System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych

Transkrypt

1 System kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych Informacje ogólne Miejscowość: Karpacz Termin: Cena: 2390 PLN + 23% VAT Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia. Prowadzący Ekspert Instytutu ds. kontroli i audytu Absolwent Uniwersytet Warszawski - Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych kierunek - nauki polityczne Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji Podyplomowe Studium Administracji Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Podyplomowe Studia Zarządzanie Projektem Uprawnienia Audytor Wewnętrzny - zaświadczenie nr 1121/2004 Ministra Finansów, potwierdzające zdanie egzaminu dn Certyfikat CGAP Cerified Government Auditing Proffesional Nr 1653 listopad 2007 międzynarodowe uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez Institiute of Internal Auditors Poświadczenie bezpieczeństwa dostęp do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą tajne do roku 2016 Doświadczenie zawodowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Kierownik działu Audytu Wewnętrznego (7 lat) Departament Kontroli (4 lata) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Biuro Audytu Wewnętrznego, audytor wewnętrzny (2 lata) Ministerstwo Gospodarki i Pracy Audytor Wewnętrzny Kierujący Zespołem II (3 lata) Urząd Kombatantów i Osób Represjonowanych Departament Stowarzyszeń i Spraw Socjalnych, naczelnik Wydziału Refundacji i Inwestycji (2 lata) Uczestniczył m.in. w tworzeniu wytycznych dotyczących kontroli projektów na miejscu oraz wytycznych w sprawie audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich ii Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w starym okresie programowania W roku 2007, w ramach przygotowań do wdrażania funduszy strukturalnych w okresie programowania przeprowadził ocenę projektu procedur systemu zarządzania i kontroli Instytucji Wdrażającej V priorytet Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w części dotyczącej kontroli i weryfikacji projektów. W nowym okresie programowania współpracował z Instytucją Zarządzającą PO KL podczas prac nad wytycznymi

2 dotyczącymi zasad przeprowadzania audytu zewnętrznego Pomocy Technicznej PO KL. Od sierpnia 2009 roku jest kierownikiem projektu realizowanego w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od lutego 2010 roku jest także niezależnym członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi także audyty zewnętrzne projektów finansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności. Dotychczas przeprowadził około 40 audytów (zewnętrznych i wewnętrznych) związanych z funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności. Program 1. Kontrola zarządcza wprowadzenie Co to jest kontrola zarządcza? podstawowe definicje i pojęcia. z czego wynikają problemy z prawidłowym rozumieniem pojęcia kontroli zarządczej i związane z tym błędy we wdrażaniu elementów systemu? Cele kontroli zarządczej, podział zadań i kompetencji w ramach jednostki oraz jednostkach podległych i nadzorowanych. Omówienie standardów kontroli zarządczej opublikowanych komunikatem Ministra Finansów obowiązki wynikające z ich treści dla administracji publicznej. Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej dlaczego w jednostkach administracji publicznej nie powinny istnieć regulaminy kontroli zarządczej? Przykłady dobrych praktyk dokumentowania systemu. 2. Zarządzanie ryzykiem w jednostce sektora finansów publicznych Omówienie i wyjaśnienie definicji: ryzyko; czynniki ryzyka, apetyt na ryzyko, zarządzanie ryzykiem, mapa ryzyka. Cele i zasady zarządzania ryzykiem w jakim celu dokumentujemy proces zarządzania ryzykiem? Kto i jakie korzyści jednostka może uzyskać w związku z dokumentowaniem procesu zarządzania ryzykiem. Czy wprowadzenie procedury zarządzania ryzykiem jest kosztownym i pracochłonnym działaniem? przykłady skutecznych, bezkosztowych wdrożeń w administracji publicznej. Omówienie zakresu procedury zarządzania ryzykiem prezentacja przykładowych metod dokumentowania analizy ryzyka. Jak krok po kroku wprowadzić procedurę zarządzania ryzykiem? identyfikacja i określenie celów działalności jednostki; identyfikacja zadań służących realizacji celów; określenie zdarzeń mających wpływ na osiągniecie wyznaczonych celów; analiza ryzyka zdarzeń pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia oraz skutków ewentualnych następstw; określenie odpowiedniej reakcji na istotne zagrożenia; podejmowanie działań zaradczych wprowadzanie dodatkowych mechanizmów kontrolnych; informowanie pracowników o wynikach procesu zarządzania ryzykiem; monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem. Warsztaty przeprowadzenie na wybranych przykładach procesu identyfikacji i analizy ryzyka oraz przygotowanie podsumowania procesu. Przedstawienie nieskutecznych metod wdrożenia i stosowania procedury zarządzania ryzykiem jakich błędów należy się wystrzegać dlaczego metody matematyczne analizy ryzyka w przypadku administracji publicznej nie mają sensu? 3. Rola audytu wewnętrznego w systemie kontroli zarządczej 4. Samoocena kontroli zarządczej Jak krok po kroku przeprowadzić samoocenę dlaczego ankiety samooceny z dwoma wariantami odpowiedzi (tak/nie) nie przynoszą korzyści? Cel przeprowadzenia samooceny. Warsztaty przeprowadzenie samooceny z wykorzystaniem pliku programu Excel. Prezentacja podsumowania procesu samooceny oraz możliwych wniosków z nich wynikających. 5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Rola kierownika jednostki, udział kadry zarządzającej i pracowników w przygotowaniu oświadczenia przedstawienie źródeł informacji na podstawie których składane jest oświadczenie. Plan działalności o raz sprawozdanie z działalności jako element zapewnienia do oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Harmonogram Istnieje możliwość skorzystania za dodatkową opłatą z transportu: Wrocław - Karpacz oraz Karpacz - Wrocław. Możemy również zorganizować transport z innego miasta. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub owy kolacja śniadanie wycieczka w zależności od preferencji grupy:

