Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 kwietnia r. Zatwierdzony przez... (/031512) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia... r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na rok, przyjętymi uchwałą nr.../xxi/ Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia roku, obejmującymi zmiany kwot na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: W załączniku nr 1 do uchwały nr 223/XVII/ z dnia 28 grudnia roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika: 1) w kol. " r." wprowadzić dane odpowiadające wartościom przyjętym w budżecie po zmianach, 2) w kol. " r." w wierszu 10a zamiast kwoty zł ująć nową wartość wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp zł oraz zaktualizować kwoty dochodów i wydatków, 2. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) w tabeli I tego załącznika (Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp) wprowadzić następujące zmiany: a) w projekcie Skorzystaj z szansy zmniejszyć łączne nakłady finansowe o ,62 zł do ,85 zł, b) w projekcie Przygotowani do pracy w Europie zwiększyć limit wydatków w roku i limit zobowiązań o 1.608,11 zł do ,60 zł, c) wpisać projekt inwestycyjny Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR: - okres 2009-, - łączne nakłady finansowe zł, - limit wydatków w roku ,86 zł, - limit wydatków na rok ,16 zł, - limit zobowiązań ,02 zł, 2) w tabeli II tego załącznika (Pozostałe programy, projekty i zadania) wprowadzić następujące zmiany: a) w zadaniu nr 283 Przebudowa ul. Podmiejskiej zmniejszyć łączne nakłady finansowe o zł do ,93 zł, Strona 1

2 b) w zadaniu nr 118 Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem zwiększyć: - łączne nakłady finansowe o ,89 zł do ,53 zł, - limit wydatków w roku i limit zobowiązań o ,89 zł do ,01 zł, c) w zadaniu nr 333 Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km zwiększyć łączne nakłady finansowe o zł do zł, d) wykreślić projekt inwestycyjny Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w Mieście Rybnik - etap II rozbudowa Wirtualnego Biura (OSKAR). 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXI/ RM Rybnika z dnia 24 kwietnia r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie r. r r r r r r r r r r r r r Dochody ogółem, z tego: a dochody bieżące b dochody majątkowe, w tym: c ze sprzedaży majątku Wydatki bieżące (bez odsetek od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: d gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne a środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji (3+4+5) Spłata i obsługa długu, z tego: a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych b wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów Inne rozchody (bez spłaty długu) Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) Wydatki majątkowe, w tym: a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) Wynik finansowy budżetu ( ) Kwota długu, w tym: a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Strona 3

4 Wyszczególnienie r. r r r r r r r r r r r r r Planowany wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 5,16% 5,59% 5,75% 6,09% 6,23% 5,64% 3,43% 3,89% 3,68% 3,63% 3,04% 1,60% 0,46% 0,29% maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty a z art. 243 ufp 17,66% 13,50% 8,69% 6,73% 6,61% 5,83% 5,31% 5,04% 5,01% 4,77% 4,65% 4,67% 4,45% 4,38% Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp 16 po uwzględnieniu art. 244 ufp TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / 17 dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp 5,16% 5,59% 5,54% 6,09% 6,23% 5,64% 3,43% 3,89% 3,68% 3,63% 3,04% 1,60% 0,46% 0,29% Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a):1) 18 - max. 60% z art. 170 sufp 29,06% 27,83% 23,27% 21,66% 18,98% 15,38% 13,07% 10,17% 7,53% 5,29% 2,35% 0,82% 0,37% 0,09% 19 Wydatki bieżące razem (2+7b) Wydatki ogółem (10+19) Wynik budżetu (1-20) Przychody budżetu (4+5+11) Rozchody budżetu (7a+8) Strona 4

5 od do 2014 OGÓŁEM , , , , ,31 I. Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXI/ RM Rybnika z dnia 24 kwietnia r. Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć ZESTAWIENIE ZBIORCZE Legenda na odwrocie , , , , ,31 Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp budżet miasta , , , , ,62 WFOŚiGW pożyczka , ,29 0,00 0, ,29 EFRR - RPO , , , , ,25 EFRR - RPO - wniosek , , , , ,53 EFRR - POIiŚ , ,52 0,00 0, ,52 EFS - POKL , , ,92 0, ,44 EFRR - POWT , ,06 0,00 0, ,06 FRSE , , ,00 0, ,11 budżet państwa , , ,09 0, ,48 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) , ,00 0,00 0, ,00 Fundusz Dopłat BGK , , ,80 0, ,98 niefinansowy , , ,00 0, ,03 Razem , , , , ,91 budżet miasta , , , , ,02 EFRR - RPO , , , , ,25 EFRR - POIiŚ , ,52 0,00 0, ,52 EFS - POKL , , ,92 0, ,44 EFRR - POWT , ,06 0,00 0, ,06 FRSE , , ,00 0, ,11 budżet państwa , , ,09 0, ,48 niefinansowy , , ,00 0, ,03 w tym: PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA PRAWDA - wydatki bieżące , , ,59 0, ,47 - wydatki majątkowe , , , , ,44 Strona 5 1

