PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Transkrypt

1 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090). Roczny plan kontroli Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie na 2014 r. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Nazwa i siedziba jednostki kontrolowanej: Starosta Powiatu Mieleckiego Starostwo Powiatowe w Mielcu ul. Sękowskiego lb, Mielec. Kierownik jednostki kontrolowanej: Pan Andrzej Chrabąszcz - Starosta Powiatu M ieleckiego-pełniący funkcję od dnia r. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: Pan Jan Wilk - Geodeta Powiatowy - Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii, i Katastru Starostwa Powiatowego w Mielcu. Pan Roman Misiąg - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Mielcu. Kontrolę przeprowadzono w dniach: r., r., r. Przedmiot kontroli: Prawidłowość prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowość przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych, pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ze szczególnym uwzględnieniem stosowanego systemu odniesień przestrzennych

2 Zakres kontroli: Wytyczne metodologiczne przeprowadzania kontroli problemowej zalecone do stosowania przez Głównego Geodetę Kraju pismem z dnia r. Nr NG- NIK Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie pismem z dnia r. nr zawiadomił Kontrolowanego 0 rozpoczynającej się kontroli problemowej - elektroniczna platforma usług administracji publicznej e-puap [str.l - 2 akt kontroli]. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) z dnia r. fstr.3 akt kontroli]. Kontrolę przeprowadziły: Bożena Stachowicz-Prędki - kierownik zespołu kontrolującego - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr z dnia r. udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego fstr. 4 akt kontroli], Marta Krzyżanowska - starszy specjalista w Oddziale Kontroli i Nadzoru Geodezyjnego 1Kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie na podstawie upoważnienia nr z dnia r. udzielonego przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego [str.5 akt kontroli]. Kontrolą został objęty rok 2013 i rok bieżący. Obowiązujące przepisy: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2010r. poz z późn. zm.) (zwana dalej ustawą). 2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 ze zm). 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247). 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572) (zwana dalej rozporządzeniem o standardach). 5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837) {zwane dalej rozporządzeniem w sprawie zgłaszania prac). 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 455) (zwana dalej rozporządzeniem EGiB). S tr.2 z 13 ( V

3 7. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 16 grudnia 2013 r., poz. 1551). 8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. (art. 23 pkt 13 lit c, art. 35 ustawy z dnia 4 marca 201 Or. o infrastrukturze informacji przestrzennej) 9. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183). 10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333) (zwana dalej rozporządzeniem o opłatach). OPIS STANU FAKTYCZNEGO I USTALONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2b. 1. Ustalenia formalno-organizacyjne. 1.1 Kierownik jednostki kontrolowanej Funkcję Starosty Powiatu Mieleckiego od dnia r. pełni Pan Andrzej Chrabąszcz na podstawie uchwały Nr 1/5/10 Rady Powiatu Mieleckiego fstr. 6 akt kontroli], 1.2 Struktura organizacyjna jednostki kontrolowanej - jednostki organizacyjne realizujące zadania administracji geodezyjnej i kartograficznej określone w art. 7d ustawy. Starostwo Powiatowe w Mielcu działa na podstawie następujących aktów prawnych: - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), - ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 267), - innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje oraz tryb działania organów Powiatu, - Statutu Powiatu Mieleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr YIII/56/03 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. fstr akt kontroli], - Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012 r. fstr akt kontroli], - Aktów wynikających z uchwał Rady i Zarządu. Str. 3 z 13

