UCHWAŁA NR XLIX/370/18 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/370/18 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2017 r. poz z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowo- Finansowej Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Będzino na 2018 r. o kwotę ,47 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki w budżecie Gminy Będzino z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. na 2018 r. o kwotę ,47 zł - zgodnie Przenosi się wydatki między działami i rozdziałami zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 4. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) Dochodami w kwocie ,91 zł, w tym zadania zlecone ,63 zł; b) Wydatkami w kwocie ,91 zł, w tym zadania zlecone ,58 zł; 6. - Wynik finansowy (deficyt) w kwocie ,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie ,66 zł, zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł, zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne w kwocie ,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie ,34 zł. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 7. Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 1

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy w Będzinie Andrzej Nożykowski Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/370/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 2018 r. Zmiana planu dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,51 300, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,51 300, , Wpływy z różnych dochodów 6 726,22 300, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , , , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Różne rozliczenia , , ,37 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 1

4 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , , , ,21 Razem: , , ,91 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 2

5 Zmiana planu wydatków Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/370/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,00 0, Pozostała działalność ,60-33, , Zakup materiałów i wyposażenia ,60-33, , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność ,42-290, , Zakup materiałów i wyposażenia ,54-290, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,92 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 1

6 75412 Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność 2 950,00 579, , Zakup środków żywności 1 200,00 579, , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, ,00 0, , , , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych ,00-900, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,13 600, , Różne opłaty i składki 7 196,00-100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 520,00 400, , Przedszkola , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Składki na Fundusz Pracy 3 040,00 30, ,00 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 2

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00-30, , Zakup środków żywności , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych ,19 700, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 855,00 700, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 170, , Składki na Fundusz Pracy 5 047,00-170, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 574, , , Pozostała działalność ,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 500, , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,51 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 3

8 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Biblioteki , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,00 Razem: , , ,91 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/370/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 2018 r. Załącznik inwestycyjny Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Dofinansowanie komitetów społecznych 0, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 FS Mścice-zakup przystanków ,03 FS Strzeżenice-remont przystanku autobusowego 0,00 F-SZ SOŁECKI ŁASIN-ŁOPIENICA-ZAKUP PRZYTSANKU 0,00 Zakup przystanków , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,84 Budowa chodnika w ciągu drogi nr 3525Z w Stoisławiu , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa dla powiatu na zakup materiałów na drogę Smolne- Wierzchomino , , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,03 Drogi z nawierzchni płytowej ,03 FS Łekno- wykonanie chodnika w Kazimierzu Pomorskim 4 500,00 Projekty na drogi ,00 Przebudowa dróg gminnych osiedlowych w miejscowości Mścice , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice- Śmiechów-Kładno-Pleśna w zakresie powiązania z istniejącą drogą krajową nr 11 oraz planowaną drogą ekspresową S6-etap I , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa i remont drogi od węzła Borkowice na odcinku Borkowice- Śmiechów-Kładno-Pleśna , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 341,00 FS Komory- zakup pługa do odśnieżania dróg w obrębie sołectwa 0,00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 1 341, Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 1

10 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Utworzenie sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego , Gospodarka mieszkaniowa 0, Pozostała działalność 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 0, Działalność usługowa , Cmentarze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie chodnika na cmentarzu w Łeknie , Administracja publiczna , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzetu multimedialnego na sesje , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakupy inwestycyjne 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, FS Dobrzyca- zakup drabin strażackich dla OSP w Dobrzycy 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dotacja na doposażenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa bieżni sprinterskiej czterotorowej przy boisku Orlik w Mścicach wraz z rozbiegiem do skoku w dal ,00 Zagospodarowanie placu manewrowego , Przedszkola , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kompleksowa termomodernizacja Przedszkola w Będzinie ,00 Wydatki inwestycyjne-ps Będzino 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakupy inwestycyjne-ps Będzino , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa boiska przy SP w Dobrzycy , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 2

11 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup autobusu , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dzienny Dom opieki w Tymieniu ,00 Klub Seniora w Mścicach , Rodzina , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wyposażenia w żłobku środki , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup wyposażenia w żłobku środki , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa wodociągu w m. Pleśna , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-prow , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobiesławiec, Podamirowo, Strzeżenice wraz z odcinkiem sieci wodociągowej-ug , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,77 Budowa oświetlenia w Będzinie ,22 FS Będzino-wykonanie oświetlenia na ZATORZU 7 841,77 FS Dobrzyca- projekt, zakup materiałów oraz montaż oświetlenia dróg gminnych odchodzących od dróg powiatowych ,98 FS Mścice-kontynuacja budowy oświetlenia na ul. Parkowej ,00 FS Mścice-opracowanie projektu technicznego i in. niezbędnej dokumentacji dot. budowy oświetlenia na ul. Rzemieślniczej 4 050,00 FS Słowienkowo- zakup lamp solarnych , Zakłady gospodarki komunalnej , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki inwestycyjne-gzk , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 FS Dobre- położenie polbruku na placu zabaw ,00 FS Kładno-ogordzenie działki w Kładnie , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 FS Popowo- zakup karuzeli i biegacza stacjonarnego na plac zbaw w Popowie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 3

12 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 FS Słowienkowo-materiały na obudowę i zamontowanie 0,00 FS Słowienkowo-wkład kominkowy 0, Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,41 FS Będzino- zagospodarowanie terenu na tzw. zakolu 0,00 FS Strzepowo-zagospodarowanie terenu na działce 56/1 i 56/2 w obrębie Strzepowa FS Śmiechów-Borkowice- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Miłogoszczy, poprzez ogrodzenie terenu i stworzenie strefy rekreacji FS Tymień-wyrównanie i zagospodarowanie terenu zielonego obok placu zabaw i domu ludowego w Tymieniu FS Wierzchomino- zakup bramek do piłki nożnej wraz z montażem, wyrównaniem terenu , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,18 Utworzenie stref rekreacji w Mścicach, Będzinie, Dobrzycy , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 FS Dobiesławiec- zakup, montaż siłowni zewnętrznej na boisku w Dobiesławcu FS Smolne-siłownia napowietrzna 0, Pozostała działalność 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 FS Strachomino- zakup kostki brukowej oraz materiałów budowlanych do jej ułożenia oraz transport 0,00 0,00 0,00 0,00 Razem ,36 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 4

13 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/370/18 Rady Gminy w Będzinie z dnia 8 listopada 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , , ,00 Rozchody ogółem: ,60 1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej ,60 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 5D C04-4A56-92AC-5EAEC Podpisany Strona 1