3 Praga Szwajcaria Saksońska Skalne Miasto śniadanie szkolenie obiad kolacja w regionalnej karczmie śniadanie szkolenie obiad Cena obejmuje: szkolenie materiały szkoleniowe 3 noclegi w pokojach 2-osobowych wyżywienie kolację w regionalnej karczmie wycieczkę korzystanie z atrakcji oferowanych przez hotel w parku wodnym TROPIKANA wycieczka po Karpaczu lub bon SPA do 150 zł do wykorzystania na wybrane zabiegi UWAGA Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez wycieczki z rozszerzoną częścią merytoryczną. Dla osób zainteresowanych takim wariantem przygotowujemy indywidualny harmonogram. Podana cena nie obejmuje wówczas kosztów noclegu oraz wyżywienia. Hotel Gołębiewski**** Hotel Gołębiewski**** położony jest na wysokości około 800 m n.p.m. u podnóża najwyższego szczytu gór Karkonoszy Śnieżki. Ze względu na swoje położenie i przepiękną panoramę gór jest doskonałym miejscem wypoczynku zarówno w sezonie letnim jak i zimowym. Hotel posiada 860 pokoi. Standardowo pokoje wyposażone są w: dwa oddzielne jednoosobowe łóżka, szafę lub garderobę lodówkę telefon telewizor sejf W każdej łazience znajduje się: kabina prysznicowa, toaleta, bidet, umywalka podświetlane lusterko kosmetyczne suszarka do włosów telefon przy toalecie ręczniki

4

5 PARK WODNY TROPIKANA Do dyspozycji Gości są: Baseny: basen sportowy z 5 torami (długość 25 m; szerokość 13 m; głębokość: od 90 cm - 2,2 m) basen rekreacyjny z falą (długość 39 m; szerokość 10m ; głębokość: 90 cm - 1,6 m) basen z hydromasażem wodno-powietrznym, brodzik dla dzieci z ciepłą wodą i z piaskownicą basen rzeka z prądem Zjeżdżalnie Różnorodne wanny jacuzzi: borowinowe (3), magnezowo-wapniowe (1), ługowe (1), morskie (2), aromatyczne (1), temperatura wody w jacuzzi wynosi 36-37oC Zabiegi hydroterapii poprawiają samopoczucie, krążenie krwi, uśmierzą ból mięśni i stawów. Kąpiele lecznicze w wannach jacuzzi zapewnią pełen relaks fizyczny i psychiczny. Sauny suche o zapachu: eukaliptusa ziół alepejskich kosodrzewiny Sauna parowa Grota solna

6 Grota lodowa Tężnia solankowa Siłownia

7

8

9

10 Praga Podczas wycieczki do Pragi pokażemy Państwu: Muzeum Miniatur, Hradczany, Zamek Praski, Katedrę Św. Wita, Bazylikę Św. Jerzego, ogrody Walensteina, Most Karola, Stare Miasto, zegar Orloj oraz Pl. Wacława. Zaprosimy Państwa oczywiście również na obiad. Regionalna Karczma Karczma do której Państwa zabierzemy to jednakże coś więcej niż restauracja - to zaproszenie na spotkanie z legendą Ducha Gór, na ucztę dla ducha i dla ciała. Niespotykana aranżacja wnętrz wprowadzi Państwa w bajkowy nastrój, a kucharze

11 przygotują wyśmienite regionalne potrawy na bazie lokalnych produktów. Warunki uczestnictwa Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie opłaty na konto po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa. Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Warunki rezygnacji Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Odwołanie szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do: odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Zamówienie Miejscowość: Karpacz Termin: Cena: 2390 PLN Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych Kontakt Anna Bocian tel.: anna.bocian@ad.edu.pl Szkolenie wewnętrzne Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub owy. Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o. ul. Nowolipki 28A/16, Warszawa tel.: , faks: biuro@ad.edu.pl