4 Sprawy z zakresu geodezji i kartografii prowadzi Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, oznaczony symbolem literowym G. Zakres działania Wydziału został określony w 27 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu fstr akt kontroli]. Merytoryczny nadzór nad realizacją zadań wydziału w zakresie geodezji, kartografii i katastru należy do zadań Etatowego Członka Zarządu fstr. 31 akt kontroli]. Funkcję Etatowego Członka Zarządu pełni Pan Andrzej Kurdziela na podstawie uchwały Nr 1/7/10 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2010 r. [str. 39 akt kontroli]. Ponadto, Pan Andrzej Kurdziela posiada upoważnienie Starosty Powiatu Mieleckiego do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej realizowanych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, [str. 40 akt kontroli], W ramach Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru funkcjonują referaty: - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej którymi kierują kierownicy. Wydziałem kieruje Dyrektor Wydziału pełniący jednocześnie funkcję Geodety Powiatowego. Funkcję Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodety Powiatowego pełni z dniem 16 marca 2011 r. Pan Jan Wilk [str. 41 akt kontroli]. Pan Jan Wilk swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [str akt kontroli]. Dyrektor Wydziału posiada upoważnienie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia r. Nr OR l.aw do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu, realizowanych przez Wydział [str. 45 akt kontroli]. Pan Jan Wilk posiada wykształcenie wyższe zawodowe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr 7564 [str. 46 akt kontroli] w zakresie: - pomiary sytuacyjno-wysokościowe i opracowanie ich wyników, - rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, - geodezyjne pomiary realizacyjne i inwentaryzacyjne. 1.3 Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przyjmowania do państwowego zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące ustaliły, że dokumentacje dotyczące: - zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, - w tym przyjmowania i potwierdzania przyjęcia zgłoszeń, - udostępniania materiałów i informacji, - przyjmowania wniosków o przyjęcie dokumentacji do zasobu wpływają bezpośrednio do PODGIK w Mielcu - 27 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mielcu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/175/2012 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 28 czerwca 2012 r. [str. 36 akt kontroli]. Od 2003r obsługa państwowego zasobu prowadzona jest przy pomocy programu OŚRODEK v.8. Str. 4 z 13

5 1.4. Zasoby ludzkie realizujące zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W trakcie kontroli ustalono stan zatrudnienia, wykształcenia i posiadane uprawnień zawodowych pracowników realizujących zadania z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, który obrazuje poniższa tabela [str.47 akt kontroli]-. Ilość osób zatrudnionych ogółem w PODGiK Ilość pracowników posiadających upraw nienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii Ilość pracowników z wykształceniem wyższym geodezyjnym Ilość pracowników z wykształceniem średnim geodezyjnym 8 5 osób - zakres 1 i 2, 6 2 Funkcję Kierownika PODGiK w Mielcu pełni z dniem 01 kwietnia 2011 r. Pan Roman Misiąg [str.48 akt kontroli]. Pan Roman Misiąg swoje obowiązki wykonuje zgodnie z zakresem czynności z dnia r. [str akt kontroli] Kierownik PODGiK posiada upoważnienie Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia lr. nr OR /201 l.aw do podpisywania w jego imieniu pism i dokumentów w toku załatwiania spraw wymienionych w upoważnieniu fstr.52 akt kontroli]. Pan Roman Misiąg posiada wykształcenie wyższe geodezyjne oraz uprawnienia zawodowe nr [str.53 akt kontroli/w zakresie: - geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne, - rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych Spełnienie wymagań posiadania uprawnień zawodowych przez geodetę powiatowego i osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego spełniają wymagania kwalifikacyjne fstr akt kontroli] Wydane przez organ administracji geodezyjnej i kartograficznej upoważnienia do działania w jego imieniu i z upoważnienia organu. Kontrolujące ustaliły, że Geodeta Powiatowy oraz inne osoby realizujące czynności kontrolne dokumentacji przekazywanej przez wykonawców prac, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego posiadają stosowne upoważnienia fstr akt kontroli]. Str. 5 z 13

