MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 12 maja 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Poradnię Medycyny Rodzinnej S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łapanów 186, Łapanów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Poradnię Medycyny Rodzinnej S.C. NZOZ, Łapanów 186, Łapanów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 123/14 z dnia 5 maja 2014 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Poradnia Medycyny Rodzinnej S.C. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Poradnia Medycyny Rodzinnej S.C. NZOZ. Kierownikiem Przedsiębiorstwa jest lek. Joanna Ryba (Wspólnik Spółki Prawa Cywilnego). Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 12 maja 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. Tomasz Korman Wspólnik Spółki Prawa Cywilnego, 2. Joanna Ryba Kierownik Przedsiębiorstwa, 3. Grażyna Leśniak pielęgniarka środowiskowo-rodzinna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Wspólnicy Spółki, tj. Anna Rosa, Joanna Ryba, Tomasz Korman (wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) zawarli 9 lipca 1999 r. Umowę Spółki Prawa Cywilnego. Spółka prowadzona jest pod nazwą Poradnia Medycyny Rodzinnej Spółka Cywilna.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonują jednostki organizacyjne wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: a) Poradnia Medycyny Rodzinnej s. c. NZOZ Ośrodek Zdrowia, Łapanów 186, Łapanów: Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet medycyny szkolnej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt pobrań materiału do badań, b) Poradnia Medycyny Rodzinnej s. c. NZOZ Ośrodek Zdrowia, Sobolów 97, Sobolów: Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet medycyny szkolnej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Kontroli poddano komórki organizacyjne funkcjonujące w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane w Łapanowie. Ponadto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisane są funkcjonujące komórki organizacyjne, tj.: Poradnia rehabilitacji medycznej, Poradnia ginekologiczno-położnicza, Poradnia kardiologiczna, Poradnia neurologiczna, Pracownia fizjoterapii medycznej, Poradnia otolaryngologiczna i Poradnia logopedyczna. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny podpisany przez Kierownika Przedsiębiorstwa 1 stycznia 2014 r. Regulamin organizacyjny zawiera strukturę organizacyjną Przedsiębiorstwa, w której wykazana jest faktycznie funkcjonująca jednostka wraz z komórkami organizacyjnymi. Regulamin zawiera m.in. zapisy odnośnie zadań realizowanych przez Podmiot w zakresie udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest cennik o wysokości opłat za świadczenie medyczne (Załącznik Nr 1) i Cennik za badania diagnostyczne (załącznik Nr 2). Regulamin zawiera zapisy odnośnie wysokości opłat za udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej. Regulamin organizacyjny opracowany jest zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał zawarte umowy ubezpieczenia OC z Towarzystwo Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Oddział w Krakowie: Wnioskopolisa seria nr 9886 z 28 stycznia 2013 r. na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 stycznia 2014 r. i Wnioskopolisa seria PL nr 9321 z 17 stycznia 2014 r. na okres od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Aktualna polisa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Podmiot posiada podpisaną umowę dzierżawy z 15 października 1999 r. na zajmowane budynki i pomieszczenia będące własnością Urzędu Gminy Łapanów: a) budynek w Łapanowie, o łącznej powierzchni użytkowej 371,36 m², b) budynek Domu Ludowego w Sobolowie wszystkie pomieszczenia na I piętrze po prawej stronie klatki schodowej, o łącznej powierzchni użytkowej 59,30 m². Umowa dzierżawy wraz z aneksami obowiązuje od 1 stycznia 2000 r. na czas nieoznaczony. 2

