Uchwała Nr XIII/154/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 kwietnia 2000 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XIII/154/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2000 Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 110, 112 ust. 1, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Wejherowskiego uchwala, co następuje: 1 1. Zmienia się 1 Uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego Nr X/120/99 z dnia 16 grudnia 1999r. uchwalającą budżet Powiatu na rok 2000 w następujący sposób: ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały w tym: 1) wydatki bieżące zł z tego: a) wynagrodzenia i pochodne zł b) dotacje zł 2) wydatki majątkowe zł 2. ust. 3 uchwały nr XII/134/2000 z dnia 24 marca 2000 otrzymuje brzmienie: ustala się przychody budżetu powiatu na rok 2000 w wysokości zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 3. Zmiany wydatków i przychodów przedstawia załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 4.Sfinansowaniem powstałego niedoboru jest nadwyżka budżetowa z 1999r. w wysokości zł. 2 Ustala się wieloletni program inwestycyjny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 U Z A S A D N I E N I E Wydatki Wydatki budżetu powiatu ulegną zwiększeniu o zł. i zamkną się kwotą zł. Planowane wydatki budżetowe zostaną zwiększone w następujących działach i rozdziałach: Dział 79 Oświata i Wychowanie W dziale tym zwiększono plan wydatków dla następujących placówek oświatowych: 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wejherowie zł. z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej (następny etap). 2. Zespół Szkół Samochodowych zł. z przeznaczeniem na opłaty za CO. 3. Zespół Szkół Elektrycznych zł. z przeznaczeniem na remont auli szkolnej, dachu oraz pomieszczeń na II piętrze (dawnym budynku internatu). 4.Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr zł. z przeznaczeniem na dokończenie remontu dachu Szkoły Zawodowej Specjalnej. Z uwagi na znacznie większe potrzeby finansowe placówek oświatowych dalsze dofinansowanie zostanie uwzględnione przy podziale rezerwy budżetowej, które nastąpi po wyliczeniu skutków finansowych wynikających ze zmiany przepisów Karty Nauczyciela. Dział 85- Ochrona Zdrowia W związku z brakiem środków w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wejherowie zwiększa się wydatki w tej jednostce o 5.000zł. Dział 86 Opieka Społeczna W dziale tym zaplanowano zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących obsługę zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę zł. oraz wydatków związanych z dotowaniem organizacji i stowarzyszeń na działalność publiczną, związaną z realizacją zadań powiatu w kwocie zł Dział 91- Administracja państwowa i samorządowa W dziale tym zwiększono wydatki dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie o kwotę zł. W stosunku do budżetu na rok 2000 zatwierdzonego przez Radę Powiatu Wejherowskiego w dniu 16 grudnia 1999r. uległa zmniejszeniu subwencja wyrównawcza o kwotę zł. oraz wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę zł. Przy konstruowaniu budżetu na rok 2000 dochody te przeznaczone były na utrzymanie Starostwa Powiatowego. Uchwałą Rady Powiatu z dnia 24 marca 2000 zmniejszono wydatki bieżące Starostwa o kwotę zł. Planowany wzrost wydatków o kwotę zł. przeznacza się na wzrost wynagrodzeń pracowników Starostwa kwotę zł oraz pozostałe wydatki zł. Średnie wynagrodzenie w miesiącu grudniu 1999r., bez uwzględnienia osób powołanych przez Radę Powiatu wynosiło 1.624zł przy przeciętnym wynagrodzeniu w kraju w IV kwartale 1999r ,31zł. i znacznie odbiega od poziomu płac w jednostkach samorządowych. Biorąc pod uwagę wysoką konkurencyjność na lokalnym rynku pracy konieczne jest podniesienie wynagrodzeń. Zwiększone wydatki sfinansowane zostały z nadwyżki budżetowej w kwocie zł. Zgodnie z Uchwałą Nr 212/99 z dnia 26 maja 1999r. Zarządu PFRON w sprawie zasad dofinansowania zadań ze środków Funduszu, podstawą uzyskania środków finansowych jest zatwierdzenie powiatowego programu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.

3 Przedstawiony program opracowano na okres 5 lat. Przewiduje on zadania inwestycyjne oraz inne zmierzające do poprawy życia przede wszystkim dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, poprzez wykonanie prac w budynkach szkół, placówek zdrowia i jednostek pomocy społecznej działających na terenie powiatu i stanowiących mienie powiatowe. Oprócz prac budowlanych program przewiduje szereg przedsięwzięć organizacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu wejherowskiego, które zmierzają do wyrównania szans tej grupy społecznej w stosunku do ogółu (sport, turystyka, rehabilitacja, reakcja, itp.). Zabezpieczenie 50% środków w budżecie powiatu na rehabilitację programu pozwoli zrealizować zadania bardzo ambitne, dla dobra najbardziej potrzebujących pomocy. Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu. załączniki 1 i 2 do XIII-154.xls