6 1.7. Infrastruktura (techniczna/informatyczna) wspomagająca prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Kontrolujące ustaliły, że zadania związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego realizowane są przy wykorzystaniu systemów: - Program OŚRODEK v.8 - obsługa zasobu od 2003 roku kopia licencji - str akt kontroli], - Program EWMAPA v cześć kartograficzna [kopia licencji - str akt kontroli], - Program EWOPIS v. 5 - cześć opisowa ewidencji gruntów i budynków od 2003 roku [kopia licencji - str akt kontroli], - Program Bank Osnów v.3 od 2003 roku [kopia licencji - str akt kontroli]. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w Starostwie Powiatowym w Mielcu opracowano Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Zakresie Przetwarzania Danych Osobowych [str akt kontroli] wprowadzoną Zarządzeniem Nr 4/2008 Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 14 lutego 2008r., obowiązującą w ramach systemu zarządzania jakością Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych [str akt kontroli] oraz Instrukcję Postępowania w Sytuacji Naruszenia Ochrony Danych Osobowych [str akt kontroli], 2. Ustalenia szczegółowe 2.1.Procedura obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Forma wpływu zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące ustaliły, że zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych do PODGiK w Mielcu wpływają w formie papierowej i elektronicznej. Szczegółowa procedura obsługi zgłoszeń została zawarta w oświadczeniu Kierownika PODGiK w Mielcu z dnia r. [str. 103 akt kontroli], Charakterystyka asortymentowa prac geodezyjnych i kartograficznych, zgłoszonych w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w okresie objętym kontrolą. Kierownik PODGiK w Mielcu przedstawił zestawienie zbiorcze zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach [str. 104 akt kontroli]. Zespół Kontrolny na podstawie ww. zestawienia sporządził wykaz przedstawiający dane ilościowe i procentowe zgłoszonych prac w poszczególnych asortymentach w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych zgłoszeń prac geodezyjnych/kartograficznych [str akt kontroli]. Kontrolujące ustaliły, że w okresie objętym kontrolą do PODGiK w Mielcu nie były zgłaszane prace nietypowe, dla których sposób i tryb wykonania nie został określony w obowiązujących standardach technicznych dotyczących geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. W roku 2013 nadal rejestrowano zgłoszenia prac w asortymentach wyszczególnionych w 4 ust. 2 rozporządzenia o zasobie. Str. 6 z 13

7 2.1.3 Poprawność obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych. Do kontroli poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych Zespół Kontrolny wytypował 15 losowo wybranych zgłoszeń prac geodezyjnych [str akt kontroli]. Kontrolowane zgłoszenia pod względem poprawności obsługi zgłoszonych prac geodezyjnych /kartograficznych zestawiono w tabeli nr 3 str akt kontroli]. Z analizy przedmiotowych zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich wymaganych wzorem informacji: - brak określenia celu pracy, - brak nazwy i adresu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub jednostki organizacyjnej, zgłaszającej prace, - brak osoby upoważnionej do odbioru rachunku/faktury VAT, - brak regonu, - brak informacji o działającym w imieniu podmiotu wykonawcy prac zgodnie z art. 42 ustawy PGiK (imię nazwisko, nr i zakres uprawnień zawodowych), - asortyment niezgodny z rozporządzeniem o zasobie, - brak szkicu lokalizacji zgłoszonej pracy. Kontrolujące ustaliły, że w wytypowanych 15 zgłoszeniach prac geodezyjnych wystąpiły 3 przypadki, o których mowa w 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac tj. przekazywania informacji przez wykonawcę prac o zmianach zakresu, rodzaju i terminu zakończenia prac. Zgłoszenia zmian udokumentowano w formie pisemnej [str akt kontroli]. Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli nr 4 [str. 142 akt kontroli]. Natomiast, nie stwierdzono przypadku dokonywania uzgodnień przez wykonawców prac z ośrodkiem dotyczącego przekazania materiałów przed przerwaniem lub zaniechaniem prac o jakim mowa w 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac Poprawność i terminowość potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej. Skontrolowane zgłoszenia pod względem poprawności i terminowości potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia pracy geodezyjnej /kartograficznej zestawiono w tabeli nr 5 [str. 143 akt kontroli]. Z analizy wytypowanych do kontroli zgłoszeń wynika, że zgłoszenia prac nie zawierają wszystkich wymaganych wzorem informacji: - brak klasyfikacji do grypy asortymentowej, - brak uzgodnienia etapowania prac. Kontrolujące nie stwierdziły przypadków przekroczenia ustawowego terminu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Przekazywanie wykonawcy prac dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz informacji dla potrzeb realizacji zgłoszonej pracy. Skontrolowane zgłoszenia pod względem terminowości udzielania informacji i udostępniania materiałów dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zestawiono w tabeli nr 6 [str. 144 akt kontroli].

