Rzepiennik Marciszewski, Turza, Golanka i 2 gimnazjów w Rzepienniku Biskupim i Turzy. W roku szkolnym 2014/2015 pielęgniarka szkolna sprawuje opiekę nad 635 uczniami z ww. szkół. 14. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że kontrolowane komórki organizacyjne, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 3 nesesery pielęgniarek środowiskowych, 1 neseser położnej środowiskowej i przenośną apteczkę pierwszej pomocy pielęgniarki szkolnej wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia ww. komórek organizacyjnych stanowią Załączniki Nr 4, 4a, 4b i 4c do Listy kontrolnej. 5

6 15. Na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych znajduje się sprawna aparatura medyczna, tj.: a) w Rzepienniku Strzyżewskim aparat EKG, analizator moczu, autoklaw parowy, 6 ciśnieniomierzy, 2 wagi ze wzrostomierzem (w tym 1 elektroniczna), b) w Tuchowie 2 aparaty EKG, aparat USG, spirometr, analizator moczu, inhalator pneumatyczny, 4 ciśnieniomierze, 2 wagi nieautomatyczne. W trakcie kontroli przedstawiono protokoły przeglądów ww. aparatury i sprzętu medycznego wykonanych 16 października 2014 r. (w Tuchowie) i 17 października 2014 r. (w Rzepienniku Strzyżewskim). Przegląd techniczny wykonała firma ELMEDITECH Szczepan Tereszkiewicz z siedzibą w Rzepienniku Strzyżewskim, z którą Podmiot zawarł Umowę zlecenia na serwisową obsługę techniczną urządzeń medycznych, obowiązującą na czas nieokreślony od dnia podpisania, tj. od 10 października 2014 r. 16. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (system nmedica). Dokumentacja medyczna znajdująca się w Rzepienniku Strzyżewskim i w Tuchowie jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą z wybranych komórek organizacyjnych obejmującą: Księgę przyjęć Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (w Rzepienniku Strzyżewskim), Księgę Przyjęć Gabinetu Medycyny Rodzinnej (w Tuchowie), Księgi zabiegów dla każdego gabinetu zabiegowego oraz Listy klasowe. Ponadto skontrolowano Książki pracy terenowej pielęgniarek środowiskowych, Dziennik położnej cz. I, Rejestr pobranego materiału do badań analitycznych, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci i Dzienniki pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej (prowadzone odrębnie dla każdej szkoły). Powyższa dokumentacja zawierała wymagane wpisy. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej przedstawiono: Historie zdrowia i choroby, Karty uodpornienia dzieci, Zlecenia na wykonywanie zabiegów, Karty zdrowia uczniów wraz z Kartami profilaktycznego badania lekarskiego oraz Karty indywidualnej opieki nad pacjentem prowadzonej przez położną i pielęgniarki. Skontrolowano łącznie 40 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci - dokumentacja zawierała pełne dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące m.in. stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych, wykonanych badań lekarskich, porad oraz wizyt patronażowych. Wpisy w historiach każdorazowo opatrzone były datą i oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. W historiach znajdowały się oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. Karty uodpornienia u dzieci (skontrolowano 30 kart) prowadzone były prawidłowo. Skontrolowano 30 Kart zdrowia uczniów wraz z Kartami profilaktycznego badania lekarskiego, które zawierały m.in. wpisy wykonanych testów przesiewowych i badań bilansowych lekarskich. Dokumentacja położnej środowiskowej obejmuje wpisy z wykonanych wizyt patronażowych u położnic, noworodków i niemowląt (sprawdzono 15 Kart wizyt patronażowych), które prowadzone są prawidłowo. W zakresie opieki środowiskowej skontrolowano dokumentację medyczną prowadzoną przez pielęgniarki. Stwierdzono, że wizyty patronażowe u dzieci w wieku rozwojowym (3-4 miesiąc życia, 9 miesiąc życia) wpisywane są do Kart wizyt patronażowych (sprawdzono 5 kart). Wizyty u pacjentów dorosłych zostały prawidłowo udokumentowane w kartach indywidualnej opieki pielęgniarskiej i Kartach wywiadu środowiskowo-rodzinnego (skontrolowano 15 kart). Skontrolowana dokumentacja medyczna zawierała prawidłowe oznaczenia Podmiotu oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych. 6

7 17. Do wiadomości publicznej w Rzepienniku Strzyżewskim i Tuchowie podane są m.in. informacje o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, podmiocie leczniczym udzielającym świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, Rzeczniku Praw Pacjenta, prawach pacjenta, możliwości złożenia skargi lub wniosku oraz cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej. 18. Kierownik Medyczny Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od do w Rzepienniku Strzyżewskim. Książki skarg i wniosków znajdują się w obu rejestracjach. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 19. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Medycznego Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą od 23 do 24 października 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi Medycznemu jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Medycznego jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salubris Sp. z o.o Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatologii-01 Kierownik Medyczny (-) Lek. med. Elżbieta Lipenska Podpis osoby kontrolującej Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior 7

8 Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Salubris Sp. z o.o Poradnia Medycyny Rodzinnej i Stomatologii Rzepiennik Strzyżewski 396 NIP Regon tel./fax / Tarnów, dnia 14 listopada 2014 r. * niepotrzebne skreślić 8