3 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał dla Podmiotu: a) Decyzję pismo znak: PSE.N.NZ /23/Łap/12, z 13 czerwca 2012 r., stwierdzającą na podstawie przedstawionego programu dostosowania Poradni Medycyny Rodzinnej s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Łapanowie, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne: Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet medycyny szkolnej, Poradnia rehabilitacji medycznej, Poradni ginekologiczno-położnicza, Poradnia Kariologiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia otolaryngologiczna, Pracownia fizjoterapii medycznej, Poradnia logopedyczna, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej, opracowanego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 31, poz.158), że w/w placówka medyczna spełnia warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r., b) Decyzję pismo znak: PSE.N.NZ /60/12, z 31 grudnia 2012 r., opiniującą pozytywnie program dostosowania Poradni Medycyny Rodzinnej s. c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapanowie Ośrodek Zdrowia Sobolów, opracowany na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz.739), c) Decyzję pismo znak: PSE.N.NZ /11/13, z 17 czerwca 2013 r., stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Gabinetu diagnostycznozabiegowego nr 1 funkcjonujące w rozdziale czasowym z Punktem pobrań materiału do badań oraz Gabinetem diagnostyczno-zabiegowym nr 2 zlokalizowane w Poradni Medycyny Rodzinnej s. c. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapanowie, spełniają wymagania higieniczne i zdrowotne określone w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. 6. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał podpisane umowy z podwykonawcami: a) Diagnostyka Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, na badania analityczno-biochemiczne i mikrobiologiczne, umowa o współpracy z 2000 r., przedłużana na kolejny rok kalendarzowy, aktualnie obowiązująca do 31 grudnia 2014 r., b) Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy, na badanie RTG i USG, umowa wraz z aneksem, zawarta na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r., c) Samodzielnym Publicznym Zakładem Lecznictwa Otwartego w Wieliczce, na badania RTG, porozumienie z 14 stycznia 2000 r. wraz z aneksami, zawarte na czas nieokreślony, d) Zakładem Rentgena i USG Wyrobek Sp. Jawna, z siedzibą w Krakowie, na badania RTG i USG, umowa z 2 marca 2003 r. wraz z aneksem, zawarta na czas nieokreślony. 7. Przedstawiono umowę nr 170/2008 zawartą z firmą SANUTIL S.C. Piotr Janik, Jerzy Grabka, z siedzibą w Krakowie, na odpłatne świadczenie usług w zakresie załadunku, transportu, rozładunku i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych i gabinetowych, substancji chemicznych i lekarskich, odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych odpadów, w spalarni Zakładów Sanitarnych w Krakowie. Umowa zawarta została na czas nieokreślony od 27 października 2008 r. 3

4 8. Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2014 r. dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu realizowany jest przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie. 9. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200/POZ/03/2011 z 25 stycznia 2011 r. wraz z aneksami, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza, pielęgniarki, położnej i pielęgniarki szkolnej). 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej udzielane są przez: a) 5 lekarzy medycyny, w tym: 3 specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej (współwłaścicieli Podmiotu, w tym Kierownika Przedsiębiorstwa), 1 specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, umowa o pracę w wymiarze około 40 godzin tygodniowo, 1 specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalistę w dziedzinie kardiologii, umowa o pracę wymiarze ½ etatu, b) 6 pielęgniarek, spośród których 5 zatrudnionych jest na umowy o pracę w wymiarach etatów, 1 zatrudniona na umowę zlecenie w wymiarze około 30 godzin miesięcznie, w tym: 1 pielęgniarka, posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowego, kurs z zakresu wykonywania szczepień ochronnych, kurs doskonalący Podstawy opieki paliatywnej, 1 lic. pielęgniarstwa, posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs z zakresu wykonywania szczepień ochronnych, kurs z zakresu wykonywania i interpretacji stanu zagrożenia w badaniu EKG, 1 pielęgniarka, posiadającą kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego, kurs z zakresu wykonywania szczepień ochronnych, 2 pielęgniarki, posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, kurs z zakresu wykonywania szczepień ochronnych, spośród których 1 posiada kurs z zakresu wykonywania i interpretacji stanu zagrożenia w badaniu EKG, 1 lic. pielęgniarstwa, c) 1 położna, lic. położnictwa, posiadająca kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych (umowa zlecenie około 60 godzin miesięcznie). W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej poradni i gabinetach. Ośrodek Zdrowia w Łapanowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, a Ośrodek Zdrowia w Sobolowie czynny jest w poniedziałki i piątki od 8.00 do 18.00, wtorki od 8.00 do 15.30, w środy od 8.00 do i czwartki od 8.00 do (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Harmonogram pracy komórek organizacyjnych stanowi Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej. 4

5 Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są na parterze budynku, tj.: 3 gabinety lekarskie (w tym: 1 gabinet, w którym przyjmowane są dzieci zdrowe posiadający wewnętrzne połączenie z punktem szczepień), 2 gabinety diagnostyczno-zabiegowe (w 1 posiadający połączenie wewnętrzne z gabinetem lekarskim, w którym funkcjonuje Punkt poboru materiału do badań, a w 2 gabinecie funkcjonuje: Punkt szczepień, Gabinet medycyny szkolnej i Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej), 2 pomieszczenia dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz rejestracja ogólna. Ponadto w budynku znajdują się poczekalnie dla pacjentów, pomieszczenia sanitarne odrębne dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) i personelu medycznego, pomieszczenie socjalne i administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze. Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 5064 osoby, w tym w wieku od 0 do 18 r. ż osób. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku od 8.00 do W harmonogramie pracy lekarzy rodzinnych zachowany jest rozdział czasowy przyjęć dzieci zdrowych i chorych. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinecie lekarskim, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia od 9.30 do 17.00). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminem. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Łapanowie czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w którym świadczeń zdrowotnych udzielają 3 pielęgniarki. W gabinecie materiał do badań analitycznych pobierany jest w poniedziałki, środy i piątki od 8.00 do Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są we wtorki od do 13.00, czwartki od do i piątki od do przez 2 pielęgniarki posiadające dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego kursu w zakresie szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego. Szczepienia osób dorosłych wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego w godzinach pracy gabinetu diagnostycznozabiegowego. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawują 3 pielęgniarki środowiskoworodzinne od poniedziałku do piątku od (2 - Ośrodek Zdrowia w Łapanowie, 1 - Ośrodek Zdrowia w Sobolowie). Czas pracy pielęgniarek dzielony jest na pracę w środowisku i gabinecie. Do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych zadeklarowanych jest 5122 osoby. Pielęgniarki sprawują opiekę pielęgniarską nad pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, socjalno-bytowych oraz rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz profilaktyki. Pielęgniarki współpracują m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze oraz położną środowiskowo-rodzinną. Opiekę położniczą pełni położna rodzinna zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy, do której deklaracje wyboru złożyło 2440 osób. Położna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia. Opiekę w ramach medycyny szkolnej pełnią 2 pielęgniarki obejmując ogółem 1045 uczniów uczęszczających do 3 szkół podstawowych (531 uczniów, w tym 84 - klasa 0 ), 3 szkół gimnazjalnych (364 uczniów) i 1 szkoły ponadgimnazjalnej (150 uczniów). Pielęgniarki pracują zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy dzieląc pracę na gabinety medycyny szkolnej (wydzielone godziny na pracę na terenie szkół i gabinet) oraz gabinety diagnostyczno-zabiegowe w Łapanowie i w Sobolowie. 5