8 Z analizy tabelarycznego zestawienia zbiorczego wynika, że ośrodek dotrzymywał terminów przekazywania wykonawcy prac informacji o materiałach i udostępnienia tych materiałów, zgodnie z przepisami określonymi w 5 ust. 3, 4 i 6 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Kontrolujące ustaliły, że: - ośrodek pisemnie informuje wykonawcę prac o materiałach jakie powinny być wykorzystane przy wykonaniu pracy, innych opracowaniach realizowanych aktualnie na obszarze zgłoszonej pracy oraz udostępnia materiały wraz z ich charakterystyką techniczną, spełniając tym wymóg 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. - w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki, o których mowa w 5 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, tj. etapowego przekazywania materiałów, - w okresie objętym kontrolą nie zaistniały przypadki udostępnienia materiałów w nagłych wypadkach, o których mowa w 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - klauzule stosowane na materiałach udostępnianych z zasobu dla potrzeb realizacji zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych zgodne były z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie [str. 145 akt kontroli] 2.2 Procedura przyjmowania dokumentacji wynikowej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Przekazywanie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wytypowane przez Zespół Kontrolny wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowią akta kontroli [str akt kontroli]. Skontrolowane w/w wnioski pod względem poprawności ich sporządzenia zestawiono w tabeli nr 7 [str. 176 akt kontroli]. Z analizy ww. zestawienia wynika, że wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu spełniają wymagania określone w 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. W kontrolowanych przypadkach nie stwierdzono zgłoszenia pracy w etapach więc nie zachodziła konieczność zastosowania 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac (dokumentacja była przekazywana zgodnie z zawartymi w zgłoszeniu pracy uzgodnieniami) Realizacja czynności kontrolnych dokumentacji przekazywanej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Skontrolowane wnioski o przyjęcie dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem terminowości realizacji czynności kontroli dokumentacji przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i terminowość jej włączenia do zasobu przedstawiono w tabeli nr 8 [str akt kontroli]. Z analizy ww. zestawienia wynika, że: - kontrola dokumentacji, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przeprowadzona przez osobę upoważnioną przez Starostę Powiatu Mieleckiego, posiadającą odpowiedni zakres uprawnień zawodowych, zgodnie ze wskazaniem 9 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac,

9 - kontrola dokumentacji, przed jej przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego została przeprowadzona w terminie określonym w 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac. Kontrolujące ustaliły, że: - w przypadku gdy kontrola dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych wykazała wady, usterki lub nieprawidłowości sporządzony protokół nie zawierał elementów 11 ust, 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - w przypadku gdy kontrola dokumentacji z wykonanych prac geodezyjnych i kartograficznych wykazała wady, usterki lub nieprawidłowości protokół został sporządzony w dwóch egzemplarzach - co jest zgodne 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac,, - pozytywny wynik kontroli dokumentacji odnotowywany jest na wniosku o przyjęcie tej dokumentacji do zasobu sporządzonym zgodnie z 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, W wytypowanej do kontroli dokumentacji: - nie zaistniały przypadki odmowy włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, - wystąpiły 4 przypadki stwierdzonych przez kontrolującego wad, usterek lub nieprawidłowości co stanowi 27% ogólnej liczby kontrolowanych spraw Włączenie dokumentacji powstałej w wyniku zrealizowanych prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zwrot wykonawcy dokumentów przeznaczonych dla zamawiającego. Kontrolujące na podstawie tabeli nr 8 [str akt kontrolij ustaliły, że: - włączenie dokumentacji do państwowego zasobu (zaewidencjonowanie w dzienniku i opatrzenie stosownymi klauzulami) następuje, w każdym przypadku, w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli z wynikiem pozytywnym, - klauzule stosowane na materiałach włączonych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie [str. 145 akt kontroli], - przekazanie wykonawcy materiałów przeznaczonych dla zamawiającego odbywa się z zachowaniem terminów ustalonych w 10 ust, 3 rozporządzenia w sprawie zgłaszania prac, - klauzule stosowane na materiałach przeznaczonych dla zamawiającego zgodne są z wzorami określonymi w rozporządzeniu o zasobie [str. 145 akt kontroli]. 2.3 Monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. Kontrolujące w' tabeli nr 10 [str. 179 akt kontroli] zestawiły terminy pobierania opłat w przypadku niedostarczenia dokumentacji przez wykonawcę po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac. GK Str. 9 z 13