6 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć - ZESTAWIENIE ZBIORCZE od do 2014 II. LEGENDA: Pozostałe programy, projekty i zadania - wydatki majątkowe EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS - Europejski Fundusz Społeczny RPO - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego Jednostki organizacyjne: IV LO - IV Liceum Ogólnokształcące, dz. Chwałowice P - przedszkole SP - szkoła podstawowa ZS - zespół szkół ZSz-P - zespół szkolno-przedszkolny RCEZ - Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny SOS-W - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, dz. Śródmieście SZSzP - Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko Nowiny ZSE-U - Zespół Szkół Ekonomiczno - Usługowych, dz. Maroko - Nowiny ZSM-E - Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, dz. Śródmieście ZSB - Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk ZSS - Zespół Szkół Specjalnych, dz. Niewiadom (od 1.9. r. - Zespół Szkół nr 6, dz. Boguszowice Stare) ZST - Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście Razem , , , , ,40 budżet miasta , , , , ,60 WFOŚiGW pożyczka , ,29 0,00 0, ,29 EFRR - RPO - wniosek , , , , ,53 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) , ,00 0,00 0, ,00 Fundusz Dopłat BGK , , ,80 0, ,98 RPO - wniosek - oznacza, że dopiero po ewentualnym otrzymaniu decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dotację dofinansowanie zostanie wpisane do dochodów i wydatków budżetu (w przeciwnym razie zadanie prawdopodobnie nie będzie realizowane) POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki POWT - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej FRSE - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Strona 6 2

7 TABELA I. PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PKT 2 I 3 UOFP od do a) b) 2. a) b) OGÓŁEM: , , , , ,91 budżet miasta , , , , ,02 EFRR - RPO , , , , ,25 EFRR - POIiŚ , ,52 0,00 0, ,52 EFS - POKL , , ,92 0, ,44 EFRR - POWT , ,06 0,00 0, ,06 FRSE , , ,00 0, ,11 budżet państwa , , ,09 0, ,48 niefinansowy , , ,00 0, ,03 WYDATKI BIEŻĄCE - RAZEM , , ,59 0, ,47 w tym: SP-1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 32, 34 i 35, ZSzP-1, 2, 3 i 4, SOS-W w tym: Szkoła dobrych pomysłów Wydział Edukacji - koordynator Nowoczesny uczeń w nowoczesnej szkole Wydział Edukacji - koordynator IVLO, ZS1, ZS2, ZS3, ZS4, ZS5, ZSB, ZST Razem: , ,06 0,00 0, ,06 EFS - POKL , ,00 0,00 0, ,00 budżet państwa , ,06 0,00 0, ,06 Razem: , ,88 0,00 0, ,88 EFS - POKL , ,14 0,00 0, ,14 budżet państwa , ,74 0,00 0, ,74 Razem: , ,18 0,00 0, ,18 EFS - POKL , ,86 0,00 0, ,86 budżet państwa , ,32 0,00 0, ,32 Razem: , ,46 0,00 0, ,46 EFS - POKL , ,59 0,00 0, ,59 budżet państwa , ,87 0,00 0, ,87 Razem: , ,53 0,00 0, ,53 EFS - POKL , ,25 0,00 0, ,25 budżet państwa , ,28 0,00 0, ,28 Razem: , ,93 0,00 0, ,93 EFS - POKL , ,34 0,00 0, ,34 budżet państwa , ,59 0,00 0, ,59 3. Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym (Ośrodek Pomocy Społecznej) 2008 Razem: , , ,69 0, ,00 budżet miasta , , ,31 0, ,61 EFS - POKL , , ,95 0, ,45 budżet Państwa , , ,43 0, ,94 Strona 7 3