6 12. W trakcie wizytacji pomieszczeń w Łapanowie stwierdzono, że gabinety/poradnie, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i położnej środowiskowo-rodzinnej wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi Załącznik Nr 4, 4a,4b i 4c do Listy kontrolnej. 13. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to: aparat EKG Mr Silver i aparat EKG AsCard B-56. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych w kontrolowanych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa (serwisowanie ww. sprzętu odbyło się 11 grudnia 2013 r.). Obsługę techniczną urządzeń medycznych, aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego, realizuje dla Podmiotu Zakład Techniki Medycznej Sp. z o. o. Oddział w Tarnowie. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji papierowej. Dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracji jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć do Poradni lekarza rodzinnego, Księgę zabiegów, Księgę poboru materiałów do badań analitycznych, Książki pracy terenowej pielęgniarki, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej oraz Listy klasowe. Księga przyjęć do Poradni lekarza rodzinnego zawierała: oznaczenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej Przedsiębiorstwa, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Księga zabiegów zawierała oznaczenie Podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. Listy klasowe odnoszące się do uczniów uczęszczających do jednej klasy zawierały imiona i nazwiska uczniów i daty urodzenia, adnotacje o przeprowadzonych testach przesiewowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych. Ponadto zawierały oznaczenie Podmiotu oraz osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego i Zlecenia na wykonywanie zabiegów. Skontrolowano po 10 Historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały oznaczenie Podmiotu, dane identyfikujące pacjenta, oraz informacje dotyczące: ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych, wizyt patronażowych i opieki środowiskowej, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego, oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 20 skontrolowanych Kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych. Karty zdrowia uczniów zawierały oznaczenie: Podmiotu, ucznia, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Karty uczniów niepełnoletnich, zawierały zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego wyrażoną przez rodziców (opiekunów prawnych lub faktycznych) po przyjęciu ucznia do szkoły. 6

7 Wkładki do Kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierają oznaczenie: Podmiotu, ucznia, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, w szczególności występujących w okresie 12 miesięcy przed badaniem, informacje o problemach zgłaszanych przez przedstawiciela ustawowego ucznia, informacje wychowawcy ucznia, mające istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia, informacje pielęgniarki szkolnej o uczniu, a w szczególności wyniki testów przesiewowych oraz informacje dotyczące wysokości i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnienia tętniczego krwi, wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczególności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywiania, dojrzewania płciowego według skali Tannera od klasy III szkoły podstawowej, rozwoju psychospołecznego, funkcjonowania układów i narządów, stwierdzone problemy zdrowotne oraz zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie oraz inne zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie ze stanem prawnym. 15. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Podmiocie świadczeń zdrowotnych oraz danych podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta, karta praw pacjenta, cenniki usług medycznych oraz harmonogramy pracy personelu medycznego (zgodnie ze stanem faktycznym). 16. Kierownik Podmiotu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki od do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli z datą 12 maja 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 7

8 Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Podpisy osób kontrolujących jednostki kontrolowanej KIEROWNIK Starszy Inspektor PORADNI MEDYCYNY RODZINNEJ s.c. (-) Elżbieta Bielaszka (-) lek.med. Joanna Ryba Starszy Inspektor (-)Barbara Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ s.c. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ŁAPANÓW 186 tel.: , fax: NIP: , REGON: / Łapanów, dnia 9 czerwca 2014 r. * niepotrzebne skreślić 8