10 Z powyższej tabeli wynika, że: - opłaty naliczane są niezgodnie z pkt 9.8 pkt. 2) Załącznika nr 1 do rozporządzenia o opłatach. - nie jest prowadzony monitoring terminów zakończenia prac, zadeklarowanych przez wykonawców w zgłoszeniu prac geodezyjnych i kartograficznych. 2.4 Sposób prowadzenia baz danych: osnów geodezyjnych, mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej, GESUT oraz innych baz prowadzonych prze organ. Kontrolujące ustaliły, że powierzchnia geodezyjna powiatu mieleckiego wynosi ha, a powierzchnia ewidencyjna ha. Ustalono także, że: - wszystkie bazy graficzne prowadzone są w formie numerycznej, - sposób aktualizacji baz danych odbywa się na bieżąco, - sposób kontroli baz odbywa się na bieżąco, - kopia bezpieczeństwa wykonywana jest w codziennie, - kopia bezpieczeństwa przechowywana jest na nośnikach zewnętrznych, - aktualizacja systemów informatycznych wykonywana jest na bieżąco po ukazaniu się nowych wersji udostępnionych przez firmę GEOBID. Sposób prowadzenia oraz założenia baz danych funkcjonujących na terenie powiatu przedstawił w oświadczeniu Kierownik PODGiK [str akt kontroli]. 2.5 Stosowane układy współrzędnych. Kontrolujące ustaliły, że: - na obszarze powiatu mieleckiego funkcjonuje układ współrzędnych płaskich prostokątnych oraz układ wysokościowy - Kronsztadt 86, - układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem 2000 wdrożono dla całego powiatu w 2003 r. - oświadczenie Kierownika PODGiK [str akt kontroli] Sposób przyjścia na układ współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczony symbolem Kontrolujące ustaliły, że przeliczenie poziomej osnowy szczegółowej III, poziomej osnowy pomiarowej oraz współrzędnych płaskich osnowy wysokościowej do układu 2000 strefa 21 na obszarze powiatu mieleckiego wykonane zostało przez Geokart - International spółka z o. o Rzeszów ul. Wita Stwosza 44 - Operat Techniczny KERG /03 włączony do pzgik PODGiK w Mielcu w dniu r. [operat techniczny - str akt kontroli], 2.6 Ustalenia warunkowe (dokonywane w tych jednostkach organizacyjnych, w których występują badane zagadnienia). Kontrolujące ustaliły, że: - informacja o stanie osnów geodezyjnych pozyskiwana jest z opracowań geodezyjnych (sprawozdania techniczne i opisy topograficzne), - w okresie kontroli nie występowały przypadki zgłaszania informacji o zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu znaku w związku z tym nie prz.ckaz.ano WTS-iaWowi woj ewództwaj Głównemu Geodecie Kraju,