8 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do a) b) 10. w tym: Z sąsiadem za pan brat (SP28, dz. Kamień) Z ekonomią na co dzień (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny) Mogę ja, możesz ty - możemy my (SP1, dz. Śródmieście) Nasze przedszkole - nasza bajka (P9, dz. Śródmieście) Zawód z pasją (ZSM-E, dz. Śródmieście) Jasny horyzont - kwalifikacje na przyszłość Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko - Nowiny Wydział Edukacji Odkrywam samodzielność (ZSS, dz. Niewiadom/ZS6, dz. Boguszowice Stare) Razem: , ,44 0,00 0, ,44 budżet miasta 5 131,72 832,12 0,00 0,00 832,12 EFRR - POWT , ,07 0,00 0, ,07 budżet państwa , ,25 0,00 0, ,25 Razem: , ,70 0,00 0, ,70 budżet miasta 4 258,49 904,23 0,00 0,00 904,23 EFRR - POWT , ,99 0,00 0, ,99 budżet państwa 8 516, ,48 0,00 0, ,48 Razem: , ,77 0,00 0, ,77 EFS - POKL , ,95 0,00 0, ,95 budżet państwa , ,82 0,00 0, ,82 Razem: , ,42 0,00 0, ,42 EFS - POKL , ,86 0,00 0, ,86 budżet państwa , ,76 0,00 0, ,76 niefinansowy 8 801, ,80 0,00 0, ,80 Razem: , ,68 0,00 0, ,68 EFS - POKL , ,32 0,00 0, ,32 budżet państwa , ,36 0,00 0, ,36 niefinansowy , ,00 0,00 0, ,00 Razem: , ,02 0,00 0, ,02 EFS - POKL , ,52 0,00 0, ,52 budżet państwa , ,50 0,00 0, ,50 Razem: , ,29 0,00 0, ,29 EFS - POKL , ,10 0,00 0, ,10 budżet państwa , ,19 0,00 0, ,19 Razem: , ,73 0,00 0, ,73 EFS - POKL , ,42 0,00 0, ,42 budżet państwa , ,31 0,00 0, ,31 Razem: , ,09 0,00 0, ,09 EFS - POKL , ,93 0,00 0, ,93 budżet państwa , ,16 0,00 0, ,16 s. 2 Strona 8 4

9 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do Lepszy start młodzieży w życie zawodowe (ZST, dz. Śródmieście) Bardziej aktywni, bardziej sprawni (SZSzP, dz. Maroko-Nowiny) Razem: , ,98 0,00 0, ,98 EFS - POKL , ,37 0,00 0, ,37 budżet państwa 2 275,52 476,97 0,00 0,00 476,97 niefinansowy s , ,64 0,00 0, ,64 Razem: , ,48 0,00 0, ,48 EFS - POKL , ,80 0,00 0, ,80 budżet państwa , ,68 0,00 0, , Mój wybór - moja przyszłość (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia) Razem: , ,01 0,00 0, ,01 EFS - POKL , ,66 0,00 0, ,66 budżet państwa , ,35 0,00 0, , Po rozum do głowy (G3, dz. Chwałowice) Razem: , ,72 0,00 0, ,72 EFS - POKL , ,16 0,00 0, ,16 budżet państwa , ,56 0,00 0, , Sedno - to edukacja skrojona na miarę europejskiego rynku pracy (ZSB, dz. Meksyk) Mam zawód - mam pracę w regionie (Wydział Edukacji) Nowoczesne kształcenie zawodowe (RCEZ, dz. Maroko - Nowiny) Rybnicka szkoła przyszłości (Wydział Edukacji) Razem: , ,92 0,00 0, ,92 EFS - POKL , ,56 0,00 0, ,56 budżet państwa , ,36 0,00 0, ,36 niefinansowy , ,00 0,00 0, ,00 Razem: , , ,66 0, ,66 EFS - POKL , , ,76 0, ,02 budżet państwa , , ,09 0, ,83 budżet miasta , , ,81 0, ,81 niefinansowy , , ,00 0, ,00 Razem: , , ,78 0, ,46 EFS - POKL , , ,21 0, ,03 budżet państwa 7 964, ,27 353,57 0, ,84 niefinansowy , ,59 0,00 0, ,59 Razem: , , ,00 0, ,00 EFS - POKL , , ,00 0, ,30 budżet państwa , , ,00 0, ,70 Strona 9 5