4 ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2000 JEDNOSTKI BUDŻETOWE ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne powiatu Dofinansow anie PFRON UWAGI SPEC. NR 3 Rumia Ul. Sabata 12 Sala gimnastyczna / korekcyjna, łazienka LICEUM OGÓLNOKSZT. Reda Ul. Łąkowa 36 / 38 podjazd, wymiana drzwi wewn. i zewn., wc OSW NR 2 DLA NIESŁYSZĄCYCH Ul. Sobieskiego 279 Remont umywalni OGÓLNOKSZT. Ul. Bukowa 1 ELEKTRYCZNYCH Ul. Strzelecka 9 SPECJALNY O.S.W. NR 1 Ul. Sobieskiego 279 Remont łazienek, wejście, podjazdy dla niepełnosprawnych Podjazd, winda schodowa, drzwi rozsuwane, łazienka Łazienka, płynna podłoga w salce korekcyjnej Ul. Pucka NR 2 Ul. Pomorska 9 Rumia Ul. Derdowskiego POGOTOWIE RATUNKOWE Podjazd, w.c., gabinet Podjazd ( 18 m ), w.c., gabinet Podjazdy, wc Środki własne jednostki Środki własne jednostki SPEC. NR 3 Rumia Ul. Sabata 12 Sprzęt i przybory rehabilitacyjne POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE Mikrobus przewóz osób niepełnosprawnych

5 WIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA Szemud Nowy obiekt przystosowanie dla niepełnosprawnych brak środków na dokończenie zadania RAZEM KOSZT ( ZŁ ) POWIAT KOSZT RAZEM ( ZŁ ) ŚRODKI INNE KOSZT RAZEM ( ZŁ )

6 ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2001 JEDNOSTKA BUDŻETOWA I LICEUM OGÓLNO. Rumia Ul. Starowiejska 4 SPECJALNY O.S.W. NR 1 Ul. Sobieskiego 279 ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON winda zewnętrzna Posadzka antypoślizgowa, łazienka Sprzęt rehabilitacyjny UWAGI Ul. Bukowa Podjazd ( ok. 20 m ), wejście, w.c., gabinet Reda Ul. Łąkowa Rumia Janowo Ul. Katowicka Podjazd, w.c., gabinet Podjazd, w.c., gabinet Rumia Ul. Derdowskiego Podjazd, winda, wc Środki własne jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Przebendowskiego Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( całkowity koszt zadania) NR 2 Ul. Pomorska 9 Sprzęt rehabilitacyjny do gabinetów fizjoterapii MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI Reda Ul. Łąkowa 59 Podjazd, podwyższenie chodnika, poszerzenie drzwi, dostosowanie wnętrza dla niepełnosprawnych zabezpieczenie środków własnych w kwocie RAZEM KOSZT ( ZŁ ) POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ ) ŚRODKI INNE KOSZT RAZEM ( ZŁ )

7 ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2002 JEDNOSTKA BUDŻETOWA OGÓLNOKSZT. Ul. Bukowa 1 O.S.W. NR 2 PRZEDSZKOLE Ul. Sobieskiego 279 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON Winda Łazienka, organizacja warsztatów terapii zajęciowej Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( całkowity koszt ) UWAGI RAZEM KOSZT ( ZŁ ) POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ )

8 ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2003 JEDNOSTKA BUDŻETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Reda Ul. Łąkowa 36 / 38 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Przebendowskich ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON Winda Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( koszt całego zadania ) UWAGI Nr wniosku RAZEM KOSZT ( ZŁ ) POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ )

9 ZADANIA RZECZOWE PROGRAMU Rok 2004 JEDNOSTKA BUDŻETOWA ELEKTRYCZNYCH Ul. Strzelecka 9 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Ul. Przebendowskich ZADANIE ROK Całkowity KOSZT ( ZŁ ) Środki własne Dofinansowanie PFRON Winda Rozbudowa obiektu rehabilitacja lecznicza i społeczna dzieci i młodzieży ( koszt całego zadania ) UWAGI MOKS i R Reda I INNE Organizacja sportu, kultury, rehabilitacji społecznej i inne RAZEM KOSZT ( ZŁ ) POWIAT - KOSZT RAZEM ( ZŁ )

10 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr XIII/154/2000 Rady Powiatu Wejherowskiego ZAKRES MERYTORYCZNY PROGRAMU WYRÓWNANIE SZANS DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DOSTĘPIE DO NAUKI, SPORTU, REKREACJI I OCHRONY ZDROWIA. I. Zatwierdza się na lata pięcioletni powiatowy program na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą Wyrównanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w dostępie do nauki, sportu, rekreacji i ochrony zdrowia, zwany dalej Programem. II. Łączne nakłady finansowe na realizacje pięcioletniego Programu ustala się w wysokości : ogółem zł, w tym: nakłady finansowe Powiatu zł III. Program obejmuje: 1. likwidacje barier architektonicznych, transportowych i w komunikowaniu się w szkołach, placówkach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej, stanowiących mienie powiatu, 2. prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z uwzględnieniem: a/ zakupu sprzętu i urządzeń zmniejszających skutki niepełnosprawności, b/ usługi transportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz zakupy środków transportu do przewozu tych osób, c/ organizowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, d/ organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, e/ organizowanie i wspomaganie działalności warsztatów terapii zajęciowej, f/ inne zadania związane z rehabilitacją zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych. IV. Program przewiduje zabezpieczenie w budżecie powiatu na rok 2000 kwoty zł., która stanowi 50% wydatków ujętych w zadaniach rzeczowych na ten rok. V. W roku 2001 planuje się zabezpieczenie w budżecie powiatu na realizację Programu kwotę zł. VI. W roku 2002 planuje się zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty zł. na realizację Programu.. VII. Program będzie stanowił podstawę do wystąpienia o dofinansowanie przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 50% wydatków, Zgodnie z uchwała Nr 212/99 Zarządu PFRON z dnia r. w sprawie zasad dofinansowania zadań wynikających z samorządowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych. VIII. Realizacje zadań wynikających z Programu powierza się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.