11 - przeglądy osnów geodezyjnych wykonywane były w ramach opracowania modernizacji ewidencji gruntów dla poszczególnych obrębów. Do PODGiK w Mielcu nie zgłoszono pracy założenia stacji referencyjnych przez podmioty niepubliczne - oświadczenie Kierownika PODGiK fstr. 180 akt kontroli]. 3. Dodatkowe zagadnienia wynikające z wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183). Kontrolujące ustaliły, że Starosta Powiatu Mieleckiego: - zgodnie z 30 rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik w dniu r. zamknął rejestry i ewidencje dotyczące zgłoszeń prac, materiałów zasobu oraz wniosków o wydanie materiałów zasobu fstr. 192 akt kontroli], - w dniu r. rozpoczęto rejestrację zgłoszeń zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pzgik i prowadzony jest w nowej wersji oprogramowania OŚRODEK v. 8 fstr. 192 akt kontroli], - Zarządzeniem Nr 6/2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. powołał Komisję do przeprowadzania oceny przydatności użytkowej materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gromadzonego w PODGiK fstr. 193 akt kontroli], PODGiK w Mielcu: - nie prowadzi udostępniania materiałów w postaci dokumentów elektronicznych poprzez portal internetowy, - nie wdrożył podpisów elektronicznych, - przyjmuje zgłoszenia prac geodezyjnych za pomocą GEOPORTAL, - wszystkie materiały do zarejestrowanych zgłoszeń wydaje w formie tradycyjnej, - podjął działania zmierzające do udostępniania jednostkom wykonawstwa geodezyjnego operatów z opracowań do celów prawnych (materiał zeskanowany). WNIOSKI Z KONTROLI Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w powyższym protokole i aktach kontroli. Ich wyniki dowodzą, że kontrolowany, organ realizując zakres zadań objęty kontrolą, nie ustrzegł się nieprawidłowości i uchybień przestrzegania przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz obowiązujących aktów wykonawczych. W zakresie spraw merytorycznych objętych zakresem kontroli stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia w odniesieniu do: 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837), które dotyczyły: - niezgodności wzoru zgłoszenia pracy geodezyjnej i kartograficznej - 4 ust.5, Str. 11 z 13 t e '

12 - braku pełnej treści w części zgłoszenia wypełnionej przez wykonawcę oraz ośrodek - 4 ust. 3, - nieprawidłowego dokumentowania wyników kontroli - 11 ust Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (zwane dalej rozporządzeniem o zasobie) Uwaga: rozporządzenie uchylone z dniem 8 czerwca 2012 r. (art. 23 pkt 13 lit c, art. 35 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej) oraz Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 października 2013 r., poz. 1183), które dotyczyły: - niewłaściwego określenia grupy asortymentowej - 4 ust. 2 rozporządzeniem 0 zasobie, - niewłaściwego określenie rodzaju i celu pracy - załącznik nr 1 - specyfikacja pojęciowa modelu danych systemu pzgik rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego 1kartograficznego. 3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), które dotyczyły: - niewywiązania się z terminu pobierania opłaty w przypadku niedostarczenia dokumentacji przez wykonawcę po upływie 10 dni od zadeklarowanej w zgłoszeniu daty zakończenia prac - pkt 9.8 pkt. 2) Załącznika nr 1 do rozporządzenia. Na tym protokół zakończono. W trakcie przeprowadzonej kontroli udzielono pracownikom stosownego instruktażu. Zgodnie z 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii, kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania go przez kontrolujące i realizacji ustaleń kontroli. Od ustaleń protokołu służy prawo złożenia zastrzeżeń do organu zarządzającego kontrolę w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu jednostce kontrolowanej. Str. 12 z 13

13 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla jednostki kontrolowanej i kontrolującego. Kontrolujące: W Z :ZllSPe*0rW0Jevvódzki Rzeszów, dnia 27 marca 2014 r. 1 mgr inż. Bożena' tachowicz-prędki cjalista Ijwpekcji ograflcznej mgr inż. Marta Krzyżanowska STAROSTA Kierownik jednostki kontrolowanej: Mielec, dnia...i..'...'tt../ 4. o i f r. mgr ii/i. Andrzej Chrabąszcz w W o j e w ó d z k i e j w t? Kontrola problemowa w Słarostwie Powiatowym w Mielcu