10 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do Promocja terenów inwestycyjnych w Rybniku (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej) Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika (Ośrodek Pomocy Społecznej) Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej (Wydział Ekologii) Razem: , ,94 0,00 0, ,94 EFRR - RPO , ,07 0,00 0, ,07 budżet miasta , ,87 0,00 0, ,87 Razem: , ,67 0,00 0, ,67 EFS - POKL , ,62 0,00 0, ,62 budżet państwa , ,05 0,00 0, ,05 Razem: , , ,00 0, ,50 EFRR - RPO , , ,00 0, ,00 budżet miasta , , ,00 0, ,50 s T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w wieku lat z dzielnic Rybnika: Niedobczyce i Niewiadom (Ośrodek Pomocy Społecznej) Razem: , ,24 0,00 0, ,24 EFS - POKL , ,30 0,00 0, ,30 budżet państwa , ,94 0,00 0, ,94 Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja 22. terenów inwestycyjnych (Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej) 23. Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia (Powiatowy Urząd Pracy) Razem: , , ,46 0, ,14 EFRR - RPO , , ,79 0, ,11 budżet miasta , , ,67 0, ,03 Razem: , , ,00 0, ,00 EFS - POKL , , ,00 0, ,00 budżet państwa , , ,00 0, ,00 Comenius - Partnerski Projekt Szkół , , ,00 0, , Europejskie dzieci projektują swoje zabawki (P 37, dz. Rybnicka Kuźnia) FRSE , , ,00 0, , A world of Tales (SP11, dz. Maroko - Nowiny) FRSE , ,37 0,00 0, , World is screaming silently (SP13, dz. Chwałowice) FRSE , ,03 0,00 0, ,03 Strona 10 6

11 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do Search, share and achieve - unity makes dreams come true (SP22, dz. Niedobczyce) Building bridges between cultures (SP35, dz. Chwałowice) Children of Europe (ZSzP1, dz. Wielopole) European children on the same stage (ZSzP2, dz. Niewiadom) Podróże kształcą (ZSzP3, dz. Ochojec) FRSE , ,77 0,00 0, ,77 FRSE , ,04 0,00 0, ,04 FRSE , ,29 0,00 0, ,29 FRSE , ,74 0,00 0, ,74 FRSE , , ,00 0, ,30 s Notre petite patrie - une fenetre sur le monde - podniesienie atrakcyjności i jakości oferty (G7, dz. Boguszowice Stare) FRSE , ,75 0,00 0, , Przygotowani do pracy w Europie (G10, dz. Ligota - Ligocka Kuźnia) FRSE , ,60 0,00 0, , Concepts for a Successful Self - Organised Learning (ZS2, dz. Północ) FRSE , ,39 0,00 0, , Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society (ZSB, dz. Meksyk) FRSE , ,88 0,00 0, ,88 Strona 11 7

12 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do 2014 Leonardo da Vinci - Partnerski Projekt Szkół , ,28 0,00 0, ,28 s Hotelarstwo po obu stronach Pirenejów (ZSE-U, dz. Maroko - Nowiny) ACROSS BOARDERS - staże IVT dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Rybniku (ZSM-E, dz. Śródmieście) FRSE , ,67 0,00 0, ,67 FRSE , ,61 0,00 0, , WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM , , , , ,44 Sieć Tablic Elektronicznej Informacji Pasażerskiej na terenie Miasta Rybnika - poprawa komfortu podróży komunikacją miejską (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 640) Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 110) Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu (Wydział Informatyki - zadanie nr 111) Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 117) Razem: , ,37 0,00 0, ,37 budżet miasta , ,81 0,00 0, ,81 EFRR - RPO , ,56 0,00 0, ,56 Razem: , , ,87 0, ,63 budżet miasta , , ,50 0, ,09 EFRR - RPO , , ,37 0, ,54 Razem: , , , , ,27 budżet miasta , , , , ,64 EFRR - RPO , , , , ,63 Razem: , , ,76 0, ,01 budżet miasta , , ,71 0, ,76 EFRR - RPO , , ,05 0, , Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (Wydział Dróg - zadanie nr 288) 2008 Razem: , ,77 0,00 0, ,77 budżet miasta , ,25 0,00 0, ,25 EFRR - POIiŚ , ,52 0,00 0, , Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta (Wydział Dróg - zadanie nr 271) 2006 Razem: , ,37 0,00 0, ,37 budżet miasta , ,66 0,00 0, ,66 EFRR - RPO , ,71 0,00 0, ,71 Strona 12 8

13 TABELA I. - Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp od do 2014 s Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych (Wydział Geodezji i Kartografii - zadanie 089) 2014 Razem: , , , , ,00 budżet miasta , , , , ,05 EFRR - RPO , , , , , Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR (Wydział Informatyki - zadanie 104) 2009 Razem: , , ,16 0, ,02 budżet miasta , , ,76 0, ,59 EFRR - RPO , , ,40 0, ,43 Strona 13 9

14 TABELA II. POZOSTAŁE PROGRAMY, PROJEKTY I ZADANIA od do 2014 OGÓŁEM: , , , , ,40 budżet miasta , , , , ,60 WFOŚiGW pożyczka , ,29 0,00 0, ,29 EFRR - RPO - wniosek , , , , ,53 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) , ,00 0,00 0, ,00 Fundusz Dopłat BGK , , ,80 0, ,98 WYDATKI MAJĄTKOWE - RAZEM , , , , ,40 Budowa III kwatery składowiska odpadów 1. komunalnych w Rybniku 2007 (Wydział Gospodarki Komunalnej - zadanie nr 161) Ogółem: , ,66 0,00 0, ,66 budżet miasta , ,37 0,00 0, ,37 WFOŚiGW ,29 pożyczka , ,29 0,00 0,00 Ogółem: , , ,00 0, ,00 2. Przebudowa ul. Tkoczów (Wydział Dróg - zadanie nr 292) 2009 budżet miasta , , ,00 0, ,00 budżet państwa (rezerwa celowa - wniosek) , ,00 0,00 0, ,00 3. USPRAWNIENIE I INTEGRACJA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W SUBREGIONIE ZACHODNIM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I LOTNICZEJ Ogółem: , , ,00 0, ,35 budżet miasta , , ,00 0, ,35 budżet państwa (rezerwa celowa) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a. b. c. Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (Wydział Dróg - zadanie nr 040) Przebudowa ul. Podmiejskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 283) Budowa łącznika ul. Tkoczów z Małachowskiego tzw. "Zwał Północny" (Wydział Dróg - zadanie nr 293) Ogółem , , ,00 0, ,00 Ogółem , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem , ,00 0,00 0, ,00 Strona 14 10

15 TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania od do 2014 d. Przebudowa ul. Niepodległości (Wydział Dróg - zadanie nr 312) Ogółem , ,35 0,00 0, ,35 s. 2 e. Przebudowa ul. Budowlanych (Wydział Dróg - zadanie nr 317) Ogółem ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 f. g. Przebudowa ul. Raciborskiej (Wydział Dróg - zadanie nr 318) Rozbudowa lotniska w Rybniku Gotartowicach - etap I (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 740) Ogółem , ,00 0,00 0, ,00 Ogółem , ,00 0,00 0, ,00 4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku przy ul. Świerklańskiej 42 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 743) 2007 Ogółem: , ,00 0,00 0, ,00 budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 WFOŚiGW - pożyczka , , ,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2 5. w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 19 (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji zadanie nr 744) Ogółem: , ,00 0,00 0, ,00 budżet miasta , ,00 0,00 0, ,00 WFOŚiGW ,00 pożyczka , ,00 0,00 0,00 6. Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) Ogółem: , , ,33 0, ,61 budżet miasta , , ,53 0, ,63 Fundusz Dopłat BGK , , ,80 0, , Budowa 7 billboardów wraz z ich wyklejaniem - promocja Miasta (Wydział Promocji i Informacji - zadanie nr 118) Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego (Wydział Dróg - zadanie nr 314) budżet miasta , ,01 0,00 0, ,01 budżet miasta , , ,00 0, ,34 Strona 15 11

16 TABELA II. - Pozostałe programy, projekty i zadania od do Budowa zadaszenia targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 772) Przebudowa Dworca Komunikacji Miejskiej w Rybniku przy ul. Budowlanych - poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 573) Przebudowa ul. Podmiejskiej na odcinku Km (Wydział Dróg - zadanie nr 333) Przebudowa parkingu przy ul. Jankowicka/Młyńska/Reymonta (Rybnickie Służby Komunalne) Ogółem: , , ,00 0, ,00 budżet miasta , , ,93 0, ,93 EFRR - RPO - wniosek , , ,07 0, Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - rozwój infrastruktury rekreacyjno - sportowej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 683) 2014 budżet miasta , , Budowa parku tematycznego przy ul. Rudzkiej/Kotucza w Rybniku - rozwój infrastruktury okołoturystycznej (Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - zadanie nr 756) s , budżet miasta , ,80 0,00 0, , budżet miasta , ,00 Ogółem: , , , , ,00 budżet miasta , , , , ,54 EFRR - RPO - wniosek , , , , ,46 budżet miasta , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,63 Strona 16 12